obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
439/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
51,61 EUR
30.07.2012
Predmet: prenos dát 6/12
441/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
5,29 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - č. 82
442/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
7,72 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - KD a MK BH
443/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
22,49 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - výstavba bytoviek
444/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
22,49 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - zdravotné stredisko
445/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
48,94 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - pohost. ČERT (prefakt.)
446/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
75,40 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - č.174
447/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
83,33 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - č. 232
448/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
83,33 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - výstavba bytoviek
449/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
91,26 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - Ocú
450/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
246,01 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - č. 1224
451/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
263,21 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - MŠ č. 256
452/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
321,40 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - výtočňa
453/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
687,77 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - č- 1225
460/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
490,82 EUR
30.07.2012
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
461/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
48,85 EUR
30.07.2012
Predmet: hovorné za 6/12
466/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
576,67 EUR
30.07.2012
Predmet: voda II.Q.12 - Šport. areál
380/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
173,00 EUR
23.07.2012
Predmet: oprava motor. voz. SEAT
364/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
444,86 EUR
23.07.2012
Predmet: stavebý dozor za 5/12
318/12
faktúra
Giertlová Viera - JEWEL SK
40043169
100,00 EUR
23.07.2012
Predmet: HUDOBNá PRODUKCIA 4.8.2012
314/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
810,01 EUR
23.07.2012
Predmet: elektrická energia za 5/12 - VO
405/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
256,18 EUR
19.07.2012
Predmet: dovoz pitnej vody-Kopanice
404/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
629,01 EUR
19.07.2012
Predmet: odpad 6/12
403/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
134,00 EUR
19.07.2012
Predmet: doprava -súbor ÚSMEV
402/12
faktúra
URBIS - predaj a servis
476,07 EUR
19.07.2012
Predmet: náhradné diely na kosačky
400/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájomné 6/12 - byt č. 288
399/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
19.07.2012
Predmet: kúpa akcií 6/12
397/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,79 EUR
19.07.2012
Predmet: mesač. popl. za mobil
396/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
727,49 EUR
19.07.2012
Predmet: pohonné hmoty 6/12
395/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
175,13 EUR
19.07.2012
Predmet: oprava LIAZ MTS
394/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
239,44 EUR
19.07.2012
Predmet: oprava vozidla AVIA
393/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
206,82 EUR
19.07.2012
Predmet: separovaný zber za 6/12
392/12
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
79,58 EUR
19.07.2012
Predmet: trovy právneho zastúpenia
391/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,76 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
390/12
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
359,50 EUR
19.07.2012
Predmet: sociálna pôžička - Antal
389/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
221,38 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
388/12
faktúra
PROEKO BA s.r.o.
35900831
59,00 EUR
19.07.2012
Predmet: seminár - finančná kontrola verejnej správy
386/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
19.07.2012
Predmet: poistné motor. vozidiel na II. polrok 2012
385/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
393,47 EUR
19.07.2012
Predmet: poistenie majetku 6-12/12 - Societa DSS
384/12
faktúra
ZMO - žiarsky región
220,80 EUR
19.07.2012
Predmet: členský príspevok na rok 2012
383/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
83,27 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
382/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,41 EUR
19.07.2012
Predmet: telef. poplatok
381/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
225,00 EUR
19.07.2012
Predmet: za prepravu -Jednota dôchodcov
378/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
41 515,70 EUR
19.07.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO 04
377/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
17 006,70 EUR
19.07.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO 04
376/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
826,50 EUR
19.07.2012
Predmet: stravné lístky 5/12
375/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
58,40 EUR
19.07.2012
Predmet: hovorné za 5/12
374/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 338,39 EUR
19.07.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu 5/12
370/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
126,89 EUR
19.07.2012
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
369/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
22,13 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
368/12
faktúra
AQUA PRO
25,39 EUR
19.07.2012
Predmet: voda do dávkovača
367/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 139,34 EUR
19.07.2012
Predmet: likvidácia odpadu za 5/12
366/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
43,82 EUR
19.07.2012
Predmet: prenos dát za 5/12
363/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
374,40 EUR
19.07.2012
Predmet: rehabilitačné služby za 5/12
362/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
820,80 EUR
19.07.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 5/12
361/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
50,75 EUR
19.07.2012
Predmet: ND na AVIU a V3S
359/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
45,84 EUR
19.07.2012
Predmet: všeobecný materiál - doprava
358/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
183,24 EUR
19.07.2012
Predmet: telefónne poplatky 5/12
357/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
19.07.2012
Predmet: telefónne poplatky za 5/12
356/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
81 316,04 EUR
19.07.2012
Predmet: práce na stavbe B-24 b.j. SO 02
355/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
39,60 EUR
19.07.2012
Predmet: preučtovanie stravného MŠ zo SF 5/12
354/12
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
331,00 EUR
19.07.2012
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
353/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
270,79 EUR
19.07.2012
Predmet: všeobec. materiál na opravy
352/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
153,21 EUR
19.07.2012
Predmet: kancelárske potreby
351/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 172,41 EUR
19.07.2012
Predmet: PHM 5/12
349/12
faktúra
NIC Hosting s.r.o
44488254
15,94 EUR
19.07.2012
Predmet: Bajkomtajchom - internet. stránka
348/12
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
147,83 EUR
19.07.2012
Predmet: ND na kosačky
347/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
19.07.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
346/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
278,99 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
345/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
139,04 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
344/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
32,47 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
343/12
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
159,17 EUR
19.07.2012
Predmet: právne zastúpenie
337/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájom za byt č.288/5 - 6/12
342/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha za elektrinu č.1225/C
341/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha za elektrinu č.1225/B
339/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha na elektrinu č.1224
338/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
162,00 EUR
19.07.2012
Predmet: za prepravu (KST)
337/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájomné za byt č.288/5 - 6/12
336/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
93,08 EUR
19.07.2012
Predmet: za reprodukovanú hudbu 2012
335/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
30,00 EUR
19.07.2012
Predmet: za reprodukovanú hudbu 2012