obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
493/12
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
50,00 EUR
07.09.2012
Predmet: oprava elektrozarid. - ZŠ, šport. dom
491/12
faktúra
Rastislav Rusňák - COLOR
34771263
300,00 EUR
07.09.2012
Predmet: farby na náter žľabov - ZŠ
490/12
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
07.09.2012
Predmet: podpora APV 1.7.-30.9.12
489/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
826,46 EUR
07.09.2012
Predmet: likvidácia odpadu 7/12
485/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
79,20 EUR
07.09.2012
Predmet: preprava súboru ÚSMEV
483/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
615,67 EUR
07.09.2012
Predmet: pohonné hmoty
469/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,59 EUR
07.09.2012
Predmet: telef. poplatok 8.6.-7.7.12
459/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
520,13 EUR
07.09.2012
Predmet: stavebný dozor 6/12
458/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 036,90 EUR
07.09.2012
Predmet: odpad 6/12
457/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 162,80 EUR
07.09.2012
Predmet: stravné lístky 6/12
456/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
15 618,01 EUR
07.09.2012
Predmet: práce na bytovke B a D - 40 b.j.
455/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
111 590,13 EUR
07.09.2012
Predmet: práce na bytovke B-24 b.j. SO 02
454/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
36 317,74 EUR
07.09.2012
Predmet: práce na bytovke D-16 b.j. SIO 04
436/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
821,60 EUR
07.09.2012
Predmet: stravné žiakov ZŠ za 6/12
422/12
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
324,35 EUR
07.09.2012
Predmet: kancelárske potreby a všeobec. materiál
360/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
494,55 EUR
07.09.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
316/12
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
368,40 EUR
07.09.2012
Predmet: výkopové práce, zhotovenie mreže
304/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
755,58 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie lektrickej energie 1-4/12 - VO
303/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
524,84 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie lektr. energie 1-4/12 - VO
302/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
271,10 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 1-4/12 - VO
301/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
201,49 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 1-4/12 - VO
300/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
101,45 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr.energie 1-4/12 -VO
544/12
faktúra
REPOS s.r.o.
31597858
23 520,00 EUR
07.09.2012
Predmet: rekonštrukcia kotolne ZŠ
548/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
135,15 EUR
07.09.2012
Predmet: mesač. popl. za mobil
554/12
faktúra
MEDPROM
44506520
7,00 EUR
07.09.2012
Predmet: lekársky posudok - Pastierová
37/2012
zmluva
Rastislav Rusnák - COLOR
34771263
1 752,00 EUR
05.09.2012
Predmet: zmluva o dielo - demontáž, montáž žľabov, náter žľabov a zvodových rúr na budove ZŠ
36/2012
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
00164381
2 572,60 EUR
05.09.2012
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie v roku 2012 na revitalizáciu Materskej školy v HH
NZ 04/2012
zmluva
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v.
1,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Prenájom pozemku p.č. EKN 9-124, na LV 494 kú Banská Hodruša. Prenajaté pozemky budú využívané za účelom spravovania cintorínov v obci Hodruša-Hámre v zmysle zák. 131/2010 Zz o pohrebníctve, s čím súhlasí prenajímateľ
NZ 03/2012
zmluva
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v.
31899056
1,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Prenájom pozemkov v obci HH kú BH parc. E-KN č. 4046 Prenajaté pozemky budú využívané za účelom spravovania cintorínov v obci Hodruša-Hámre v zmysle zák. 131/2010 Zz o pohrebníctve, s čím súhlasí prenajímateľ6 za účelom spravovania cintorínov
33/2012, Dodatok č.1 ÚPD,Krátky
oznam
Ing. Krátky Bohumír
37948997
22 903,80 EUR
05.09.2012
Predmet: Spracovanie prieskumov a rozborov
Spracovanie Konceptu ÚPN obce Hodruša Hámre
416/12
faktúra
Základná škola
37831861
120,00 EUR
31.07.2012
Predmet: prenájom telocvične 1-6/12
482/12
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
14,54 EUR
31.07.2012
Predmet: voda II.Q.12
462/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
14,48 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
440/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
318,36 EUR
30.07.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
428/12
faktúra
Jozef Blichár
17798281
210,26 EUR
30.07.2012
Predmet: ochr. pracov. prostriedky - aktivač. a protipovod.pracov.
Nájomná zmluva 01/2012
zmluva
Farský úrad-Rímskokatolícka cirkev
0,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Predmet nájmu-pozemky:
E-KN 107 DH
E-KN 9- 4044 BH
E-KN 349/1 Kop.
E-KN 67/1 Kop.
Prenajaté pozemky budú využívané za účelom spravovania cintorínov v obci Hodruša-Hámre v z zmysle zákona 131//2010 Z.z. o pohrebníctve, s čím súhlasí prenajímateľ.
34/2012
zmluva
Ján Botto
45862214
0,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Zber, preprava a zhodnotenie zložiek komunálneho odpadu vo svojich zberných nádobách , ktoré budú umiestnené na miestach odsúhlasených obcou.
-šatstvo, obuv, textílie
32/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Dodávať odberateľovi energiu,číslo odberného miesta (ČOM): 6313247
vodovod Mikuláš
17/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Dodávať opakovane elektrickú energiu
(ČOM): 6105580
H.-Hámre 82/1
NZ 02/2012
zmluva
Milan Novotný
0,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Novotný- Prenájom kancelárie
465/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
249,60 EUR
30.07.2012
Predmet: rehabilitačné služby 6/12
480/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
190,21 EUR
30.07.2012
Predmet: separovaný zber 7/12
477/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
116,20 EUR
30.07.2012
Predmet: športové ceny na šport. podujatia
437/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
30.07.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
484/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
80,65 EUR
30.07.2012
Predmet: telef. poplatok za mobil
479/12
faktúra
AQUA PRO
19,04 EUR
30.07.2012
Predmet: náplň do dávkovača vody
478/12
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
30.07.2012
Predmet: prenájom dávkovača vody
475/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
150,00 EUR
30.07.2012
Predmet: plyn 7/12 - Športový dom
474/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
125,00 EUR
30.07.2012
Predmet: plyn 7/12 - MŠ
473/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
52,00 EUR
30.07.2012
Predmet: plyn 7/12 - KD a MK BH
472/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
26,00 EUR
30.07.2012
Predmet: plyn 7/12 - č. 447
471/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
25,00 EUR
30.07.2012
Predmet: plyn 7/12 - Ocú
470/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
20,00 EUR
30.07.2012
Predmet: plyn 7/12 - bufet OŠK
486/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
44,94 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
438/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
848,51 EUR
30.07.2012
Predmet: likvidácia odpadu 6/12
433/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
36,49 EUR
30.07.2012
Predmet: všeobecný materiál - doprava
429/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 016,11 EUR
30.07.2012
Predmet: pohonné hmoty
427/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
38,40 EUR
30.07.2012
Predmet: preučt. stzravného zo SF za 6/12 - ŠJ
426/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
19,73 EUR
30.07.2012
Predmet: plyn 1.1.-18.6.12 - Ocú
425/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
296,83 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
424/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
146,62 EUR
30.07.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
423/12
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
432,00 EUR
30.07.2012
Predmet: audit ročnej závierky
421/12
faktúra
GLOBAL -hand
31601308
93,60 EUR
30.07.2012
Predmet: poistná udalosť - Mgr. Morávek
420/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
491,00 EUR
30.07.2012
Predmet: preprava žiakovˇZŠ
419/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
164,00 EUR
30.07.2012
Predmet: preprava žiakov ZŠ
418/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
70,21 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
417/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
7,76 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
415/12
faktúra
MEDPROM
44506520
14,00 EUR
30.07.2012
Predmet: lekársky posudok - Bogdáň Juraj
411/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 642,98 EUR
30.07.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu 6/11-6/12 - Šport. areál
410/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
324,16 EUR
30.07.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu 6/11-6/12 - KD a MK
409/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
172,36 EUR
30.07.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu 6/11-6/12 - Ocú
408/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,77 EUR
30.07.2012
Predmet: vyúčt. plynu 6/11-6/12 - byt 447
407/12
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,40 EUR
30.07.2012
Predmet: predplatné "PORADCA 2013"
406/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
74,40 EUR
30.07.2012
Predmet: medaily na šport. podujatia
468/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
77,97 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
430/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
149,70 EUR
30.07.2012
Predmet: kancelárske potreby
431/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
94,16 EUR
30.07.2012
Predmet: ND na LIAZ
432/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
177,93 EUR
30.07.2012
Predmet: pracovný materiál
434/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
30.07.2012
Predmet: telef. poplatok 6/12 - ZŠ BH
435/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
186,67 EUR
30.07.2012
Predmet: telef. popl. 6/12 - Ocú, MŠ