obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
060/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
80,55 EUR
30.04.2012
Predmet: kancelárske potreby
059/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
7,20 EUR
30.04.2012
Predmet: predpl. Predškolská výchova
058/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
31,03 EUR
30.04.2012
Predmet: všeobec. materiál pre dopravu
057/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
470,31 EUR
30.04.2012
Predmet: materiál a náradie na opravy
056/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
751,24 EUR
30.04.2012
Predmet: PHM 1/12
055/12
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
20,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Predplatné "Škola 2012"
054/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
79,84 EUR
30.04.2012
Predmet: ovocie a zelenina ŠJ MŠ
053/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
178,75 EUR
30.04.2012
Predmet: stavebný dozor 1/12 - bytovky
52/2012
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
432,20 EUR
30.04.2012
Predmet: odpad 1/12
051/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
204,50 EUR
30.04.2012
Predmet: telef. popl. za 1/12
050/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
30.04.2012
Predmet: telef. popl. 1/12 - ZŠ BH
048/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
27,20 EUR
30.04.2012
Predmet: preučt. stravného za 1/12 zo SF
047/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
288,07 EUR
30.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
046/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
205,09 EUR
30.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
045/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
6,80 EUR
30.04.2012
Predmet: potraviny ŚJ mś
044/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
162,71 EUR
30.04.2012
Predmet: oprava SEAT
043/12
faktúra
EM-LIFT s.r.o.
36016802
132,00 EUR
30.04.2012
Predmet: revízie výťahov - MŠ
042/12
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
444,80 EUR
30.04.2012
Predmet: pohrebné náklady - Král
041/12
faktúra
MEDPROM
44506520
180,00 EUR
30.04.2012
Predmet: za lekárske prehliadky r. 2011
040/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
179,46 EUR
30.04.2012
Predmet: ND na AVIU
039/12
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
116,35 EUR
30.04.2012
Predmet: autosúčiastky
038/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
30.04.2012
Predmet: Licencia za hudbu 2012 - Šport areál
037/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
30.04.2012
Predmet: licencia za hudbu 2012 - MR
036/12
faktúra
Norbert Romanec
40534804
116,52 EUR
30.04.2012
Predmet: stavebný materiál
035/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
40,92 EUR
30.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
034/12
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
18,00 EUR
30.04.2012
Predmet: ovocie ŠJ MŠ
033/12
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
30.04.2012
Predmet: podpora APV 1.1.-31.3.12
032/12
faktúra
Konica Minolta
31338551
199,13 EUR
30.04.2012
Predmet: oprava kopírky
031/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
359,90 EUR
30.04.2012
Predmet: odpad 1/12
030/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
60,79 EUR
30.04.2012
Predmet: telef. poplatok 1/12
029/12
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
87,60 EUR
30.04.2012
Predmet: kurič. skúšky - Král M.
028/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
134,65 EUR
30.04.2012
Predmet: separovaný zber 1/12
027/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
366631124
82,98 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn Ocú - rok 2012
026/12
faktúra
ELEKTRO Cimmermann
40535002
15,00 EUR
30.04.2012
Predmet: revízia elektrozar. - bytovky
025/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
590,03 EUR
30.04.2012
Predmet: PHM 1/12
024/12
faktúra
Eureko SK, s.r.o.
36844373
51,90 EUR
30.04.2012
Predmet: rehab. - rašelinový zábal
023/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
182,35 EUR
30.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
022/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
45,96 EUR
30.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
021/12
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
256,32 EUR
30.04.2012
Predmet: web stránka rok 2012
020/12
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
496,38 EUR
30.04.2012
Predmet: pohrebné náklady - Prochádzka
019/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
30,28 EUR
30.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
017/12
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
328,25 EUR
30.04.2012
Predmet: kancelárske potreby
016/12
faktúra
Giertlová Viera - JEWEL SK
40043169
100,00 EUR
30.04.2012
Predmet: hudobná produkcia - 17.2.2012
014/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
304,60 EUR
30.04.2012
Predmet: poplatok za pripojenie - nové bytovky
013/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
393,47 EUR
30.04.2012
Predmet: poistenie majetku - DDS
012/12
faktúra
AQUA PRO
59,75 EUR
30.04.2012
Predmet: prenájom dávk. vody I.Q.12
011/12
faktúra
INPROST s.r.o
31363091
93,60 EUR
30.04.2012
Predmet: predpl. Obecné noviny r. 2012
010/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 738,00 EUR
30.04.2012
Predmet: PLYN 1/12 - šPORT. DOM
009/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 694,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - MŠ 256
008/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
641,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - MK a KD Ban.Hodruša
007/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
302,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - Ocú
005/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - č.408
004/12
faktúra
PROEKO BA s.r.o.
35900831
39,00 EUR
30.04.2012
Predmet: seminár - Ing. Gregor
006/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
292,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - bufet OŠK
002/12
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
327,00 EUR
30.04.2012
Predmet: členský príspevok na rok 2012
001/12
faktúra
ZPOZ SR - Človek človeku
88,32 EUR
30.04.2012
Predmet: členský príspevok na r.2012
1/2012
oznam
OŠK Hodruša-Hámre
00693359
16 600,00 EUR
27.04.2012
Predmet: poskytnurie finančnej dotácie na rok 2012
vo výške 16 600 €, uznesenie OZ č. 10/3/2011
z 15.12.2011
KZ 02/2012
zmluva
Vozárová Miriam
15 501,00 EUR
27.04.2012
Predmet: predaj nehnuteľností v kú Banská Hodruša v podiele 1/4 parcely č.
CKN 174/1, CKN 174/3, CKN 179/1
v podiele 1/1
rodinný dom č. 408 postavený na parc č.CKN 174/1
KZ 01/2012
zmluva
Vidiečan Milan a manž. Soňa
5 418,00 EUR
27.04.2012
Predmet: predaj nehnuteľností v kú Dolné Hámre a to parcely CKN: 50/15, 50/18, 50/19, 50/20, 50/25, 51/3, všetko na LV 480, a zriadenie vecného bremena CKN 50/15, 50/25 bezplatné parkovanie, 50/15 využívanie parku a 50/15, 50/25 a 50/18 právo prechodu k budove školy pre obyvateľov obce Hodruša-Hámre
15/2012
zmluva
AQUA PRO, s.r.o.
36184683
5,29 EUR
27.04.2012
Predmet: Kúpna zmluva a kúpna cena dodávanej pitnej vody vo vratných obaloch 5,29 €/ks a nájom a dávkovač vody zmluva 46,79 €/ štvrťrok
257/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kupa akcii - ver.osvetl.
za 3/2012
247/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kúpa akcií 4/12
245/12
faktúra
LK Colsunting
35912847
1 783,44 EUR
24.04.2012
Predmet: poštové schránky na bytovky č. 1224 a 1225
221/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 702,27 EUR
24.04.2012
Predmet: odpad 3/12
203/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
42 480,97 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe bytovky D-16 b.j. SO 04
202/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
45 648,44 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe bytovky B-24 b.j. SO 02
194/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 119,89 EUR
24.04.2012
Predmet: odpad 3/12
153/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 548,00 EUR
24.04.2012
Predmet: plyn 3/12 - MŠ a ŠJ
144/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kúpa akcií 2/12
137/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
38 860,90 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe B-24 b.j. SO-02
136/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
23 021,54 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO-04
132/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
1 990,96 EUR
24.04.2012
Predmet: odpad 2/12
118/12
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
2 090,70 EUR
24.04.2012
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
117/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 127,86 EUR
24.04.2012
Predmet: PHM za 2/12
108/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
37 748,56 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe B-24 b.j. SO 02
105/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
14 599,55 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO 04
16/2012 SSE byt 288/5
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
0,00 EUR
17.04.2012
Predmet: zmluva o dodávke a distribúcii elektriny byt č. 5 v dome č. 288
VO-001/2011
zmluva
Eurokonzult, s.r.o.
36433306
1 500,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa výkon technickej asistencie v rámci postupu zadávania zákazky, ktoré bude vykonávať na základe tejto zmluvy a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre akciu "Kopanice- vodovod" - výber zhotoviteľa stavebných prác. Zhotoviteľ bude podľa tejto zmluvy v prospech objednávateľa vykonávať nasledujúce odborné činnosti. Spracuje časový harmonogram s časovými míľnikmi jednotlivých činností postupu zadávania zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zabezpečí kompletizáciu písomnú dokumentáciu obstarávateľského procesu na základe materiálov, ktoré mu poskytne objednávateľ. Tieto bude priebežne predkladať objednávateľovi na odosielanie zainteresovaným subjektom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zabezpečí etapu prípravy a etapu výberu zmluvného dodávateľa na stanovený predmet zákazky dokumentáciou pre komisiu vymenovanú objednávateľom. Zabezpečí zverejnenie výsledku postupu zadávania zákazky v zákonom stanovenej forme. Poskytne objednávateľovi počas trvania zmluvy nepretržitý telefonický a e-mailový poradenský a konzultačný servis v oblasti verejného obstarávania. V prípade požiadavky poskytuje súčinnosť pri komunikácii objednávateľa s úradom pre verejné obstarávanie. Odmena celkom 1 500,00 Eur bez DPH.
154/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 588,00 EUR
05.04.2012
Predmet: plyn 3/12 - Športový dom
9/2012
zmluva
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
0,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodať vodu do: Viacúčelový objekt pre obchod a služby z vlastného vodovodného rozvodu v Domove dôchodcov a DSS SOCIETA