Dokumenty:
zobraziť na stránke
7277660191
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
30,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zemný plyn MŠ.
4745030582
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,08 EUR
10.12.2012
Predmet: Poplatok pevná linka.
0329121840
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
229,98 EUR
10.12.2012
Predmet: Odvoz KO.
14015137
faktúra
Súvaha, spol. s.r.o.
31349765
70,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Finančný spravodajca 2013.
81/2012
faktúra
Zoltán Fabian
433325785
36,20 EUR
10.12.2012
Predmet: Kontrola PHP a hydrantov.
396/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
10.12.2012
Predmet: Preventivár PO.
7217686225
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
600,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Zemný plyn OcÚ.
2174905780
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,14 EUR
10.12.2012
Predmet: Poplatok alarm.
20120200
faktúra
TM Computer
35946083
130,80 EUR
03.12.2012
Predmet: Internet MŠ, údržba PC, prepojenie, nastavenie PC.
20120199
faktúra
TM Computer
35946083
414,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Oprava faxu, program Office 2007, reinštalácia PC, odvírenie PC a notebooku.
0012/092325
faktúra
Metro
45952671
35,99 EUR
03.12.2012
Predmet: Sigma laminator A3
009/2012
faktúra
Ing. František Škvarka
37967088
150,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Statický posudok
2012241
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
03.12.2012
Predmet: Odvoz TO.
7211699916
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,04 EUR
26.11.2012
Predmet: Poplatok mobil.
591203098
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
316543363
3,83 EUR
26.11.2012
Predmet: Školské mlieko MŠ.
0013/071220
faktúra
Metro
45952671
21,10 EUR
26.11.2012
Predmet: KP a ČP.
0013/071219
faktúra
Metro
45952671
26,87 EUR
26.11.2012
Predmet: ČP MŠ
6120543326
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
26.11.2012
Predmet: Internet.
0013/070148
faktúra
Metro
45952671
37,80 EUR
26.11.2012
Predmet: Celofán. balíčky mikulášske.
32/2012
objednávka
TM Computer
26.11.2012
Predmet: Reinštalácia PC + program, oprava faxu, údržba PC, odvírenie notebook+PC.