Dokumenty:
zobraziť na stránke
211036
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.6
211035
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.4
211034
faktúra
SPP, a.s.
35815256
861,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Mš
211033
faktúra
SPP, a.s.
35815256
513,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Oú
211032
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 522,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Škol.
211031
faktúra
SPP, a.s.
35815256
247,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - TJ
211030
faktúra
SPP, a.s.
35815256
828,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.5
211029
faktúra
SPP, a.s.
35815256
933,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.3
211028
faktúra
SPP, a.s.
35815256
841,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.7
211027
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
151,80 EUR
21.03.2011
Predmet: Strava - HN
211026
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
13,44 EUR
21.03.2011
Predmet: Strava - HN
211025
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
265,68 EUR
21.03.2011
Predmet: Strava - Mš
211024
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
103,68 EUR
21.03.2011
Predmet: Strava - Oú
211023
faktúra
Peter Mlátko
40834298
48,96 EUR
21.03.2011
Predmet: dovoz štrku
211022
faktúra
Tlačiareň MV SR Bratislava
00735671
21,74 EUR
21.03.2011
Predmet: Tlačivá
211021
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
21.03.2011
Predmet: poplatok za vydanie potvrdenia o zostatku úveru
211020
faktúra
Elektro opravovňa - Jozef Nechala
10892311
295,90 EUR
21.03.2011
Predmet: oprava el.zariadenia kuchyne
211019
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
3,60 EUR
21.03.2011
Predmet: potraviny
211018
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
91,22 EUR
21.03.2011
Predmet: preprava odpadu
211017
faktúra
CHEMPRO, v.o.s.
31598374
601,84 EUR
21.03.2011
Predmet: Podlahová krytina