obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1902382
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
01.02.2019
Predmet: Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia-verejný rozhlas
110 100 66
zmluva
Waste transport, a.s.
36046221
0,00 EUR
31.01.2019
Predmet: Vykonávanie zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia a zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov
5/2019
objednávka
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
31.01.2019
Predmet: Vrtuľa miešadla AMAMIX V 222/14UMG dva kusy
Dodatok č. 3
zmluva
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
93,38 EUR
29.01.2019
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 100 0022
2191102018
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Hudba reprodukovaná -Obecný úrad kancelária
2191102019
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
28.01.2019
Predmet: Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu
2019
objednávka
Waste transport, a.s.
36046221
25.01.2019
Predmet: Realizácia vývozu triedeného zberu v zmysle platného harmonogramu na mesiac január 2019
011/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
300,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Služby s AVIA - MP/opilovanie stromov,VO
4/2019
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
24.01.2019
Predmet: Služby s AVIA - MP počas roka 2019
20190004
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 000,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Vypracovanie projektu s názvom "Rekonštrukcia kúrenie základnej školy s materskou školou v obci Tekovská Breznica"
20190005
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
1 500,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Vypracovanie projektu s názvom "Rekonštrukcia kúrenia obecného úradu v obci Tekovská Breznica"
180689
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
293,08 EUR
17.01.2019
Predmet: Pracovné odevy a obuv
3/2019
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
17.01.2019
Predmet: Pracovné odevy a ochranné pomôcky počas roka 2019
0000282019
faktúra
PROFESIONALNY REGISTER s.r.o.
46 938 079
240,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Reklamné služby-balík Profesional
4/2019
zmluva
PROFESIONALNY REGISTER s.r.o.
46 938 079
240,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Zmluva o reklame
3/2019
zmluva
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 000,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia obecného úradu v obci Tekovská Breznica
2/2019
zmluva
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
6 000,00 EUR
15.01.2019
Predmet: "Rekonštrukcia kúrenia základnej školy s materskou školou v obci Tekovská Breznica
3291802533
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 615,37 EUR
14.01.2019
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
1800958
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2018
2911006039
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
128,02 EUR
11.01.2019
Predmet: Elektrická energia
2911006038
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
72,59 EUR
11.01.2019
Predmet: Elektrická energia
1902809
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Prenájom rohoží 1.12.2018-30.12.2018
180100405
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
83,17 EUR
10.01.2019
Predmet: Štrk-zimná údržba,všeobecný materiál
2911004909
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
11,07 EUR
09.01.2019
Predmet: Elektrická energia ČOV
2911004240
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
71,35 EUR
09.01.2019
Predmet: Elektrická energia VO
8224056509
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,26 EUR
08.01.2019
Predmet: Služby pevnej siete
8224012342
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,20 EUR
08.01.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
6180836
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
08.01.2019
Predmet: Systémová podpora
2019003
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
118,94 EUR
04.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby
2/2019
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
04.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby počas roka 2019
7901001431
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
04.01.2019
Predmet: Jedálne kupony
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
04.01.2019
Predmet: Jedálne kupóny
1/2019
objednávka
AMAZONIT s.r.o.
44557175
04.01.2019
Predmet: Zimná údržba a posyp komunikácií 2018,2019
1800041
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
315,00 EUR
04.01.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu,posyp komunikácií
1/2019
zmluva
Barbora Brodzianska
200,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Kultúrno - spoločenská akcia /a cappella koncertu/
18/27/054/151
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
576,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Národný projekt "Praxou k zamestnaniu
20185856
faktúra
Patrik Chovanec
48087254
338,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Zrkadlo obdĺžnikové akryl 2 ks
2018481
faktúra
OBTULOWICZ s.r.o.
31589626
3 840,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Sypač
201810229
objednávka
Tripton, s.r.o.
35707747
75,49 EUR
20.12.2018
Predmet: Lampiony šťastia
180100526
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
194,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Rozvod vody v KD a kanalizácia
58/2018
objednávka
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
20.12.2018
Predmet: Rozvod vody v KD a kanalizácia
57/2018
objednávka
Patrik Chovanec
48087254
338,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Dopravné zrkadlo akrylát.60x80 cm
2018217
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
938,40 EUR
19.12.2018
Predmet: Overenie MO ČOV + aproximácia MKP
56/2018
objednávka
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
19.12.2018
Predmet: Objednávame si u Vás overenie MO ČOV + APROXIMÁCIA MKP
18122018
objednávka
OBTULOWICZ s.r.o.
31589626
3 840,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Dodanie samonakladacieho sypača
5140772
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
282,95 EUR
18.12.2018
Predmet: Mikulášske balíčky
02122018
faktúra
Anna Peťková
33997926
168,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Občerstvenie na akcii "Mikuláš"
55/2018
objednávka
Anna Peťková
33997926
18.12.2018
Predmet: Občerstvenie na akcii "Mikuláš"
2018233
faktúra
Šipikal Karol
41413601
256,75 EUR
17.12.2018
Predmet: Odvoz kontajnerov na zber bio odpadu
2018171
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
141,64 EUR
14.12.2018
Predmet: Kancelárske potreby
2018011
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
260,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Mikulášske balíčky v počte kusov 130
54/2018
objednávka
Prima Anna Ráchelová
33329303
14.12.2018
Predmet: Mikulášske balíčky v počte 130 kusov
20180404
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
720,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Kalendáre rok 2019
53/2018
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
13.12.2018
Predmet: Kalendáre rok 2019
2811212656
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
35,78 EUR
13.12.2018
Predmet: N elektrická energia VO
1893876
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
13.12.2018
Predmet: Prenájom rohoží 05.11.2018-30.11.2018
418394
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
12.12.2018
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2019
1800906
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
12.12.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1800863
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2018
3291802256
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 436,08 EUR
11.12.2018
Predmet: Zber, zneškodnenie odpadu
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
11.12.2018
Predmet: Zemný plyn
201821
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
63,56 EUR
11.12.2018
Predmet: Stravné deti a žiaci hmotná núdza 12/18
1004358
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
253,72 EUR
11.12.2018
Predmet: Všeobecný materiál - žiarovka, svietidla/DS
2018367
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Servisné poplatky 1.1.2019-31.12.2019
8222010430
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
66,32 EUR
07.12.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8221968338
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,44 EUR
06.12.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
7118070328
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
73,76 EUR
06.12.2018
Predmet: Montáž vodomeru-KD
180100377
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
169,09 EUR
06.12.2018
Predmet: Všeobecný materiál-kríž nad obcou
18014
faktúra
Dušan Debnár - ELMAT
34774262
70,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce - práce kríž nad obcou
52/2018
objednávka
Dušan Debnár - ELMAT
34774262
06.12.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce- práce na kríži nad obcou
20/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
76,65 EUR
06.12.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 11/2018
801259687
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
162,66 EUR
05.12.2018
Predmet: Predplatné PRAVDA r. 2019
51/2018
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
05.12.2018
Predmet: Predplatné PRAVDA r. 2019
26393911
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
88,40 EUR
05.12.2018
Predmet: Obecné noviny r. 2019
50/2018
objednávka
INPROST s.r.o..
31363091
05.12.2018
Predmet: Obecné noviny na rok 2019
49/2018
objednávka
COOP Jednota Žarnovica
00169030
05.12.2018
Predmet: Mikulášske balíčky
Dodatok č.1/2018
zmluva
CITYPLAN, s.r.o.
47626208
900,00 EUR
29.11.2018
Predmet: Dodatok č. 1/2018 k mandátnej zmluve č.0207 2018
FV187652
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
162,40 EUR
27.11.2018
Predmet: Solárne záhradné osvetlenie
11810261
objednávka
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
27.11.2018
Predmet: Solárne záhradné osvetlenie
OF/2018/664
faktúra
Združenie obcí RVC Martin
31938434
30,50 EUR
26.11.2018
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve