obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4202
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8400139909
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
540,00 EUR
03.07.2018
Predmet: Poplatok za pripojenie SPP
18100266
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
136,63 EUR
03.07.2018
Predmet: Školské potreby pre I.ročník
18100266
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
136,63 EUR
02.07.2018
Predmet: Školské potreby pre I.ročník
12/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
120,63 EUR
02.07.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 6/2018
8499308
faktúra
IVES Košice
00162957
143,65 EUR
26.06.2018
Predmet: Služby STP APV
1800026
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
22.06.2018
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2017
31/2018
objednávka
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
22.06.2018
Predmet: Overenie účtovnej uzávierky za rok 2017
4419010357
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurace Group
31 595 545
1 134,20 EUR
21.06.2018
Predmet: Poistná zmluva
01202018
faktúra
PROX T.E.C. s. r.o.
31677550
240,00 EUR
20.06.2018
Predmet: Servisné práce na ČOV
30/2018
objednávka
Štefan Kapitančík
33851905
19.06.2018
Predmet: Generálna oprava elektroinštalácie ČOV, revízie a osvedčenie, montážne práce,
20180135
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 069,20 EUR
14.06.2018
Predmet: Oprava UNC
180100142
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
32,60 EUR
14.06.2018
Predmet: Všeobecný materiál
052/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
20,00 EUR
14.06.2018
Predmet: Oprava VO
1800332
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1800382
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,71 EUR
12.06.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku ČOV
180603
faktúra
AMIRE, s.r.o.
50354540
300,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Verejné obstarávanie - Oprava miestnych komunikácií
2/2018
faktúra
Dušan Tužinský
50510878
472,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Maliarske práce v ZŠ s MŠ po vytopení
29/2018
objednávka
Dušan Tužinský
50510878
11.06.2018
Predmet: Maľovanie v základnej škole s materskou školou po vytopení
3291800979
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 878,36 EUR
11.06.2018
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
2018049
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
08.06.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
Tz2018-05-15jv1
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
0,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov - nariadenie GDPR
8209955471
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
37,80 EUR
06.06.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8209995422
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,66 EUR
06.06.2018
Predmet: Služby pevnej siete
10/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
115,14 EUR
06.06.2018
Predmet: Stravné deti a žiakov HN 5/18
3291800885
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
966,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Kontajnery a plastové nádoby
28/2018
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
05.06.2018
Predmet: Kontajner 1100 l a plastové nádoby
26393811
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
20,80 EUR
05.06.2018
Predmet: Doplatok Obecných novín 2018
20180052
faktúra
SLAV-ART s.r.o.
48311456
275,00 EUR
05.06.2018
Predmet: Nafotenie virtuálnej prehliadky
72/2018
objednávka
SLAV-ART s.r.o.
48311456
05.06.2018
Predmet: Nafotenie virtuálnej prehliadky
26/2018
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
04.06.2018
Predmet: Revízia kotlov v 16 bytovom dome
46/18
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
960,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Revízia kotlov 16 bytov
2018079
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
113,26 EUR
04.06.2018
Predmet: Kancelárske potreby
38130
faktúra
SoftServis
30466491
94,80 EUR
31.05.2018
Predmet: WinKons-Inštalacia a úpravy programu
182582
faktúra
MEVA - SK s.r.o. Rožňava
31681051
1 864,68 EUR
30.05.2018
Predmet: Silo 900 l
18010048
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
159,90 EUR
24.05.2018
Predmet: Čerpadlo DRAin 20000 HD
25/2018
objednávka
AMIRE, s.r.o.
50354540
24.05.2018
Predmet: Verejné obstarávanie na stavebné práce : oprava MK v obci Tekovská Breznica pri Cintoríne a Lesnej správe.
9018800057
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
30,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Poskytnutie služby verejného obstarávania
24/2018
objednávka
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
23.05.2018
Predmet: Budget1, 951/201901/ONLINE
1801589
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Budget1, 951/201901/ONLINE
1805032
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
384,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
23/2018
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
21.05.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
006/2018
faktúra
Ing. Gašparík Martin GAMA
40538443
180,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Vyhotovenie položkovitého rozpočtu v cenách r. 2018 a výkazu výmer pre Rekonštrukcia telocvične a sociálnych zariadení ZŠ.
22/2018
objednávka
Ing. Gašparík Martin GAMA
40538443
18.05.2018
Predmet: Vyhotovenie položkovitého rozpočtu r. 2018 telocvičňa ZŠ
ZF18951968
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
216,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Účtovný a daňový expert vo verejnej správe
8801042744
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 049,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
16.05.2018
Predmet: Jedálne kupóny
1800243
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1800291
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,71 EUR
14.05.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
3291800783
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
3 330,12 EUR
14.05.2018
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
21/2018
objednávka
Maščuk Marián Ing.
14304571
10.05.2018
Predmet: Oprava podlahy po vytopení v základnej škole
008/18
faktúra
Maščuk Marián Ing.
14304571
5 850,24 EUR
10.05.2018
Predmet: Oprava podlahy po vytopení v základnej škole
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Zemný plyn
8207986302
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
52,36 EUR
07.05.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8207945376
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,56 EUR
07.05.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
118,94 EUR
07.05.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 4/18
20180096
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
979,68 EUR
02.05.2018
Predmet: Oprava UNC
180100091
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
86,49 EUR
30.04.2018
Predmet: Zabetonovanie výtlku v školskom areály, všeobecný materiál
20/2018
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
27.04.2018
Predmet: Aerofoto Jar/Leto 2018
180736
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
138,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Aerofoto Jar/Leto 2018
2018/038
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
75,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotných posudkov
20180092
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 069,96 EUR
27.04.2018
Predmet: Oprava UNC
036/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
180,00 EUR
20.04.2018
Predmet: Oprava VO
2811068546
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
41,60 EUR
17.04.2018
Predmet: Elektrická energia ČOV
2181077208
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
507,30 EUR
16.04.2018
Predmet: Vodné -11 bytový dom
2181081023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
840,22 EUR
16.04.2018
Predmet: Vodné -16 b.j.
2181080587
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
5,76 EUR
16.04.2018
Predmet: Vodné ČOV
2181077041
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
70,62 EUR
16.04.2018
Predmet: Vodné - OU
3291800584
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
13,63 EUR
16.04.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu-jedlé oleje
8205989360
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
63,16 EUR
16.04.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8205949189
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
39,60 EUR
16.04.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
3291800530
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 468,81 EUR
13.04.2018
Predmet: Zber,preprava a zneškodnenie odpadu
180183
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
185,72 EUR
12.04.2018
Predmet: Lanko žacie
1800163
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.04.2018
Predmet: prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1000738
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
95,93 EUR
12.04.2018
Predmet: Všeobecný materiál
19/2018
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
12.04.2018
Predmet: Všeobecný materiál počas roka 2018
18/2018
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
12.04.2018
Predmet: Lanko žacie
17/2018
objednávka
PROX T.E.C. s. r.o.
31677550
12.04.2018
Predmet: Revízia elektro častí, rozvádzačov a práce nevyhnutné s tým spojené na ČOV
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zemný plyn
16/2018
objednávka
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
10.04.2018
Predmet: Odber vzorky vody
18030058
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
47,32 EUR
10.04.2018
Predmet: Odber vzorky vody