organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF096/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
1 151,16 EUR
02.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov U13 + U15, na majstrovské zápasy
DF109/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
214,44 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava futbalistov na majstrovské zápasy
DF124/2023
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
391,14 EUR
30.11.2023
Predmet: Preprava členov ZU na majstrovský zápas
07/2024
objednávka
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
2 500,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávka prepravy členov záujmových útvarov futbal žiaci na majstrovské zápasy
DF082/2024
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
798,12 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava členov ZU futbal žiaci
DF087/2024
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
715,20 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava členov ZU futbal žiaci
24/2017
objednávka
Zako Slovakia, s.r.o
50261576
90,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Objednávka športového náradia - gule, pre ZU Kolky
DF 135/2017
faktúra
Zako Slovakia, s.r.o.
50261576
79,49 EUR
17.12.2017
Predmet: Fa za guľu pre záujmový útvar kolky
DF166/2022
faktúra
Funstar Slovakia s.r.o.
50311638
298,30 EUR
08.01.2023
Predmet: Stolnotenisové loptičky
25/2019
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
800,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Objednávka notebooku DELL
DF 163/2019
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
775,03 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za notebook
CVC13/2023
zmluva
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb. Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF084/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF093/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekomunikačnej techniky
DF106/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Servis a správa VT
DF119/2023
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Servis a správa VT
DF009/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF021/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF038/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF056/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Servis a správa VT