Dokumenty:
zobraziť na stránke
087
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
163,49 EUR
21.02.2011
Predmet: servisné služby
113
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
34003517
4,20 EUR
16.03.2011
Predmet: zodpovednosť za škodu
178
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
163,49 EUR
28.04.2011
Predmet: servisné služby
21.2.2012
zmluva
DATALAN,a.s.
34003517
5,00 EUR
05.03.2012
Predmet: poskytovanie elektronických služieb objednávateľa
457
faktúra
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
34112103
286 816,57 EUR
28.11.2011
Predmet: Revitalizácia centra obce - práce za september 2011
049
faktúra
Nákladná automobilová doprava Nitra a.s.
34118926
116,98 EUR
08.02.2011
Predmet: odvoz odpad. vôd
138
faktúra
Nákladná automobilová doprava Nitra a.s.
34118926
116,98 EUR
16.03.2011
Predmet: odvoz odpadových vôd
45/2012
faktúra
Nákladná automobilová doprava Nitra a.s.
34118926
65,58 EUR
17.02.2012
Predmet: odvoz a čistenie odpad.vôd
Položky:
309
faktúra
AGROPROJEKT Nitra s.r.o.
34136096
12 600,00 EUR
21.07.2011
Predmet: projektová dokumentácia"Prevencia pred povodňami"
75/2012
faktúra
HAGARD: HAL, a.s.
34144650
58,10 EUR
17.02.2012
Predmet: lampy na osvetl.
Položky:
54/2012
faktúra
RM Gastro-JAZ s.r.o.
34153004
31,20 EUR
17.02.2012
Predmet: RM Oplachový 10 kg /1ks
Položky:
Zmluva o dielo 3.5.2012
zmluva
Štefan Zaujec - stavebná firma Cesty
34314172
23 860,03 EUR
03.05.2012
Predmet: Prechody pre chodcov s osvetlením
1
dodatok
Štefan Zaujec - stavebná firma Cesty
34314172
14 997,46 EUR
08.06.2012
Predmet: Prechod č. 7 - Železničná stanica
Prechod č.8 - Na Ihrisko
498
faktúra
Ing. Stanislav Plačko
34521950
1 300,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Vybavenie stavebného povolenia na stavbu: Kanalizácia - I. a II. etapa + Vinárska ulica.
137
faktúra
SOLING - Ing. Eva Solárová
34641301
975,00 EUR
16.03.2011
Predmet: orientačný plán obce Lužianky, 1600 ks máp
042
faktúra
AUTOMAN
35338172
136,61 EUR
08.02.2011
Predmet: oprava Škoda Felícia
051
faktúra
AUTOMAN
35338172
29,22 EUR
08.02.2011
Predmet: oprava Škoda Felícia
024
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
08.02.2011
Predmet: SWAN
070
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
14.02.2011
Predmet: telefón č.7783469
118
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
16.03.2011
Predmet: telefón