Dokumenty:
zobraziť na stránke
162
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
12.04.2011
Predmet: telefón
96/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
17.02.2012
Predmet: telef. 69
Položky:
25/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
17.02.2012
Predmet: telef. 69
Položky:
34/2012
faktúra
KÓDEXPRESS, s.r.o.
35718951
163,19 EUR
17.02.2012
Predmet: Kompetencie a úlohy úz.samospr. 1.1.-4.10.2012
Položky:
020
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
7,14 EUR
08.02.2011
Predmet: prenájom rohoží od 06.12.2010 do 31.12.2010
067
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
11,76 EUR
12.02.2011
Predmet: Pranie a prenájom rohožky
112
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
11,76 EUR
16.03.2011
Predmet: prenájom rohoží
155
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
12.04.2011
Predmet: prenájom rohože
195
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
03.05.2011
Predmet: prenájom rohože
86/2012
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
17.02.2012
Predmet: prenájom, pranie rohožky
Položky:
10/2012
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
17.02.2012
Predmet: pranie, prenájom
Položky:
016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,82 EUR
08.02.2011
Predmet: OcU
017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,13 EUR
08.02.2011
Predmet: Ocu
027
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,97 EUR
08.02.2011
Predmet: OCU
043
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
08.02.2011
Predmet: poplatky
044
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,99 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
055
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
056
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
071
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
86,78 EUR
14.02.2011
Predmet: telefón č.641018
089
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
21.02.2011
Predmet: T Mobile