organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9014200143
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 103/2022Spracovanie mzdovej agendy 10/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
ZC001/2023
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
0,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Výpoveď zmluvy o spracovaní mzdovej agendy a účtovníctva
ZC001/2023
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
0,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Výpoveď zmluvy o spracovaní mzdovej agendy a účtovníctva
9012200161
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 122/2022Spracovanie mzdovej agendy 12/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9019200151
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 121/2022Spracovanie mzdovej agendy 11/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9015200155
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 120/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 10-12/2022
Položky: Softip PAM 10-12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
9017300008
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
78,27 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 22/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 1-3/2023
Položky: Softip PAM 10-12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 78.27 Eur,
9011300004
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 169,88 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 19/2023Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1169.88 Eur,
9010300034
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
639,84 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 44/2023Spracovanie mzdovej agendy 1-4/2023
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 1-4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 639.84 Eur,
9018300036
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
52,18 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 45/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 4,5/2023 , 1.000000 ks, Suma položky 52.18 Eur,
9018200194
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-66,62 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 65/2023Vyúčtovanie elektrickej energie I.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky -66.62 Eur,
9019300064
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 169,88 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 64/2023Spotreba elektrickej energie II.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1169.88 Eur,
9013400009
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 058,78 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 2/2024Spotreba elektrickej energie 1.polrok 2024 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1058.78 Eur,
9014400008
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-173,50 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 1/2024Vyúčtovanie elektrickej energie II.polrok 2023
Položky: Ostatné záväzky, 1.000000 ks, Suma položky -173.50 Eur,
2222400253
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
278,85 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: p2/2024Poplatok za KOaDSO r. 2024
Položky: Poplatok za KOaDSO r. 2024, 1.000000 ks, Suma položky 278.85 Eur,
ZC009/2019
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
500,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 2019/01
ZC003/2024
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
2,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZV2024068/OSMM
9019400100
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
74,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 98/2024Prenájom sály KD pre LDO za 10.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur,
9012400084
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-149,46 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 83/2024Vyúčtovanie elektrickej energie 1.polrok 2024
Položky: Vyúčtovanie elektrickej energie I.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky -149.46 Eur,
9017400089
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
70,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 82/2024Prenájom sály KD pre LDO za 09.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,