organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9015400081
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 058,78 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 81/2024Spotreba elektrickej energie 2.polrok 2024 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie II.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1058.78 Eur,
9012400113
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
18,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 115/2024Prenájom sály KD pre LDO za 12.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,
9012400107
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
54,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 114/2024Prenájom sály KD pre LDO za 11.2024
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,
9018500014
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
48,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 23/2025Prenájom sály KD pre LDO za 02.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
9011500008
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-230,08 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 15/2025Vyúčtovanie elektrickej energie II.polrok 2024
Položky: Ostatné pohľadávky , 1.000000 ks, Suma položky -230.08 Eur,
9010500009
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
28,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 12/2025Prenájom sály KD pre LDO za 01.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur,
2220500508
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
317,46 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: p1/2025Poplatok za KOaDSO r. 2025
Položky: Poplatok za KOaDSO r. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 317.46 Eur,
9015500017
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
638,74 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 27/2025Spotreba elektrickej energie 1.polrok 2025 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 638.74 Eur,
9015500033
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
36,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 47/2025Prenájom sály KD pre LDO za 04.2025
Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
FC83/12
faktúra
Mesto Žarnovica
0032117
90,92 EUR
12.10.2012
Predmet: mzdová agenda za 09/2012
FC23/16
faktúra
Mesto Žarnovica
0032117
511,94 EUR
17.05.2016
Predmet: preúčtovanie nedoplatku el. energie za rok 2015
FC39/16
faktúra
Mesto Žarnovica
003251117
80,63 EUR
15.08.2016
Predmet: Elektrická energia:doplatok do 30.6.2016
ZC0082013
zmluva
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
06.12.2013
Predmet: kúpa pianín PETROF P125 M1 a PETROF P118 M1
FC94/13
faktúra
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup pianín 2 ks
OC20A/13
objednávka
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
07.01.2014
Predmet: objednávka pianína Petrof 2ks
ZC0082012
zmluva
Stredná odborná škola
00891827
8,00 EUR
29.01.2013
Predmet: prenájom telocvične pre tanečný odbor
FC14/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
56,00 EUR
11.02.2013
Predmet: prenájom telocvične pre TO
FC20/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
24,00 EUR
15.03.2013
Predmet: nájom telocvične pre tanečný odbor 2/2013
FC25/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
32,00 EUR
11.04.2013
Predmet: prenájom telocvične pre TO
FC36/13
faktúra
Stredná odborná škola
00891827
52,00 EUR
09.05.2013
Predmet: prenájom telocvične TO za 4/2013