Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva č.5/2011
zmluva
Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre
37966456
07.11.2011
Predmet: sociálna služba v Dennom stacionári
104/2012
faktúra
Správa zariadení sociálnych služieb
37966456
39,10 EUR
17.02.2012
Predmet: EON Trizňová
Položky:
100/2012
faktúra
Správa zariadení sociálnych služieb
37966456
54,40 EUR
17.02.2012
Predmet: EON - Šaulíková
Položky:
37/2012
faktúra
Správa zariadení sociálnych služieb
37966456
59,50 EUR
17.02.2012
Predmet: EON DS ŤZP - Trizňová (11.,12./11)
Položky:
14/2012
faktúra
Správa zariadení sociálnych služieb
37966456
139,40 EUR
17.02.2012
Predmet: EON -Šaulíková
Položky:
473
faktúra
ing. arch. Peter Haršáni - ARCHITEKT
37970003
1 104,00 EUR
27.10.2011
Predmet: projekt "Zateplenie budovy Obecného úradu Lužianky"
472
faktúra
ing. arch. Peter Haršáni - ARCHITEKT
37970003
1 032,00 EUR
23.11.2011
Predmet: projekt "Šatne OFK Lužianky - zateplenie objektu"
192
faktúra
Mariám Líška - Agentúra LIOB
40494683
79,00 EUR
03.05.2011
Predmet: občerstvenie
3/2011
zmluva
Mariám Líška - Agentúra LIOB
40494683
2,72 EUR
20.07.2011
Predmet: zabezpečenie stravovania
33/2012
faktúra
Marián Líška - Agentúra LIOB
40494683
60,01 EUR
17.02.2012
Predmet: občerst. -kult.akcia
Položky:
015
faktúra
SAFETECH
40687813
120,00 EUR
08.02.2011
Predmet: činnosť technika požiarnej ochrany
175
faktúra
SAFETECH
40687813
120,00 EUR
28.04.2011
Predmet: činnosť technika požiarnej ochrany
7/2012
faktúra
Ing. Michal Matúška
40687813
120,00 EUR
17.02.2012
Predmet: činn. PO za 10.-12./11
Položky:
072
faktúra
Patrik Mažec
41267761
62,00 EUR
14.02.2011
Predmet: práca s plošinou - pripojenie meračov
92/2012
faktúra
Patrik MAŽEC
41267761
261,80 EUR
17.02.2012
Predmet: oprava MR
Položky:
093
faktúra
Mgr. Libuša Šišková
41440421
225,00 EUR
22.02.2011
Predmet: cvičenie Zumby (1.2.2011 - 14.2.2011)
183
faktúra
Mgr. Libuša Šišková
41440421
300,00 EUR
28.04.2011
Predmet: cvičenie Zumby
Zumba
zmluva
Mgr. Libuša Šišková
41440421
11.11.2011
Predmet: Prevádzkovanie zariadenia na rekondíciu.
002/2011
zmluva
Nadácia Allianz
42134064
1 600,00 EUR
23.05.2011
Predmet: rýchlostný merač
538
faktúra
Rudolf Jančík EPROLUX
43268072
1 155,50 EUR
13.12.2011
Predmet: elektromontážne práce
539
faktúra
Rudolf Jančík EPROLUX
43268072
3 373,43 EUR
13.12.2011
Predmet: elektromontážne práce na stavbe - viacúčelové ihrisko
134
faktúra
select sk s.r.o.
43905153
1 000,00 EUR
16.03.2011
Predmet: monitorovacia správa projektu
99/2012
faktúra
select sk s.r.o.
43905153
1 794,01 EUR
17.02.2012
Predmet: za vypr.závereč.monitor.správy -Revitalizácia centra obce
Položky:
98/2012
faktúra
select sk s.r.o.
43905153
5 848,74 EUR
17.02.2012
Predmet: za žiadosť o platbu č.3-Revitaliz.
Položky:
97/2012
faktúra
select sk s.r.o.
43905153
5 848,74 EUR
17.02.2012
Predmet: žiadosť o platbu č.1-Revitaliz.
Položky:
193
faktúra
Igor Daniš KLONDIKE BIKE
43961649
40,80 EUR
03.05.2011
Predmet: fa
196
faktúra
Mgr. Jana Šimková
44702736
260,00 EUR
06.05.2011
Predmet: hudobná produkcia
26/2012
faktúra
Nitrička media s.r.o.
44803401
96,00 EUR
17.02.2012
Predmet: reklamný spot
Položky:
103/2012
faktúra
Lemus, s.r.o.
45620741
54,40 EUR
17.02.2012
Predmet: dopravná značka + spoj.objímka
Položky:
73/2012
faktúra
Lemus, s.r.o.
45620741
321,35 EUR
17.02.2012
Predmet: dopr.značky a príslušenstvo
Položky:
085
faktúra
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
550,87 EUR
21.02.2011
Predmet: pluhovanie - zimná údržba
101
faktúra
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
199,16 EUR
07.03.2011
Predmet: zimná pohotovosť
Zmluva č.001/ZÚ/2010/2011
zmluva
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
24.11.2011
Predmet: zimná údržba ciest
87/2012
faktúra
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
199,16 EUR
17.02.2012
Predmet: zimná pohotovosť
Položky:
15/2012
faktúra
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
199,16 EUR
17.02.2012
Predmet: zimná pohotovosť
Položky:
53/2012
faktúra
E.O.M., s.r.o.
46162704
60,00 EUR
17.02.2012
Predmet: odb.prehliadka a skúška EZS r. 2012 -OP
Položky: