Dokumenty:
zobraziť na stránke
53/2012
faktúra
E.O.M., s.r.o.
46162704
60,00 EUR
17.02.2012
Predmet: odb.prehliadka a skúška EZS r. 2012 -OP
Položky:
15/2012
faktúra
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
199,16 EUR
17.02.2012
Predmet: zimná pohotovosť
Položky:
87/2012
faktúra
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
199,16 EUR
17.02.2012
Predmet: zimná pohotovosť
Položky:
Zmluva č.001/ZÚ/2010/2011
zmluva
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
24.11.2011
Predmet: zimná údržba ciest
101
faktúra
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
199,16 EUR
07.03.2011
Predmet: zimná pohotovosť
085
faktúra
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
550,87 EUR
21.02.2011
Predmet: pluhovanie - zimná údržba
73/2012
faktúra
Lemus, s.r.o.
45620741
321,35 EUR
17.02.2012
Predmet: dopr.značky a príslušenstvo
Položky:
103/2012
faktúra
Lemus, s.r.o.
45620741
54,40 EUR
17.02.2012
Predmet: dopravná značka + spoj.objímka
Položky:
26/2012
faktúra
Nitrička media s.r.o.
44803401
96,00 EUR
17.02.2012
Predmet: reklamný spot
Položky:
196
faktúra
Mgr. Jana Šimková
44702736
260,00 EUR
06.05.2011
Predmet: hudobná produkcia
193
faktúra
Igor Daniš KLONDIKE BIKE
43961649
40,80 EUR
03.05.2011
Predmet: fa
97/2012
faktúra
select sk s.r.o.
43905153
5 848,74 EUR
17.02.2012
Predmet: žiadosť o platbu č.1-Revitaliz.
Položky:
98/2012
faktúra
select sk s.r.o.
43905153
5 848,74 EUR
17.02.2012
Predmet: za žiadosť o platbu č.3-Revitaliz.
Položky:
99/2012
faktúra
select sk s.r.o.
43905153
1 794,01 EUR
17.02.2012
Predmet: za vypr.závereč.monitor.správy -Revitalizácia centra obce
Položky:
134
faktúra
select sk s.r.o.
43905153
1 000,00 EUR
16.03.2011
Predmet: monitorovacia správa projektu
539
faktúra
Rudolf Jančík EPROLUX
43268072
3 373,43 EUR
13.12.2011
Predmet: elektromontážne práce na stavbe - viacúčelové ihrisko
538
faktúra
Rudolf Jančík EPROLUX
43268072
1 155,50 EUR
13.12.2011
Predmet: elektromontážne práce
002/2011
zmluva
Nadácia Allianz
42134064
1 600,00 EUR
23.05.2011
Predmet: rýchlostný merač
Zumba
zmluva
Mgr. Libuša Šišková
41440421
11.11.2011
Predmet: Prevádzkovanie zariadenia na rekondíciu.
183
faktúra
Mgr. Libuša Šišková
41440421
300,00 EUR
28.04.2011
Predmet: cvičenie Zumby
093
faktúra
Mgr. Libuša Šišková
41440421
225,00 EUR
22.02.2011
Predmet: cvičenie Zumby (1.2.2011 - 14.2.2011)
92/2012
faktúra
Patrik MAŽEC
41267761
261,80 EUR
17.02.2012
Predmet: oprava MR
Položky:
072
faktúra
Patrik Mažec
41267761
62,00 EUR
14.02.2011
Predmet: práca s plošinou - pripojenie meračov
7/2012
faktúra
Ing. Michal Matúška
40687813
120,00 EUR
17.02.2012
Predmet: činn. PO za 10.-12./11
Položky:
175
faktúra
SAFETECH
40687813
120,00 EUR
28.04.2011
Predmet: činnosť technika požiarnej ochrany
015
faktúra
SAFETECH
40687813
120,00 EUR
08.02.2011
Predmet: činnosť technika požiarnej ochrany
33/2012
faktúra
Marián Líška - Agentúra LIOB
40494683
60,01 EUR
17.02.2012
Predmet: občerst. -kult.akcia
Položky:
3/2011
zmluva
Mariám Líška - Agentúra LIOB
40494683
2,72 EUR
20.07.2011
Predmet: zabezpečenie stravovania
192
faktúra
Mariám Líška - Agentúra LIOB
40494683
79,00 EUR
03.05.2011
Predmet: občerstvenie
472
faktúra
ing. arch. Peter Haršáni - ARCHITEKT
37970003
1 032,00 EUR
23.11.2011
Predmet: projekt "Šatne OFK Lužianky - zateplenie objektu"
473
faktúra
ing. arch. Peter Haršáni - ARCHITEKT
37970003
1 104,00 EUR
27.10.2011
Predmet: projekt "Zateplenie budovy Obecného úradu Lužianky"
14/2012
faktúra
Správa zariadení sociálnych služieb
37966456
139,40 EUR
17.02.2012
Predmet: EON -Šaulíková
Položky:
37/2012
faktúra
Správa zariadení sociálnych služieb
37966456
59,50 EUR
17.02.2012
Predmet: EON DS ŤZP - Trizňová (11.,12./11)
Položky:
100/2012
faktúra
Správa zariadení sociálnych služieb
37966456
54,40 EUR
17.02.2012
Predmet: EON - Šaulíková
Položky:
104/2012
faktúra
Správa zariadení sociálnych služieb
37966456
39,10 EUR
17.02.2012
Predmet: EON Trizňová
Položky:
Zmluva č.5/2011
zmluva
Správa zariadení sociálnych služieb v Nitre
37966456
07.11.2011
Predmet: sociálna služba v Dennom stacionári
108
faktúra
AVS
37902938
23,10 EUR
07.03.2011
Predmet: publikácia
55/2012
faktúra
ZŠ s MŠ
37866745
300,98 EUR
17.02.2012
Predmet: obedy ocú + OP
Položky:
56/2012
faktúra
ZŠ s MŠ
37866745
49,91 EUR
17.02.2012
Predmet: doplatok k strave dôch.
Položky:
191
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
246,96 EUR
03.05.2011
Predmet: obedy OcÚ
190
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
83,03 EUR
03.05.2011
Predmet: stravné
149
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
96,83 EUR
05.04.2011
Predmet: doplatok k strave pre dôchodcov
148
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
286,16 EUR
05.04.2011
Predmet: obedy OcÚ
098
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
258,72 EUR
07.03.2011
Predmet: stravné
097
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
88,32 EUR
07.03.2011
Predmet: doplatok k strave
058
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
74,29 EUR
14.02.2011
Predmet: doplatok k strave dôchodcom
057
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
235,20 EUR
08.02.2011
Predmet: obedy zamestnancov
183/2012
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
300,00 EUR
29.05.2012
Predmet: dotácia na úhradu nákladov na podporu športu
429
faktúra
Ladislav Farmadin
36931241
1 408,00 EUR
10.10.2011
Predmet: Ihrisko Klasik 1, pieskovisko
430
faktúra
Ladislav Farmadin
36931241
3 799,00 EUR
10.10.2011
Predmet: Ihrisko 3-veže s pieskoviskom
O užívaní siete
zmluva
OBECNE SIETE, s.r.o.
36831522
0,00 EUR
12.08.2011
Predmet: Obec sa zaväzuje umožniť Operátorovi bezodplatne využívať konzoly verejného rozhlasu na inštaláciu počítačových káblových rozvodov
88/2012
faktúra
webex media, s.r.o.
36815365
39,60 EUR
17.02.2012
Predmet: zmena držiteľa domény
Položky:
086
faktúra
webex media, s.r.o.
36815365
50,40 EUR
21.02.2011
Predmet: doména
354
faktúra
INCODEC spol. s r.o.
36788236
1 226,57 EUR
05.09.2011
Predmet: dodávka PVC výrobkov
32/2012
faktúra
SPORT SERVICE, s.r.o.
36785571
1 462,40 EUR
17.02.2012
Predmet: stavba chodník+ schody -práce naviac Mult.ihr.
Položky:
Zmluva o dielo č.1/2011
zmluva
SPORT SERVICE, s.r.o.
36785571
32 245,80 EUR
03.11.2011
Predmet: Multifunkčné ihrisko
187
faktúra
SOFTIP,a.s.
36785512
84,60 EUR
03.05.2011
Predmet: podpora APV
073
faktúra
SOFTIP,a.s.
36785512
84,60 EUR
21.02.2011
Predmet: podpora APV
115
faktúra
BELLIMPEX s.r.o.
36705390
48,00 EUR
16.03.2011
Predmet: tabulka
066
faktúra
BELLIMPEX s.r.o.
36705390
5 040,00 EUR
12.02.2011
Predmet: merač rýchlosti
174
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
42,16 EUR
28.04.2011
Predmet: Rastislavova 266
173
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
205,32 EUR
28.04.2011
Predmet: Rastislavova 172
172
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
156,71 EUR
28.04.2011
Predmet: Dunajského 3
171
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
60,77 EUR
28.04.2011
Predmet: Korytovská 1277
170
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
55,58 EUR
28.04.2011
Predmet: Športova 4
169
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
43,60 EUR
28.04.2011
Predmet: Rastislavova 384
168
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
383,48 EUR
28.04.2011
Predmet: Radošínska 55
167
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
232,32 EUR
28.04.2011
Predmet: Sasinkova 2
166
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
104,87 EUR
28.04.2011
Predmet: Rastislavova 266
165
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
374,45 EUR
28.04.2011
Predmet: Rastislavova 266
164
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
16,82 EUR
28.04.2011
Predmet: Nejedlého 3
163
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
293,16 EUR
28.04.2011
Predmet: rastislavova 54
142
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
77,34 EUR
24.03.2011
Predmet: Športová 4
133
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
223,49 EUR
16.03.2011
Predmet: servisné služby
132
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
300,91 EUR
16.03.2011
Predmet: Rastislavova 54
131
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
44,93 EUR
16.03.2011
Predmet: Rastislavova 384
130
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
395,57 EUR
16.03.2011
Predmet: Radošinska 55
129
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
239,33 EUR
16.03.2011
Predmet: Sasinkova 2
128
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
209,33 EUR
16.03.2011
Predmet: Rastislavova 172
127
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
161,21 EUR
16.03.2011
Predmet: Dunajského 3