Dokumenty:
zobraziť na stránke
001
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
16,53 EUR
07.02.2011
Predmet: Dodávka elektriny
002
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
695,03 EUR
07.02.2011
Predmet: dodávka elektriny
003
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
56,51 EUR
07.02.2011
Predmet: dodávka elektriny
004
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
-140,67 EUR
08.02.2011
Predmet: vyúčtovanie elektriny
005
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
6,62 EUR
08.02.2011
Predmet: dodávka
006
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
517,91 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
007
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
529,47 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
008
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
49,55 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
009
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
262,00 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
010
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
506,73 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
011
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
211,09 EUR
08.02.2011
Predmet: dod
012
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 014,00 EUR
08.02.2011
Predmet: plyn OCU
001/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
08.02.2011
Predmet: poskytovanie služieb - program na zverejňovanie dokumentov
013
faktúra
SPP,a.s.
35815256
430,00 EUR
08.02.2011
Predmet: plyn - šport. areál
014
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
307,48 EUR
08.02.2011
Predmet: Na Ihrisko 4
015
faktúra
SAFETECH
40687813
120,00 EUR
08.02.2011
Predmet: činnosť technika požiarnej ochrany
016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,82 EUR
08.02.2011
Predmet: OcU
017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,13 EUR
08.02.2011
Predmet: Ocu
018
faktúra
Západoslovenská vodárensjá spoločnosť, a.s.
36550949
398,33 EUR
08.02.2011
Predmet: prevádzkovanie - vodovod na Rastislavovej ul.
019
faktúra
Západoslovenská vodárensjá spoločnosť, a.s.
36550949
278,83 EUR
08.02.2011
Predmet: vodovod -Sasinkova a Kaplanova ul.
020
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
7,14 EUR
08.02.2011
Predmet: prenájom rohoží od 06.12.2010 do 31.12.2010
021
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 101,14 EUR
08.02.2011
Predmet: vývoz odpadu
022
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
138,24 EUR
08.02.2011
Predmet: vývoz separov. odpadu
023
faktúra
JAMISS,spol.s r.o.
36563081
14,40 EUR
08.02.2011
Predmet: Tlačivo Objednávka
024
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
08.02.2011
Predmet: SWAN
025
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
1,23 EUR
08.02.2011
Predmet: vyučtovávanie - predplatné za rok 2010
026
faktúra
Západoslovenská vodárensjá spoločnosť, a.s.
36550949
56,40 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova 266
027
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,97 EUR
08.02.2011
Predmet: OCU
028
faktúra
Mestské služby Nitra
17643848
277,12 EUR
08.02.2011
Predmet: cintorínsky odpad
029
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
162,13 EUR
08.02.2011
Predmet: mesačná podpora
030
faktúra
PYROTEX, s.r.o.
36242781
945,58 EUR
08.02.2011
Predmet: DHZ Lužianky
031
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
385,87 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova 266
032
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
44,65 EUR
08.02.2011
Predmet: OcU
033
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
209,03 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova 172
034
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
239,17 EUR
08.02.2011
Predmet: Sasinkova 2
035
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
395,40 EUR
08.02.2011
Predmet: Radošínska 55
036
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
161,21 EUR
08.02.2011
Predmet: Dunajského 3
037
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
62,41 EUR
08.02.2011
Predmet: Korytovská
038
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
42,53 EUR
08.02.2011
Predmet: OcU
039
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
16,82 EUR
08.02.2011
Predmet: Nejedlého 3
040
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
107,12 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova
041
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
300,78 EUR
08.02.2011
Predmet: Rastislavova 54
042
faktúra
AUTOMAN
35338172
136,61 EUR
08.02.2011
Predmet: oprava Škoda Felícia
043
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
08.02.2011
Predmet: poplatky
044
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,99 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
045
faktúra
FITTICH TEMIS spol. s r.o.
31422110
29,88 EUR
08.02.2011
Predmet: skúška systému
046
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
675,17 EUR
08.02.2011
Predmet: toner
047
faktúra
Ing. Vlček - TOPSET
32643748
51,78 EUR
08.02.2011
Predmet: aktualizácia programov
048
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
66,36 EUR
08.02.2011
Predmet: prenájom
049
faktúra
Nákladná automobilová doprava Nitra a.s.
34118926
116,98 EUR
08.02.2011
Predmet: odvoz odpad. vôd
050
faktúra
Ing. Macko Vladimír
22819045
196,35 EUR
08.02.2011
Predmet: oboznamovanie vodičov - vašich zamestnancov
051
faktúra
AUTOMAN
35338172
29,22 EUR
08.02.2011
Predmet: oprava Škoda Felícia
052
faktúra
Základná org. technických športov
30813433
60,00 EUR
08.02.2011
Predmet: zapožičanie strelnice
053
faktúra
ZMO, región JE
31826385
75,20 EUR
08.02.2011
Predmet: publikácia
054
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
600,00 EUR
08.02.2011
Predmet: projektová dokumentácia
065
faktúra
SPP,a.s.
35815256
417,00 EUR
08.02.2011
Predmet: šport. areál
064
faktúra
SPP,a.s.
35815256
983,00 EUR
08.02.2011
Predmet: plyn OcU
063
faktúra
Ing. Ľubomír Šagát
22682376
360,00 EUR
08.02.2011
Predmet: výškopisný plán
062
faktúra
Tlačiareň MV SR
00735671
49,44 EUR
08.02.2011
Predmet: tlačivá, matr. knihy
060
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
4,20 EUR
08.02.2011
Predmet: poistenie
059
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
197,85 EUR
08.02.2011
Predmet: poistenie
057
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
235,20 EUR
08.02.2011
Predmet: obedy zamestnancov
056
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
055
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
066
faktúra
BELLIMPEX s.r.o.
36705390
5 040,00 EUR
12.02.2011
Predmet: merač rýchlosti
067
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
11,76 EUR
12.02.2011
Predmet: Pranie a prenájom rohožky
068
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
12.02.2011
Predmet: služba eGov zverejňovanie
069
faktúra
Lemus združenie, Eduard Lenčo
30892996
157,63 EUR
14.02.2011
Predmet: dopravní značky
070
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
14.02.2011
Predmet: telefón č.7783469
071
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
86,78 EUR
14.02.2011
Predmet: telefón č.641018
072
faktúra
Patrik Mažec
41267761
62,00 EUR
14.02.2011
Predmet: práca s plošinou - pripojenie meračov
061
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
494,64 EUR
14.02.2011
Predmet: prenájom
058
faktúra
ZŠ s MŠ Lužianky
37866745
74,29 EUR
14.02.2011
Predmet: doplatok k strave dôchodcom
089
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
21.02.2011
Predmet: T Mobile
088
faktúra
Pavol Kozár
32741910
199,08 EUR
21.02.2011
Predmet: generovanie operačného systému, toner
087
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
163,49 EUR
21.02.2011
Predmet: servisné služby
086
faktúra
webex media, s.r.o.
36815365
50,40 EUR
21.02.2011
Predmet: doména
085
faktúra
ZELENÉ MESTO s.r.o.
45651973
550,87 EUR
21.02.2011
Predmet: pluhovanie - zimná údržba
084
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
100,45 EUR
21.02.2011
Predmet: osvetlenie Rastislavova
083
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
41,56 EUR
21.02.2011
Predmet: Rastislavova 266