Dokumenty:
zobraziť na stránke
339
faktúra
AB-STAV s.r.o.
36548707
10 128,50 EUR
05.09.2011
Predmet: Stavebné práce, zhotovenie betónovej zamkovej dlažby a oplotenia
14/2011
zmluva
AB-STAV s.r.o.
36548707
19 507,57 EUR
19.09.2011
Predmet: Zhotovenie spodnej stavby viacúčelového ihriska v obci Lužianky
20/2011
zmluva
AB-STAV s.r.o.
36548707
15 020,87 EUR
19.09.2011
Predmet: Kanalizácia obce Lužianky
493
faktúra
AB-STAV s.r.o.
36548707
19 507,57 EUR
11.11.2011
Predmet: Zhotovenie spodnej stavby ihriska.
141
faktúra
ACE SYSTEM, spol. s r.o.
36556769
48,90 EUR
24.03.2011
Predmet: antivirusový system ESET NOD32
309
faktúra
AGROPROJEKT Nitra s.r.o.
34136096
12 600,00 EUR
21.07.2011
Predmet: projektová dokumentácia"Prevencia pred povodňami"
457
faktúra
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
34112103
286 816,57 EUR
28.11.2011
Predmet: Revitalizácia centra obce - práce za september 2011
277
faktúra
ARCH.EKO
5 550,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Územný plán Obce Lužianky - zmeny a doplnky č.2
288
faktúra
ARCH.EKO
3 762,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Rozšírenie rozsahu a obsahu diela (I. a II. etapa)
001/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
08.02.2011
Predmet: poskytovanie služieb - program na zverejňovanie dokumentov
068
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
12.02.2011
Predmet: služba eGov zverejňovanie
182
faktúra
AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY, sro
3664532
165,28 EUR
28.04.2011
Predmet: práce na malotraktore
042
faktúra
AUTOMAN
35338172
136,61 EUR
08.02.2011
Predmet: oprava Škoda Felícia
051
faktúra
AUTOMAN
35338172
29,22 EUR
08.02.2011
Predmet: oprava Škoda Felícia
108
faktúra
AVS
37902938
23,10 EUR
07.03.2011
Predmet: publikácia
066
faktúra
BELLIMPEX s.r.o.
36705390
5 040,00 EUR
12.02.2011
Predmet: merač rýchlosti
115
faktúra
BELLIMPEX s.r.o.
36705390
48,00 EUR
16.03.2011
Predmet: tabulka
572
faktúra
BIOPRODUKT Dunajsky Klatov, s.r.o.
36275662
1 800,00 EUR
02.01.2012
Predmet: Drvenie dreveného odpadu
119
faktúra
Bohuš Viskup
11781637
292,80 EUR
16.03.2011
Predmet: práca hydročističom
zmluva na kamerový systém
zmluva
CZ CZ Nitra s.r.o.
31419470
18 942,24 EUR
01.06.2012
Predmet: Dodávka a montáž kamerového systému pre obec
39/2012
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
163,49 EUR
17.02.2012
Predmet: servisné služby, podpora APV
Položky:
029
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
162,13 EUR
08.02.2011
Predmet: mesačná podpora
087
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
163,49 EUR
21.02.2011
Predmet: servisné služby
178
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
163,49 EUR
28.04.2011
Predmet: servisné služby
21.2.2012
zmluva
DATALAN,a.s.
34003517
5,00 EUR
05.03.2012
Predmet: poskytovanie elektronických služieb objednávateľa
120
faktúra
ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným
36544141
460,03 EUR
16.03.2011
Predmet: elektroinštalácia
184
faktúra
ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným
36544141
16 242,50 EUR
28.04.2011
Predmet: verejné osvetlenie a miestny rozhlas
93/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
2 262,06 EUR
17.02.2012
Predmet: komunál. odpad
Položky:
94/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
307,04 EUR
17.02.2012
Predmet: separovaný zber
Položky:
13/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
2 195,74 EUR
17.02.2012
Predmet: komunálny odpad
Položky:
12/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
301,86 EUR
17.02.2012
Predmet: separovaný zber
Položky:
11/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
244,70 EUR
17.02.2012
Predmet: VOK
Položky:
021
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 101,14 EUR
08.02.2011
Predmet: vývoz odpadu
022
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
138,24 EUR
08.02.2011
Predmet: vývoz separov. odpadu
099
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
1 831,87 EUR
07.03.2011
Predmet: komun. odpad
117
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 198,12 EUR
16.03.2011
Predmet: odpad
140
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
99,58 EUR
24.03.2011
Predmet: Vývoz
179
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 440,10 EUR
28.04.2011
Predmet: komunálny odpad
180
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
99,58 EUR
28.04.2011
Predmet: sklo, papier, plasty
263
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 567,36 EUR
15.06.2011
Predmet: komunálny odpad
304
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 680,30 EUR
13.07.2011
Predmet: komunálny odpad
Zmluva č. 66200013
zmluva
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
26.08.2011
Predmet: Zmluva o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi obce
411
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
3 065,08 EUR
27.09.2011
Predmet: zneškodnenie komunálneho odpadu
436
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
3 937,99 EUR
17.10.2011
Predmet: komunálny odpad, september 2011
496
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 628,91 EUR
11.11.2011
Predmet: komunálny odpad
563
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 506,43 EUR
13.12.2011
Predmet: komunálny odpad
564
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
1 920,75 EUR
13.12.2011
Predmet: objemový odpad
53/2012
faktúra
E.O.M., s.r.o.
46162704
60,00 EUR
17.02.2012
Predmet: odb.prehliadka a skúška EZS r. 2012 -OP
Položky:
045
faktúra
FITTICH TEMIS spol. s r.o.
31422110
29,88 EUR
08.02.2011
Predmet: skúška systému
186
faktúra
Forza Slovakia, s.ro.
36243450
30,00 EUR
03.05.2011
Predmet: príprava prezentácie
36/2012
faktúra
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
18,00 EUR
17.02.2012
Predmet: príprava údajov z KN
Položky:
75/2012
faktúra
HAGARD: HAL, a.s.
34144650
58,10 EUR
17.02.2012
Predmet: lampy na osvetl.
Položky:
5/2012
zmluva
Hinca Miroslav
0,00 EUR
18.06.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
193
faktúra
Igor Daniš KLONDIKE BIKE
43961649
40,80 EUR
03.05.2011
Predmet: fa
354
faktúra
INCODEC spol. s r.o.
36788236
1 226,57 EUR
05.09.2011
Predmet: dodávka PVC výrobkov
473
faktúra
ing. arch. Peter Haršáni - ARCHITEKT
37970003
1 104,00 EUR
27.10.2011
Predmet: projekt "Zateplenie budovy Obecného úradu Lužianky"
472
faktúra
ing. arch. Peter Haršáni - ARCHITEKT
37970003
1 032,00 EUR
23.11.2011
Predmet: projekt "Šatne OFK Lužianky - zateplenie objektu"
Kúpna zmluva
zmluva
Ing. Jozef Drahoš,JUDr. Miroslav Hronský
18 924,00 EUR
15.11.2011
Predmet: Kúpa parcely č. 108/1, 108/2
054
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
600,00 EUR
08.02.2011
Predmet: projektová dokumentácia
100
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
300,00 EUR
07.03.2011
Predmet: kostol oplotenie
135
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
120,00 EUR
16.03.2011
Predmet: projekt
136
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
294,00 EUR
16.03.2011
Predmet: projekt
143
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
288,00 EUR
24.03.2011
Predmet: projektová dokumentácia
Kupna zmluva
zmluva
Ing. Ľubomír Buday
60 000,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Kúpa nehnuteľnosti
063
faktúra
Ing. Ľubomír Šagát
22682376
360,00 EUR
08.02.2011
Predmet: výškopisný plán
050
faktúra
Ing. Macko Vladimír
22819045
196,35 EUR
08.02.2011
Predmet: oboznamovanie vodičov - vašich zamestnancov
7/2012
faktúra
Ing. Michal Matúška
40687813
120,00 EUR
17.02.2012
Predmet: činn. PO za 10.-12./11
Položky:
95/2012
faktúra
Ing. Peter Starovič
17709008
1 800,00 EUR
17.02.2012
Predmet: inž.činn. Prevencia pred povodňami
Položky:
74/2012
faktúra
Ing. Peter Starovič
17709008
370,58 EUR
17.02.2012
Predmet: inž, činn.-Prevencia pred povodňami
Položky:
498
faktúra
Ing. Stanislav Plačko
34521950
1 300,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Vybavenie stavebného povolenia na stavbu: Kanalizácia - I. a II. etapa + Vinárska ulica.
047
faktúra
Ing. Vlček - TOPSET
32643748
51,78 EUR
08.02.2011
Predmet: aktualizácia programov
023
faktúra
JAMISS,spol.s r.o.
36563081
14,40 EUR
08.02.2011
Predmet: Tlačivo Objednávka
105/2012
faktúra
Juraj MEGO nákladná doprava
30947987
144,48 EUR
17.02.2012
Predmet: predaj štrkopieskov a doprava
Položky:
34/2012
faktúra
KÓDEXPRESS, s.r.o.
35718951
163,19 EUR
17.02.2012
Predmet: Kompetencie a úlohy úz.samospr. 1.1.-4.10.2012
Položky:
113
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
34003517
4,20 EUR
16.03.2011
Predmet: zodpovednosť za škodu
430
faktúra
Ladislav Farmadin
36931241
3 799,00 EUR
10.10.2011
Predmet: Ihrisko 3-veže s pieskoviskom
429
faktúra
Ladislav Farmadin
36931241
1 408,00 EUR
10.10.2011
Predmet: Ihrisko Klasik 1, pieskovisko
103/2012
faktúra
Lemus, s.r.o.
45620741
54,40 EUR
17.02.2012
Predmet: dopravná značka + spoj.objímka
Položky:
73/2012
faktúra
Lemus, s.r.o.
45620741
321,35 EUR
17.02.2012
Predmet: dopr.značky a príslušenstvo
Položky:
069
faktúra
Lemus združenie, Eduard Lenčo
30892996
157,63 EUR
14.02.2011
Predmet: dopravní značky