Dokumenty:
zobraziť na stránke
Kúpna zmluva zo dňa 20.5.2011
zmluva
Rozália Turbová, Ladislav Maťo
4 300,00 EUR
26.05.2011
Predmet: kúpna zmluva nehnuteľností
277
faktúra
ARCH.EKO
5 550,00 EUR
06.07.2011
Predmet: Územný plán Obce Lužianky - zmeny a doplnky č.2
288
faktúra
ARCH.EKO
3 762,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Rozšírenie rozsahu a obsahu diela (I. a II. etapa)
Kupna zmluva
zmluva
Ing. Ľubomír Buday
60 000,00 EUR
20.07.2011
Predmet: Kúpa nehnuteľnosti
Kúpna zmluva
zmluva
Ing. Jozef Drahoš,JUDr. Miroslav Hronský
18 924,00 EUR
15.11.2011
Predmet: Kúpa parcely č. 108/1, 108/2
29.2.2012
zmluva
Martin Kolha
80,00 EUR
05.03.2012
Predmet: dočasné užívanie nájomného bytu, hospodár OFK, Športová 4, Lužianky
1.3.2012
zmluva
Maroš Kiesel
800,00 EUR
05.03.2012
Predmet: zhotovenie webovej stránky
28/NR/2012
zmluva
OBVODNÝ ÚRAD NITRA
3 000,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu."Kamerový monitorovací systém v obci Lužianky - Bezpečné Lužianky"
5/2012
zmluva
Hinca Miroslav
0,00 EUR
18.06.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
Dodatok č.DZ221401202690101
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
847 156,31 EUR
25.03.2011
Predmet: K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
095
faktúra
SOZA
00178454
42,84 EUR
28.02.2011
Predmet: autorská odmena
110
faktúra
SOZA
00178454
18,00 EUR
07.03.2011
Predmet: autorská odmena
Licenčná zmluva
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
22.06.2011
Predmet: o použití hudobných diel
062
faktúra
Tlačiareň MV SR
00735671
49,44 EUR
08.02.2011
Predmet: tlačivá, matr. knihy
119
faktúra
Bohuš Viskup
11781637
292,80 EUR
16.03.2011
Predmet: práca hydročističom
046
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
675,17 EUR
08.02.2011
Predmet: toner
094
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
38,29 EUR
28.02.2011
Predmet: Toner
157
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
111,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Toner
139
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
66,38 EUR
24.03.2011
Predmet: vypracovanie vyjadrenia
49/2012
faktúra
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17058520
66,38 EUR
17.02.2012
Predmet: vyjadr.NATURA k proj. Prevencia pred povodňami
Položky:
36/2012
faktúra
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
18,00 EUR
17.02.2012
Predmet: príprava údajov z KN
Položky:
028
faktúra
Mestské služby Nitra
17643848
277,12 EUR
08.02.2011
Predmet: cintorínsky odpad
091
faktúra
Mestské služby Nitra
17643848
141,16 EUR
22.02.2011
Predmet: cintorínsky odpad
101/2012
faktúra
Mestské služby Nitra
17643848
160,07 EUR
17.02.2012
Predmet: cintorínsky odpad
Položky:
35/2012
faktúra
Mestské služby Nitra
17643848
250,01 EUR
17.02.2012
Predmet: odvoz a uskl. cintorínskeho odpadu
Položky:
054
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
600,00 EUR
08.02.2011
Predmet: projektová dokumentácia
100
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
300,00 EUR
07.03.2011
Predmet: kostol oplotenie
135
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
120,00 EUR
16.03.2011
Predmet: projekt
136
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
294,00 EUR
16.03.2011
Predmet: projekt
143
faktúra
Ing. Karol Slivkanič
17708893
288,00 EUR
24.03.2011
Predmet: projektová dokumentácia
95/2012
faktúra
Ing. Peter Starovič
17709008
1 800,00 EUR
17.02.2012
Predmet: inž.činn. Prevencia pred povodňami
Položky:
74/2012
faktúra
Ing. Peter Starovič
17709008
370,58 EUR
17.02.2012
Predmet: inž, činn.-Prevencia pred povodňami
Položky:
50/2012
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
178454
42,84 EUR
17.02.2012
Predmet: autor.odm. za licenciu na verej.použ.
Položky:
063
faktúra
Ing. Ľubomír Šagát
22682376
360,00 EUR
08.02.2011
Predmet: výškopisný plán
050
faktúra
Ing. Macko Vladimír
22819045
196,35 EUR
08.02.2011
Predmet: oboznamovanie vodičov - vašich zamestnancov
052
faktúra
Základná org. technických športov
30813433
60,00 EUR
08.02.2011
Predmet: zapožičanie strelnice
069
faktúra
Lemus združenie, Eduard Lenčo
30892996
157,63 EUR
14.02.2011
Predmet: dopravní značky
092
faktúra
Lemus združenie, Eduard Lenčo
30892996
130,92 EUR
22.02.2011
Predmet: dopravné značenie
105/2012
faktúra
Juraj MEGO nákladná doprava
30947987
144,48 EUR
17.02.2012
Predmet: predaj štrkopieskov a doprava
Položky:
048
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
66,36 EUR
08.02.2011
Predmet: prenájom
061
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
494,64 EUR
14.02.2011
Predmet: prenájom
834408-010/2011
zmluva
Železnice Slovenskej republiky
31364501
25 038,00 EUR
27.04.2011
Predmet: nový cintorín
177
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
16,44 EUR
28.04.2011
Predmet: nájomné
181
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
25 038,00 EUR
28.04.2011
Predmet: odpredaj pozemku
48/2012
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
66,36 EUR
17.02.2012
Predmet: za nájom zml834408017-6-2006
Položky:
zmluva na kamerový systém
zmluva
CZ CZ Nitra s.r.o.
31419470
18 942,24 EUR
01.06.2012
Predmet: Dodávka a montáž kamerového systému pre obec
045
faktúra
FITTICH TEMIS spol. s r.o.
31422110
29,88 EUR
08.02.2011
Predmet: skúška systému
021
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 101,14 EUR
08.02.2011
Predmet: vývoz odpadu
022
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
138,24 EUR
08.02.2011
Predmet: vývoz separov. odpadu
099
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
1 831,87 EUR
07.03.2011
Predmet: komun. odpad
117
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 198,12 EUR
16.03.2011
Predmet: odpad
140
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
99,58 EUR
24.03.2011
Predmet: Vývoz
179
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 440,10 EUR
28.04.2011
Predmet: komunálny odpad
180
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
99,58 EUR
28.04.2011
Predmet: sklo, papier, plasty
263
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 567,36 EUR
15.06.2011
Predmet: komunálny odpad
304
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 680,30 EUR
13.07.2011
Predmet: komunálny odpad
Zmluva č. 66200013
zmluva
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
26.08.2011
Predmet: Zmluva o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi obce
411
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
3 065,08 EUR
27.09.2011
Predmet: zneškodnenie komunálneho odpadu
436
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
3 937,99 EUR
17.10.2011
Predmet: komunálny odpad, september 2011
496
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 628,91 EUR
11.11.2011
Predmet: komunálny odpad
563
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
2 506,43 EUR
13.12.2011
Predmet: komunálny odpad
564
faktúra
ENVI-GEOS Nitra,s.r.o.
31434347
1 920,75 EUR
13.12.2011
Predmet: objemový odpad
93/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
2 262,06 EUR
17.02.2012
Predmet: komunál. odpad
Položky:
94/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
307,04 EUR
17.02.2012
Predmet: separovaný zber
Položky:
13/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
2 195,74 EUR
17.02.2012
Predmet: komunálny odpad
Položky:
12/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
301,86 EUR
17.02.2012
Predmet: separovaný zber
Položky:
11/2012
faktúra
ENVI - GEOS Nitra, s.r.o.
31434347
244,70 EUR
17.02.2012
Predmet: VOK
Položky:
102/2012
faktúra
Prima banka, centrála Žilina
31575951
60,00 EUR
17.02.2012
Predmet: za informácie pre audítora
Položky:
025
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
1,23 EUR
08.02.2011
Predmet: vyučtovávanie - predplatné za rok 2010
109
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
42,22 EUR
07.03.2011
Predmet: predplatné za rok 2010
159
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
50,00 EUR
12.04.2011
Predmet: zbierka zákonov, r.2011 2.preddavok
38/2012
faktúra
Poradca podnikateľa , spol s r.o.
31592503
21,19 EUR
17.02.2012
Predmet: Fin.spravod. -vyúčt. 2011
Položky:
46/2012
faktúra
Softip Nitra, a.s.
31597238
84,60 EUR
17.02.2012
Predmet: správa inf.systému -mzdy
Položky:
053
faktúra
ZMO, región JE
31826385
75,20 EUR
08.02.2011
Predmet: publikácia
107/2012
faktúra
RVC
319384340
107,00 EUR
17.02.2012
Predmet: konfer. Hl.kontrol.
Položky:
199
faktúra
Zoltán Endrész KB-Soft
32571682
260,00 EUR
06.05.2011
Predmet: program Centrála pre OP
047
faktúra
Ing. Vlček - TOPSET
32643748
51,78 EUR
08.02.2011
Predmet: aktualizácia programov
088
faktúra
Pavol Kozár
32741910
199,08 EUR
21.02.2011
Predmet: generovanie operačného systému, toner
42/2012
faktúra
Miroslav Jiránek - BEPA, reklamná agentúra
33711488
9,00 EUR
17.02.2012
Predmet: tlačivo.Nájomn.zml.o prenájme MI
Položky:
029
faktúra
DATALAN,a.s.
34003517
162,13 EUR
08.02.2011
Predmet: mesačná podpora