Dokumenty:
zobraziť na stránke
004
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
-140,67 EUR
08.02.2011
Predmet: vyúčtovanie elektriny
31/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
-83,65 EUR
17.02.2012
Predmet: preplatok Rastislavova 307,317
Položky:
O užívaní siete
zmluva
OBECNE SIETE, s.r.o.
36831522
0,00 EUR
12.08.2011
Predmet: Obec sa zaväzuje umožniť Operátorovi bezodplatne využívať konzoly verejného rozhlasu na inštaláciu počítačových káblových rozvodov
5/2012
zmluva
Hinca Miroslav
0,00 EUR
18.06.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena
6/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil NOKIA C5 REFRES - OP
Položky:
40/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,01 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil HTCC SENSATION -star.
Položky:
025
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
1,23 EUR
08.02.2011
Predmet: vyučtovávanie - predplatné za rok 2010
3/2011
zmluva
Mariám Líška - Agentúra LIOB
40494683
2,72 EUR
20.07.2011
Predmet: zabezpečenie stravovania
060
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
4,20 EUR
08.02.2011
Predmet: poistenie
113
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
34003517
4,20 EUR
16.03.2011
Predmet: zodpovednosť za škodu
154
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
4,20 EUR
12.04.2011
Predmet: poistenie za škodu
21.2.2012
zmluva
DATALAN,a.s.
34003517
5,00 EUR
05.03.2012
Predmet: poskytovanie elektronických služieb objednávateľa
005
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
6,62 EUR
08.02.2011
Predmet: dodávka
024
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
08.02.2011
Predmet: SWAN
070
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
14.02.2011
Predmet: telefón č.7783469
118
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
16.03.2011
Predmet: telefón
162
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
12.04.2011
Predmet: telefón
96/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
17.02.2012
Predmet: telef. 69
Položky:
25/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,06 EUR
17.02.2012
Predmet: telef. 69
Položky:
020
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
7,14 EUR
08.02.2011
Predmet: prenájom rohoží od 06.12.2010 do 31.12.2010
42/2012
faktúra
Miroslav Jiránek - BEPA, reklamná agentúra
33711488
9,00 EUR
17.02.2012
Predmet: tlačivo.Nájomn.zml.o prenájme MI
Položky:
105
faktúra
SPP,a.s.
35815256
11,00 EUR
07.03.2011
Predmet: Športová 4
153
faktúra
SPP,a.s.
35815256
11,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Športová 4
72/2012
faktúra
Slov.plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
17.02.2012
Predmet: plyn Športová 4
Položky:
3/2012
faktúra
Slov.plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
17.02.2012
Predmet: plyn Športová 4
Položky:
067
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
11,76 EUR
12.02.2011
Predmet: Pranie a prenájom rohožky
112
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
11,76 EUR
16.03.2011
Predmet: prenájom rohoží
28/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
13,74 EUR
17.02.2012
Predmet: nedoplatok -Športová 4
Položky:
023
faktúra
JAMISS,spol.s r.o.
36563081
14,40 EUR
08.02.2011
Predmet: Tlačivo Objednávka
043
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
08.02.2011
Predmet: poplatky
089
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
21.02.2011
Predmet: T Mobile
145
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,89 EUR
01.04.2011
Predmet: telefón
185
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,30 EUR
28.04.2011
Predmet: telefon
155
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
12.04.2011
Predmet: prenájom rohože
195
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
03.05.2011
Predmet: prenájom rohože
86/2012
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
17.02.2012
Predmet: prenájom, pranie rohožky
Položky:
10/2012
faktúra
Lindstrőm s.r.o.
35742364
16,32 EUR
17.02.2012
Predmet: pranie, prenájom
Položky:
177
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
16,44 EUR
28.04.2011
Predmet: nájomné
001
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
16,53 EUR
07.02.2011
Predmet: Dodávka elektriny
039
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
16,82 EUR
08.02.2011
Predmet: Nejedlého 3
081
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
16,82 EUR
21.02.2011
Predmet: Nejedlého
125
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
16,82 EUR
16.03.2011
Predmet: Nejedlého 3
164
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
16,82 EUR
28.04.2011
Predmet: Nejedlého 3
29/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
16,88 EUR
17.02.2012
Predmet: nedoplatok -Nejedlého 3
Položky:
27/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
17,15 EUR
17.02.2012
Predmet: nedoplatok -Rastislavova 266
Položky:
110
faktúra
SOZA
00178454
18,00 EUR
07.03.2011
Predmet: autorská odmena
36/2012
faktúra
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
18,00 EUR
17.02.2012
Predmet: príprava údajov z KN
Položky:
5/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,17 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil OP
Položky:
82/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
18,36 EUR
17.02.2012
Predmet: Nejedlého 3
Položky:
59/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
18,36 EUR
17.02.2012
Predmet: Nejedlého 3
Položky:
76/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
19,98 EUR
17.02.2012
Predmet: Športová 4
Položky:
68/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
19,98 EUR
17.02.2012
Predmet: Športová 4
Položky:
055
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
056
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
08.02.2011
Predmet: pop
102
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
07.03.2011
Predmet: telefón
103
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
07.03.2011
Predmet: tel.0911695111
146
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
05.04.2011
Predmet: Obecná polícia
147
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
05.04.2011
Predmet: Obecná polícia
198
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
06.05.2011
Predmet: telefón - OP
38/2012
faktúra
Poradca podnikateľa , spol s r.o.
31592503
21,19 EUR
17.02.2012
Predmet: Fin.spravod. -vyúčt. 2011
Položky:
197
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,46 EUR
06.05.2011
Predmet: telefón - Oťapka
4/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,74 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil -OP
Položky:
108
faktúra
AVS
37902938
23,10 EUR
07.03.2011
Predmet: publikácia
57/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,39 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil OP
Položky:
58/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,78 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil OP
Položky:
051
faktúra
AUTOMAN
35338172
29,22 EUR
08.02.2011
Predmet: oprava Škoda Felícia
045
faktúra
FITTICH TEMIS spol. s r.o.
31422110
29,88 EUR
08.02.2011
Predmet: skúška systému
186
faktúra
Forza Slovakia, s.ro.
36243450
30,00 EUR
03.05.2011
Predmet: príprava prezentácie
54/2012
faktúra
RM Gastro-JAZ s.r.o.
34153004
31,20 EUR
17.02.2012
Predmet: RM Oplachový 10 kg /1ks
Položky:
027
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,97 EUR
08.02.2011
Predmet: OCU
114
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
32,40 EUR
16.03.2011
Predmet: Rastislavova 266
89/2012
faktúra
Zsl.vodárenská spol. a.s.
36550949
35,34 EUR
17.02.2012
Predmet: voda ocú
Položky:
094
faktúra
Robert Funfálek RF SERVICE
14109344
38,29 EUR
28.02.2011
Predmet: Toner
104/2012
faktúra
Správa zariadení sociálnych služieb
37966456
39,10 EUR
17.02.2012
Predmet: EON Trizňová
Položky:
88/2012
faktúra
webex media, s.r.o.
36815365
39,60 EUR
17.02.2012
Predmet: zmena držiteľa domény
Položky:
156
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,61 EUR
12.04.2011
Predmet: obecný úrad
193
faktúra
Igor Daniš KLONDIKE BIKE
43961649
40,80 EUR
03.05.2011
Predmet: fa
079
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
41,06 EUR
21.02.2011
Predmet: Rastislavova
083
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
41,56 EUR
21.02.2011
Predmet: Rastislavova 266
174
faktúra
ZSE Energia. a.s.
36677281
42,16 EUR
28.04.2011
Predmet: Rastislavova 266