obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013/17
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie Hontianske Moravce
35678267
31,29 EUR
03.12.2013
Predmet: Strava pre členov volebnej komisie počas volieb do VUC dňa 23.11.2013.
2013/18
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie Hontianske Moravce
35678267
159,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Strava za mesiac august 2013.
2013/19
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie Hontianske Moravce
35678267
15,90 EUR
10.01.2014
Predmet: Odstravovaná strava za august 2013.
2013/22
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie Hontianske Moravce
35678267
116,60 EUR
10.01.2014
Predmet: Strava za mesiac september 2013.
2013/24
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie Hontianske Moravce
35678267
204,05 EUR
10.01.2014
Predmet: Poskytnutá strava za október 2013.
2014/22
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
2,65 EUR
30.10.2014
Predmet: Strava za mesiac september 2014.
2014/21
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
71,55 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava zamestnancom za mesiac september Benčoková, ing. gabryš, Krajčová, Ľachký, Martinčo
2014/20
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
132,50 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac august 2014 Babicová, Benčoková, Ing. Gabryš, Kováčová, Ľachký, Martinčo.
2014/19
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
116,60 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac júl 2014 : Babicová, Benčoková, Ing. Gabryš, Kováčová, Ľachký, Martinčo.
2014/18
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
37,10 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava poskytnutá za mesiac jún 2014 Babicová, Benčoková, Ing. Gabryš, Kováčová, Ľachký, Martinčo
2014/17
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
42,40 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac máj 2014 Babicová, Benčoková, Ing. Gabryš, Kováčová
2014/15
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
13,25 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac marec 2014 : Jucha
2014/06
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
5,30 EUR
30.10.2014
Predmet: Odstravované obedy za mesiac február 2014 Jucha
2014/02
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
5,30 EUR
30.10.2014
Predmet: Odstravované obedy február 2014 OU
2014/01
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
129,85 EUR
30.10.2014
Predmet: Odstravované obedy za mesiac december 2013 Ing. Gabryš, Jucha, Martinčo, Babicová, Benčoková, Kováčová, Gabryšová, Krajčová
2014/28
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
90,10 EUR
29.01.2015
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac október 2014 ( Benčoková, Kováčová, Gabryš, ľachký, Martinčo)
2014/29
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
47,70 EUR
29.01.2015
Predmet: Poskytovaná strava za mesiac november 2014.
2014/30
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
58,30 EUR
29.01.2015
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac december 2014.
2015/001
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
60,95 EUR
18.03.2016
Predmet: Strava za mesiac január 2015
004/2015
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
137,80 EUR
18.03.2016
Predmet: Strava za február 2015
2015/007
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
63,60 EUR
18.03.2016
Predmet: Strava za mesiac marec 2015
2015/010
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
55,65 EUR
18.03.2016
Predmet: Strava zamestnancom za apríl 2015
2015/012
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
63,60 EUR
18.03.2016
Predmet: Strava za mesiac máj 2015.
2015/014
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
79,50 EUR
18.03.2016
Predmet: Strava zamestnancom jún 2015.
2015/016
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
92,75 EUR
18.03.2016
Predmet: Strava júl 2015
2015/018
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
60,95 EUR
18.03.2016
Predmet: Strava zamestnancom august 2015
2015/020
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
29,15 EUR
18.03.2016
Predmet: Strava zamestnancom september 2015
2015/022
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
68,90 EUR
18.03.2016
Predmet: Strava za mesiac október 2015
2015/026
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
50,35 EUR
18.03.2016
Predmet: Strava za mesiac november 2015
2015/028
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
45,05 EUR
18.03.2016
Predmet: Strava december 2015
2016/008
faktúra
Stredisko Evanjelickej Diakonie Hontianske Moravce
35678267
31,80 EUR
27.12.2016
Predmet: Strava 2016/09
2016/007
faktúra
Stredisko Evanjelickej Diakonie Hontianske Moravce
35678267
63,60 EUR
27.12.2016
Predmet: Strava 08/2016
2016/006
faktúra
Stredisko Evanjelickej Diakonie Hontianske Moravce
35678267
47,70 EUR
27.12.2016
Predmet: Strava 07/2016
2016/005
faktúra
Stredisko Evanjelickej Diakonie Hontianske Moravce
35678267
29,15 EUR
27.12.2016
Predmet: Strava 2016/06
2016/004
faktúra
Stredisko Evanjelickej Diakonie Hontianske Moravce
35678267
50,35 EUR
27.12.2016
Predmet: Strava 2016/05
2016/003
faktúra
Stredisko Evanjelickej Diakonie Hontianske Moravce
35678267
55,65 EUR
27.12.2016
Predmet: Strava 2016/04
2016/002
faktúra
Stredisko Evanjelickej Diakonie Hontianske Moravce
35678267
31,80 EUR
27.12.2016
Predmet: Strava 03/2016
334/2018
faktúra
Stredisko Evanjelickej Diakonie
35678267
136,66 EUR
23.11.2018
Predmet: Faktúra za poskytovanú stravu
1130324021
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
120,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Faktúra za obdobie 1.3.2013-31.3.2013.
1130415088
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,00 EUR
03.05.2013
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad.
1130517508
faktúra
SWAN a.s.
35680202
60,00 EUR
14.05.2013
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad- 2 učty.
1130622358
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,00 EUR
17.06.2013
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad.
1130715877
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Fakturačné obdobie 1.7.2013-31.7.2013 IIS MIS.
1131014371
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Fakturačné obdobie 1.10.2013-31.10.2013 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
1131115647
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Fakturačné obdobie 1.11.2013 do 30.11.2013 IIS MIS pre obecný úrad - 2 účty.
1131222917
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Fakturačné obdobie 1.12.2013- 31.12.2013 pre obecný úrad 2. účty .
1140114696
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.1.2014 do 31.1.2014. IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1140214114
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.2.2014 do 28.2.2014, IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1140316148
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.3.2014 do 31.3.2014 2 účty IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1140414258
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
15.05.2014
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1140515662
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
23.06.2014
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty - program dane.
1140614070
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
23.06.2014
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad - 2 účty program dane.
1140712578
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.7.2014-31.7.2014 IIS MIS pre obecný úrad - program dane.
1140807631
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.8.2014 - 31.8.2014. IIS MIS pre obecný úrad - program dane.
1140921271
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.9.2014- 30.9.2014 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1141024787
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
30.10.2014
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty od 1.10.2014 -31.10.2014
1141124391
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Fakturačné obdobie 1.11.2014 do 30.11.2014 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1150125244
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.1.2015 - 31.1.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2- účty.
1150221639
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.2.2015 do 28.2.2015 IIS MIS pre obecný úrad.
1150324135
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
02.04.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.3.2015 do 31.3.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1150417180
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
24.04.2015
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty .
1150519887
faktúra
SWAN a.s.
35680202
60,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.5.2015 do 31.5.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1150624311
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.6.2015 do 30.6.2015 IIS MIS pre obecný úrad.
115072762
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
30.07.2015
Predmet: fakturačné obdobie 1.7.2015 do 31.7.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1150827076
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.8.2015 do 31.8.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
1150924882
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.9.2015 do 30.9.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
1151029278
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.10.2015 do 31.10.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
1151129025
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.11.2015 do 30.11.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
15/2022
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
22.02.2022
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
93/2022
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
28.07.2022
Predmet: IIS MIS
152/2022
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
23.08.2022
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
174/2022
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
23.09.2022
Predmet: IIS MIS
2/2023
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
03.05.2023
Predmet: mesačný poplatok II MIS pre obecný úrad 2 účty
15/2023
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
03.05.2023
Predmet: mesačný poplatok, IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
55/2023
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad
150/2023
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS 2 účty
184/2023
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
39/2024
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
25.03.2024
Predmet: IIS MIS pre obecnú úrad - 2 účty
106/2024
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
18.07.2024
Predmet: IIS MIS 2 účty
174/2024
faktúra
SWAN a.s.
35680202
84,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty