obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5164
Dokumenty:
zobraziť na stránke
126/2018
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
807,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Oprava a materiál NP, ND hydrauliky vreteno, stator, hriadeľ, výtlač. teleso
127/2018
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
7 500,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Oprava a materiál NP - 16
164/2018
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
797,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 FE 400 V 2 ks.
165/2018
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
787,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Oprava čerpadla, oprava a materiál NP - 16 Nerez 400 V
281/2018
faktúra
Ján Siegel - SIGMONTA SERVIS
44691670
452,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 Nerez 400 V, kryt skrinky ovládania
282/2018
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
832,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 Fe a 400V 2 ks
65/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
758,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 nerez 400V 2ks
66/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
469,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Fakturujeme vám opravu čerpadla NP - 16
73/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
716,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Oprava a materiál NP -16 Nerez 400 V
74/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
386,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Oprava a materiál NP -16 Nerez 400 V
95/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
725,00 EUR
24.05.2019
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 400v nerez
100/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
724,00 EUR
24.05.2019
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 Nerez 400V
124/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
345,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 nerez 400V
136/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
752,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Oprava a materiál NP
141/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
378,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 Nerez 400 V
142/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
382,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Oprava a materiál NO - 16 Nerez 400 V
204/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
756,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Oprava a materiál NP 2 ks
220/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
810,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Oprava a materiál NP 2 ks
244/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
767,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 nerez 400 V , oprava a materiál NP - 16 Fe 400 V
247/2019
faktúra
Ján Siegel - SIGMONTA SERVIS
44691670
774,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Oprava a materiál NO - 16 fe 400V
271/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
458,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Oprava a materiál NP
3/2020
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
774,04 EUR
07.04.2020
Predmet: Oprava a materiál NP 16 nerez 400v
4/2020
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
387,00 EUR
07.04.2020
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 nerez 400 V
21/2020
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
612,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Oprava a materiál NP
49/2020
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
1 032,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Oprava a materiál NP
111/2020
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
981,60 EUR
24.06.2020
Predmet: Oprava kal. čerpadla NP - 16 400 V nerez
132/2020
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
937,20 EUR
04.08.2020
Predmet: GO čerpadlo EFRU 5/4 400 V FE, teleso výtlaku komplet
183/2020
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
871,20 EUR
22.09.2020
Predmet: sním. sondy, výtlačná tvarovka, multimeter
191/2020
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
1 324,80 EUR
22.09.2020
Predmet: GO čerpadlá NP -16 400 V nerez 3 ks.
238/2020
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
984,00 EUR
29.12.2020
Predmet: ND kanalizácia
23/2023
faktúra
Marian Samotný
44709099
692,00 EUR
03.05.2023
Predmet: oprava Peugeot
149/2023
faktúra
Samotný Marian
44709099
146,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Oprava Peugeot Partner
119/2021
faktúra
Ing. Ján Poliovka ND - KRUP
44723563
25,18 EUR
02.07.2021
Predmet: Hadica 2 SN 20 - 2600 3/4 DKR 3/4
90047
faktúra
Wallness squash s.r.o.
44738170
1 424,69 EUR
04.08.2016
Predmet: Kábel NAVY, prenájom pracovnej plošiny, svorky prepichovacia, kotevná svorka,. doprava, vykonaná práce.
90052
faktúra
Wellness squash s.r.o.
44738170
42,00 EUR
04.08.2016
Predmet: prenájom pracovnej plošiny MP20, vykonaná práca.
90102
faktúra
Wellness squash s.r.o.
44738170
199,20 EUR
27.12.2016
Predmet: Prenájom pracovnej plošiny, práca, doprava
313/2017
faktúra
Wellness & Squash s.r.o.
44738170
228,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Montážna plošina MP20, doprava, vykonaná práca
318/2017
faktúra
KEPS s.r.o.
44738170
254,52 EUR
14.12.2017
Predmet: Servis. práce súvisiace s opravou verejného osvetlenia.
128/2018
faktúra
LUSTA - CONTO s.r.o.
44738170
800,00 EUR
07.06.2018
Predmet: účtovné závierky 2013 - 2016 - centrálne verejné obstarávanie s.r.o.
37/11
faktúra
Metropolis Press, s.r.o.
44743882
77,00 EUR
28.03.2011
Predmet: Zverejnenie publicitu projektu:
"Rozvoj služieb starostlivosti o sociálne ohrozené osoby v obci Hontianske Moravce" v Krupinských novinách
07/13
faktúra
Metropolis Press, s.r.o.
44743882
70,00 EUR
21.02.2013
Predmet: prenos domény
05/13
faktúra
Metropolis Press, s.r.o.
44743882
220,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Vytvorenie novej webovej stránky obce Hontianske Moravce.
16/13
faktúra
Metropolis Press, s.r.o.
44743882
35,00 EUR
25.02.2013
Predmet: Internetové služby a poradenstvo.
70/13
faktúra
Metropolis Press, s.r.o.
44743882
150,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Publicita v Krupinských novinách.
17767
faktúra
M-TEC PLUS s.r.o.
44743947
23,24 EUR
18.02.2011
Predmet: internetové služby
18529
faktúra
M-TEC PLUS s.r.o.
44743947
23,24 EUR
28.03.2011
Predmet: Internet za obdobie 03/2011
27707
faktúra
M-TEC PLUS s.r.o.
44743947
23,24 EUR
09.01.2012
Predmet: Internetové služby za obdobie 01/2012
2013010930
faktúra
M-TEC PLUS s.r.o.
44743947
23,24 EUR
21.02.2013
Predmet: Internet NONSTOP
2013020901
faktúra
M-TEC PLUS s.r.o.
44743947
23,24 EUR
25.02.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 02/2013.
2013022354
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
02.05.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 03/2013.
2013040889
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
02.05.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 04/2013.
2013050975
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
14.05.2013
Predmet: Internet NONSTOP.
2013060871
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
17.06.2013
Predmet: Internet NON STOP
2013070895
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
09.07.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 07/2013.
2013080856
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
12.08.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 08/2013.
2013081460
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
70,00 EUR
10.09.2013
Predmet: TP link a montáž internetu.
2013090851
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
10.09.2013
Predmet: Internet NONSTOP 5M za obdobie 09/2013.
2013100852
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
21.10.2013
Predmet: Internet NONSTOP 5M za obdobie 10/2013.
2013110829
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
12.11.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 11/2013.
2013120808
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
20.12.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 12/2013.
201400852
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
05.02.2014
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 01/2014.
2014020807
faktúra
M-TEC PLUS,s.r.o.
44743947
23,24 EUR
05.02.2014
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 02/2014
2014030803
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
18.03.2014
Predmet: Internet NON stop za obdobie 03/2014
2014040806
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
14.05.2014
Predmet: Internet NONSTOP 04/2014
2014050790
faktúra
M-TEC PLUS,s.r.o.
44743947
23,24 EUR
16.05.2014
Predmet: Internet NON STOP za obdobie 05/2014
201406769
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
23.06.2014
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 06/2014
2014070770
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
43,24 EUR
23.07.2014
Predmet: Internet NONSTOP 07/2014, rperábka na GHZ
2014080764
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
18.08.2014
Predmet: Internet NONSTOP 08/2014
2014090755
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
18.09.2014
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 09/2014.
2014100756
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
09.10.2014
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 10/2014.
2014101407
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
98,68 EUR
09.10.2014
Predmet: Záložný zdroj
2014110756
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
02.12.2014
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 11/2014.
2015010757
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
29.01.2015
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 01/2015
2015020733
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
09.03.2015
Predmet: Internet NON STOP 02/2015.
2015030752
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
09.03.2015
Predmet: Internet NONSTOP 3/2015
2015040751
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
24.04.2015
Predmet: Internet NONSTOP 4/2015
2015050825
faktúra
M-TEC PLUS s.r.o.
44743947
23,24 EUR
13.05.2015
Predmet: Internet NONSTOP 10 M za obdobie 05/2015
2015060690
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
16.06.2015
Predmet: Internet NONSTOP 06/2015
2015051494
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
15,00 EUR
30.06.2015
Predmet: swith 5 port na sociálne pracovisko
2015070712
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
30.07.2015
Predmet: Internet NONSTOP 10M za obdobie 07/2015