obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5164
Dokumenty:
zobraziť na stránke
223/2023
faktúra
PROTEK s.r.o.
45387796
104,50 EUR
27.12.2023
Predmet: oprava čerpadlá
2011189
faktúra
MRL staving s.r.o.
45388857
8 000,00 EUR
30.12.2011
Predmet: rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu
2013043
faktúra
MRL-staving s.r.o.
45388857
1 038,77 EUR
02.05.2013
Predmet: Rekonštrukcia schodov na OU v Hont. Moravciach.
1300115255
faktúra
WELL TYRE s.r.o.
45411450
159,10 EUR
03.12.2013
Predmet: MP92 Sibir Snow 88T 4ks.
Z920150002
faktúra
Gabriela Mikulášová & Musicum Ad Libitum Prievidza
45428662
150,00 EUR
30.07.2015
Predmet: Zálohová faktúra za objednané služby : vystúpenie umelcov v zmysle Zmluvy o zabezpečení umelcov estrádneho programu Na kľúč 7/6/2015
20150008
faktúra
Gabriela Mikulášová & Musicum Ad Libitum Prievidza
45428662
350,00 EUR
30.07.2015
Predmet: Estrádny program Na kľúč. 7/6/2015
Z920150004
faktúra
Gabriela Mikulášová & Musicum Ad Libitum Prievidza
45428662
193,00 EUR
31.08.2015
Predmet: Zálohová faktúra na zabezpečenie umelecko - estrádneho programu Oknom Jara Filipa v zmysle 3/7/2015
20150010
faktúra
Gabriela Mikulášová & Musicum Ad Libitum Prievidza
45428662
387,00 EUR
31.08.2015
Predmet: Zabezpečenie umelecko . estrádneho programu Oknom Jara Filipa
OF2014024
faktúra
MB GAS s .r.o.
45450200
747,96 EUR
09.10.2014
Predmet: Dodávka materiálu a práce podľa zmluvy o dielo č.11/2014.
149/2018
faktúra
IemiMAX s.r.o
45549711
132,22 EUR
06.07.2018
Predmet: Konferenčná stolička TAURUS PN LAYER P25 červená
1/2021
zmluva
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
45594929
835,92 EUR
25.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - skríning COVID 19 23.1.2021
2/2021
zmluva
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
45594929
775,08 EUR
29.01.2021
Predmet: Zmluva- celoplošný skríining.30.1.2021
10/2021
faktúra
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
45594929
966,60 EUR
23.02.2021
Predmet: Vykonávanie odberu a diagnostika ochorenia COVID - 19.
17/2021
faktúra
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
45594929
893,59 EUR
23.02.2021
Predmet: Vykonávanie odberu testovanie COVID
2019
zmluva
ASEKOL SK s.r.o.
45602689
0,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci.
164/2014
faktúra
SHARK Online, a.s.
45689288
639,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Notebook ASUS K95VB- YZ042H Intel i3-311 OM
2.8.2012
zmluva
Ján Botto
45862214
0,00 EUR
06.08.2012
Predmet: zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatsvta
45/2024
faktúra
Bergamo s.r.o.
45923299
470,69 EUR
25.03.2024
Predmet: disky SEAT ATECA
2016020
faktúra
LR stav s.r.o.
45929807
72,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Za piesok podľa objednávky 23/2016
2016021
faktúra
LR stav s.r.o.
45929807
75,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Štrk.
1300070
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45950938
74,02 EUR
25.02.2013
Predmet: Prenájom pressostroja, servis
1300435
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
57,32 EUR
02.05.2013
Predmet: Prenájom pressostroja.
1300638
faktúra
EuroCofee s.r.o.
45950938
57,32 EUR
03.05.2013
Predmet: Prenájom pressostroja.
1300820
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45950938
57,32 EUR
24.05.2013
Predmet: Prenájom pressostroja.
1301017
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45950938
74,02 EUR
19.06.2013
Predmet: Prenájom gastrozariadenia.
1301267
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
74,02 EUR
31.07.2013
Predmet: Prenájom pressostroja.
1301540
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
57,32 EUR
10.09.2013
Predmet: Prenájom pressostroja, servisná rpehliadka, káva 1kg.
1301731
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
74,02 EUR
08.10.2013
Predmet: Faktúra podľa Zmluvy o prenájme pressostroja a odobraný tovar- Káva Coffe, mesačné nájomné, servisná prehliadka.
1301968
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
74,02 EUR
12.11.2013
Predmet: Faktúra podľa zmluvy o podnájme gastrozariadenia a prenájom pressostroja Spidem Trevi Chiara-nájomné, servis.
1302177
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
74,02 EUR
03.12.2013
Predmet: Prenájom pressostroja SPIDEM TREVI CHIARA/AUTOMATICA/ROYAL .
1302416
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
57,32 EUR
10.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám podĹa Zmluvy o podnájme gastrozariadenia prenájom pressostroja SPIDEM TREVI CHIARA a za odobratý tovar: Káva Coffee Veronia 1kg- 37,82, mesačné nájomné 9,95a servisná prehliadka.
1400153
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
90,77 EUR
05.02.2014
Predmet: Na základe dodacieho listu faktúra zo dňa 28.1.2014
275/2019
faktúra
NET - TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
14.01.2020
Predmet: internet 12/2019
76/2020
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
14.05.2020
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 4/2020
90/2020
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
14.05.2020
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 5/2020
110/2020
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
24.06.2020
Predmet: Internet TEATRO AIR 6/2020
177/2020
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
22.09.2020
Predmet: Internet TEATRO AIR
180/2020
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
22.09.2020
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 7/2020
181/2020
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
22.09.2020
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 8/2020
198/2020
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
03.11.2020
Predmet: Internet TEATRO 10/2020
217/2020
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
29.12.2020
Predmet: Internet Teatro 11/2020
234/2020
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
29.12.2020
Predmet: Internet TEATRO 12/2020
16/2021
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
23.02.2021
Predmet: Internet Teatro AIR 15 obdobie 2/2021
44/2021
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
29.04.2021
Predmet: Internet TEATRO 3/2021
51/2021
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
29.04.2021
Predmet: Internet TEATRO 1/2021
67/2021
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
29.04.2021
Predmet: Internet TEATRO 4/2021
111/2021
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
02.07.2021
Predmet: Internet TEATRO 6/2021
126/2021
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
11.08.2021
Predmet: Internet TEATRO AIR za obdobie 7/2021
148/2021
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
11.08.2021
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 8/2021
172/2021
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
08.10.2021
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 9/2021
188/2021
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
08.10.2021
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 10/2021
209/2021
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
10.11.2021
Predmet: Internet Teatro AIR 15 za obdobie 11/2021
227/2021
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
17.12.2021
Predmet: Internet TEATRO 12/2021
1/2022
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
22.02.2022
Predmet: Internet TEATRO AIR 12 za obdobie 1/2022
9/2022
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
22.02.2022
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 2/2022
54/2022
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
03.05.2022
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 3/2022
55/2022
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
03.05.2022
Predmet: Internet TEATRO AIR 4/2022
72/2022
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
12.05.2022
Predmet: Internet TEATRO AIR 5/2022
91/2022
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
28.07.2022
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 6/2022
116/2022
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
28.07.2022
Predmet: Internet TEATRO 7/2022
246/2022
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
24.01.2023
Predmet: Internet TEATRO 12/2022
31/2023
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
03.05.2023
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 3/2023
89/2023
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
26.07.2023
Predmet: Internet Teatro 6/2023
115/2023
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
26.07.2023
Predmet: Internet TEATRO AIR 7/2023
202/2023
faktúra
NET-TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
27.12.2023
Predmet: Internet TEATRO 11/2023
234/2019
faktúra
NET_TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
09.10.2019
Predmet: Internet TEATRO 10/2019
248/2019
faktúra
NET - TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
07.11.2019
Predmet: Internet TEATRO 11/2019
150/2022
faktúra
NET-TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
23.08.2022
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 8/2022
172/2022
faktúra
NET - TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
23.09.2022
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 9/2022
195/2022
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
10.11.2022
Predmet: internet TEATRO AIR 15 za obdobie 10/2022
224/2022
faktúra
NET_TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
10.11.2022
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za mesiac 11/2022
1/2023
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
03.05.2023
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 1/2023
11/2023
faktúra
NET - TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
03.05.2023
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 2/2023
50/2023
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
03.05.2023
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 4/2023
69/2023
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
31.05.2023
Predmet: Internet TEATRO za obdobie 5/2023
165/2023
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
23.10.2023
Predmet: Internet TEATRO 9/2023
180/2023
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
24.10.2023
Predmet: Internet TEATRO 10/2023
220/2023
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
27.12.2023
Predmet: Internet TEATRO 12/2023
1/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
25.03.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 1/2024
36/2024
faktúra
NET - TEC s.r.o.
45960097
23,90 EUR
25.03.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 3/2024