obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5164
Dokumenty:
zobraziť na stránke
031/2/2021
objednávka
JEMEL s.r.o.
46932542
23.08.2021
Predmet: tovar pre hasičov do Požiarnej zbrojnice
033/1/2021
objednávka
JEMEL s.r.o.
46932542
23.08.2021
Predmet: Tovar pre hasičov do Požiarnej zbrojnice
166/2021
faktúra
JEMEL s.r.o.
46932542
2 452,84 EUR
07.09.2021
Predmet: DHZO materiál na základe objednávky
167/2021
faktúra
JEMEL s.r.o.
46932542
53,92 EUR
07.09.2021
Predmet: Kľúče očko - vidlicové Cr-V,
263/2024
faktúra
JEMEL s.r.o.
46932542
1 998,00 EUR
23.12.2024
Predmet: kanc. zariadenie TSP
20162740
faktúra
EU- POWER s.r.o. - batérie, mobily
46970592
31,80 EUR
26.10.2016
Predmet: Mitsu batéria
15-07-05
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
1 000,00 EUR
04.08.2015
Predmet: Relazizácia verejného obstarávania pre zakázku Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hontianske Moravce
15-08-02
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
700,00 EUR
31.08.2015
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hontianske Moravce.
16-01-01
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
1 000,00 EUR
10.02.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Úprava verejného priestranstva a prvkov verejnej zelene (50% - vystavenie obj.)
16-01-15
faktúra
Terratrix s.r.o.
46971467
1 700,00 EUR
10.02.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Chodník na ulici Hontianska (50% - zahájenie VO)
Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Chodník na ulicu Hontianska (35% - otváranie ponúk)
117/2016
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
700,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Úprava verejného priestranstva a prvkov verejnej zelene : (35% - otváranie ponúk)
123/2016
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
700,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Výstavba drevenej vyhladikovej veže v časti Jeruzalem - Hontianske Moravce (35% otváranie ponúk)
07/2016
zmluva
Terratrix, s.r.o
46971467
23 760,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby pri procesoch obvyklých vo verejnom obstarávaní podľa zákona 25/2006 Z.z.
16-06-04
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
3 120,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania k projektu Zberný dvor Hontianske Moravce
16-03-16
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
1 000,00 EUR
04.08.2016
Predmet: realizácia verejného obstarávania pre zákazku Výstavba vyhliadkovej veže v časti Jeruzalem ( 50% vyhlásene VO)
16-08-01
faktúra
Terratrix s.r.o.
46971467
1 200,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania - Technológia pre Zberný dvor Hontianske Moravce
160319
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
-1 000,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Výstavba drevenej vyhliadkovej veže v časti Jeruzalem - Hontianske Moravce (50% - vyhlásenie VO)
dobropis k faktúreč.160319
160803
faktúra
Terratrix, s.r.o
46971467
500,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Výstavba drevenej vyhliadkovej veže v časti Jeruzalem - Hontianske Moravce (50% vyhlásenia VO)
16-09-01
faktúra
Terratrix,s.r.o.
46971467
840,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Realizácia verejného obstarávania - Technológia pre Zberný dvor Hontianske Moravce 35 %
142/2017
faktúra
Terratrix s.r.o.
46971467
1 200,00 EUR
01.06.2017
Predmet: realizácia verejného obstarávania pre zákazku Rekonštrukcia objektu školskej telocvične v obci Hontianske Moravce 50% výhlásenie VO
160/2017
faktúra
Terratrix s.r.o.
46971467
840,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Realizácia verejného obstarávania pre zákazku Rekonštrukcia objektu školskej telocvične v obci Hontianske Moravce /35% otváranie ponúk ostatné/
198/2017
faktúra
Terratrix s.r.o.
46971467
360,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Verejné obstarávanie pre zákazku Chodník na ulici Hontianska /15% podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/
2
dodatok
Terratrix, s.r.o
46971467
0,00 EUR
15.01.2018
Predmet: ukončenie rámcovej dohody.
0092019
objednávka
Terratrix s.r.o.
46971467
16.05.2019
Predmet: Zaslanie dokumentácie z verejného obstarávania pre projekt Vybudovanie kamerového systému v obci Hontianske Moravce
2013003
faktúra
3MDR s.r.o.
46981128
532,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Tričká s potlačou.
2013004
faktúra
3MDR s.r.o.
46981128
645,50 EUR
31.07.2013
Predmet: Tričká s potlačou.
283/2019
faktúra
3MDR sr.o.
46981128
672,26 EUR
14.01.2020
Predmet: Ľudový dom banner
107/2024
faktúra
Stanislav Bačík STAVEBNINY
47120347
120,32 EUR
18.07.2024
Predmet: materiál do dielne
127/2024
faktúra
Stanislav Bačík STAVEBNINY
47120347
33,14 EUR
18.07.2024
Predmet: cement, doska, skrutka
179/2024
faktúra
Stanislav Bačík STAVEBNINY
47120347
57,10 EUR
13.09.2024
Predmet: Materiál dielne
250/2024
faktúra
Stanislav Bačík ml.
47120347
39,65 EUR
23.12.2024
Predmet: materiál dielňa - zančkovací sprej, odlamovací nôž, viazacia páska, murárska ceruzka
269/2024
faktúra
Stanislav Bačík STAVEBNINY
47120347
5,45 EUR
28.01.2025
Predmet: Viazacia páska
33/2025
faktúra
Stanislav Bačík ml. Prevádzka STAVEBNINY
47120347
87,18 EUR
26.03.2025
Predmet: materiál do dielne
65/2025
faktúra
Stanislav Bačík ml. Prevádzka STAVEBNINY
47120347
394,44 EUR
12.05.2025
Predmet: materiál parkoviská pri bytovkách
90/2025
faktúra
Stanislav Bačík ml. Prevádzka STAVEBNINY
47120347
166,50 EUR
22.05.2025
Predmet: obrubník
03/06/2015
faktúra
LM + JM s.r.o.
47128046
2 422,80 EUR
22.07.2015
Predmet: Vypracovanie svetelno technickej štúdie.
06/2015
zmluva
LM + JM s.r.o.
47128046
2 422,80 EUR
23.07.2015
Predmet: Služby súvisiace s s vypracovaním svetelno technickej štúdie na projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia.
2015
zmluva
LM + JM s.r.o.
47128046
3 038,40 EUR
23.11.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi služby záverečného svetlotechnického merania po realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia Objednávateľa.
02/12/2015
faktúra
LM + JM s.r.o.
47128046
3 038,40 EUR
07.01.2016
Predmet: Kontrolno svetlo- technické meranie
18/2019
faktúra
OTIDEA s.r.o.
47139200
108,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Účasť na školení.
14/2025
zmluva
TTP consulting s.r.o.
47176253
36 919,07 EUR
20.05.2025
Predmet: dodávka tovaru - kompostéry 173 kusov
13/2025
objednávka
TTP consulting s.r.o.
47176253
28.05.2025
Predmet: Kompostér premium 1050 - 173 kusov
46/2022
faktúra
BALARO s.r.o.
47190981
398,88 EUR
05.04.2022
Predmet: pneumatiky
20/2025
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
30,00 EUR
23.06.2025
Predmet: ZMLUVA O POSKYTOVANIE PRODUKTU
140-0007 – Doména II.úrovne registrácie a prevádzky
21/2025
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
170,00 EUR
23.06.2025
Predmet: ZMLUVA O DIELO
Výroba www stránok
22/2025
zmluva
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
0,00 EUR
23.06.2025
Predmet: ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
15060116
faktúra
Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
47220937
36,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Účastnícky poplatok za seminár Aktuálne dianie v oblasti sociálnych služieb
15100202
faktúra
Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
47220937
70,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Účastnícky poplatok na seminár matričná agenda novela zákona od 1. októbra 2015
66/2017
faktúra
Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
47220937
62,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Účastnícky poplatok na seminár Matričná agenda
61/2018
faktúra
Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
47220937
58,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Seminár Matričná agenda - aktuálne zmeny - 22.3.2018
298/2018
faktúra
Ivaa Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
47220937
62,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Účastnícky poplatok na seminár Matričná agenda
15050031
faktúra
Ivana Čunderlíková AC Vzedeláviaca agentúra
472209937
68,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Účastnícky poplatok na seminár " Hlásenie pobytu občanov SR a register obyvateľov SR po novelách v praxi" dňa 28.5.2015
12/2021
zmluva
VJ control s.r.o.
47225432
10 911,60 EUR
18.08.2021
Predmet: Wifi pre teba - Hontianske Moravce
1
dodatok
VJ control s.r.o.
47225432
10 911,60 EUR
06.10.2021
Predmet: Článku X. Záverečné ustanovenia sa dopĺňajú prílohy zmluvy a text o prílohách k
Zmluve sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
II. Predmet Dodatku č. 1
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 Test splnenia technických parametrov (TSTP)
Príloha č. 3 Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity
234/2021
faktúra
VJ control s.r.o.
47225432
10 911,60 EUR
17.01.2022
Predmet: Projekt WIfi pre teba - obec Hontianske Moravce
5/2022
faktúra
VJ control s.r.o.
47225432
314,40 EUR
22.02.2022
Predmet: servisný úkon, kontrola, nastavenie počítačovej siete
150142
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
216,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Santovka minerálna voda sýtená, nesýtená, jemne sýtená.
150247
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
189,00 EUR
31.08.2015
Predmet: Santovka minerálna voda.
160083
faktúra
LI +, s.r.o.
47243007
320,40 EUR
03.05.2016
Predmet: Minerálna voda santovka
160236
faktúra
LI +, s.r.o.
47243007
320,40 EUR
04.08.2016
Predmet: Minerálna voda Santovka
145/2017
faktúra
LI+, s.r.o.
47243007
311,40 EUR
01.06.2017
Predmet: Santovka - minerálna voda.
219/2017
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
302,40 EUR
23.08.2017
Predmet: Santovka sýtená, jemne sýtená
121/2018
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
302,40 EUR
07.06.2018
Predmet: Santovka minerálna voda - jemne sýtená
233/2018
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
302,40 EUR
06.09.2018
Predmet: Santovka minerálna voda
123/2019
faktúra
LI + s.r.o.
47243007
302,40 EUR
24.05.2019
Predmet: santovka minerálna voda
214/2019
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
302,40 EUR
19.09.2019
Predmet: santovka voda
147/2020
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
151,20 EUR
04.08.2020
Predmet: Santovka minerálna voda
021/2021
objednávka
LI+ s.r.o.
47243007
07.05.2021
Predmet: Minerálna voda Santovka
94/2021
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
169,20 EUR
11.06.2021
Predmet: santovka - voda
043/2021
objednávka
LI+ s.r.o.
47243007
01.12.2021
Predmet: minerálna voda Santovka
228/2021
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
133,20 EUR
17.12.2021
Predmet: santovka minerálna voda
113/2022
faktúra
LI+ s.r.o.
47243007
252,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Minerálna voda Santovka
2015001
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
47246979
200,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Nájomné od 1.8.2 do 31.8.2015
2015009
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Nájomné za obdobie 1.9.2015 do 30.9.2015
2015024
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.11.2015 do 30.11.2015
2016001
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.1. do 31.1.2016
2016009
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Nájomné za obdobie od 01.02. do 29.02.2016
2016015
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Nájomné za obdobie 01.03. - 31.03.2016
2016021
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.4.2016 do 30.4.2016
2016030
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.5.2016 do 31.5.2016