obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5158
Dokumenty:
zobraziť na stránke
35/2023
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Mesačný poplatok , IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
75/2023
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
96/2023
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
117/2023
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad
19/2019
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
09.08.2019
Predmet: Náhradné diely na tlakovú kanalizáciu.
211/2019
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
1 729,80 EUR
10.09.2019
Predmet: ND kanalizácia
027/2020
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
14.10.2020
Predmet: Náhradné diely na tlakovú kanalizáciu
0302020
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
03.11.2020
Predmet: Náhradné diely na tlakovú kanalizáciu :
čerpadlo nové 1 1/4 NP - S 400 V, armatúra - spätná klapka s poistným ventilom, snímacie elektródy
225/2020
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
336,84 EUR
29.12.2020
Predmet: ND kanalizácia
240/2020
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
9 018,84 EUR
29.12.2020
Predmet: čerpadlá 16 ks, ND kanalizácia
0092021
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
15.02.2021
Predmet: Náhradné diely PRESSKAN
48/2021
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
217,20 EUR
29.04.2021
Predmet: Plastový guľový uzáver, pryžový stator hydrauliky 400V, spojovací hriadeľ
024/2021
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
27.05.2021
Predmet: Náhradné diely PRESSKAN
140/2021
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
447,25 EUR
11.08.2021
Predmet: ND kanalizácia
0332021
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
16.09.2021
Predmet: Plastová čerpacia šachta PPS 800
184/2021
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
300,72 EUR
08.10.2021
Predmet: ND kanalizácia - armatúra, pomocný kontakt HK 11
18982021
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
324,00 EUR
08.10.2021
Predmet: ND kanalizácia
047/2021
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
15.12.2021
Predmet: čerpadlo
71/2022
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
2 944,80 EUR
12.05.2022
Predmet: čerpadlá 5 ks
021/2022
objednávka
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
29.06.2022
Predmet: ND kanalizácia
154/2022
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
765,11 EUR
23.08.2022
Predmet: ND kanalizácia
273/2022
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
2 464,80 EUR
24.01.2023
Predmet: kanalizácia
67/2023
faktúra
PRESKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
1 628,51 EUR
31.05.2023
Predmet: ND kanalizácia
82/2023
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
126,00 EUR
26.07.2023
Predmet: ND kanalizácia
157/2023
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
320,76 EUR
23.10.2023
Predmet: ND kanalizácia
121/2024
faktúra
PRESSKAN Tlaková kanalizácia s.r.o.
47316047
891,32 EUR
18.07.2024
Predmet: ND kanalizácia
SK00125513
faktúra
National Pen
474116
121,49 EUR
27.12.2016
Predmet: lxd chrome trim laser blue barrel black ink pen
2016159
faktúra
ELVEA Holding a.s.
47427493
480,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Riadenia LED svietidiel, reflektor
0242018
objednávka
LOGUMAT s.r.o.
47430753
21.08.2018
Predmet: Dovoz štrkodrvy.
243/2018
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
492,96 EUR
27.09.2018
Predmet: Doprava
256/2018
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
154,44 EUR
27.09.2018
Predmet: Doprava
280/2018
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
283,92 EUR
18.10.2018
Predmet: doprava
299/2018
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
308,88 EUR
24.10.2018
Predmet: Doprava
327/2018
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
234,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Doprava
028/2021
objednávka
LOGUMAT s.r.o.
47430753
11.06.2021
Predmet: Dovoz štrkodrvy z RSC Krupina
122/2021
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
225,12 EUR
11.08.2021
Predmet: Preprava drvy z RSC
0162022
objednávka
LOGUMAT s.r.o.
47430753
07.06.2022
Predmet: Dovoz kameniva z Hont. Nemiec do Hontianskych Moraviec
108/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
967,85 EUR
28.07.2022
Predmet: drvené kamenivo0/2, drvené kamenivo 0/63 zahl.
160/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
2 905,31 EUR
23.08.2022
Predmet: drvené kamenivo 0/2, drvené kamenivo 0/63
168/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
2 015,99 EUR
23.09.2022
Predmet: drvené kamenivo O/2 drvené kamenivo 0/63 zahl.
208/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
1 222,64 EUR
10.11.2022
Predmet: materiál na chodník
234/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
1 076,78 EUR
24.01.2023
Predmet: preprava, drvené kamenivo - chodník
235/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
285,12 EUR
24.01.2023
Predmet: preprava - kamene na chodník
249/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
966,52 EUR
24.01.2023
Predmet: kamenivo chodník
294/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
142,56 EUR
24.01.2023
Predmet: preprava
178/2024
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430753
155,04 EUR
13.09.2024
Predmet: Preprava
181/2022
faktúra
LOGUMAT s.r.o.
47430763
486,29 EUR
23.09.2022
Predmet: kamenivo na chodník
249/2018
faktúra
HES trans s.r.o.
47481129
112,56 EUR
27.09.2018
Predmet: Kamenivo
375/2018
faktúra
HES trans s.r.o.
47481129
321,00 EUR
03.01.2019
Predmet: kamenivo frakcia 16-32
376/2018
faktúra
HES trans s.r.o.
47481129
112,56 EUR
03.01.2019
Predmet: Kamenivo frakcia 4-16, 16-32
233/2019
faktúra
HES trans s.r.o.
47481129
166,80 EUR
09.10.2019
Predmet: kamenivo - frakcia 8/16
97/2020
faktúra
HES trans s.r.o.
47481129
60,72 EUR
14.05.2020
Predmet: Kamenivo frakcia 16/35
112/2020
faktúra
HES trans s.r.o.
47481129
66,00 EUR
24.06.2020
Predmet: Kamenivo 16/32
198/2022
faktúra
HES trans, s.r.o.
47481129
157,92 EUR
10.11.2022
Predmet: drvené kamenivo
253/2022
faktúra
HES trans, s.r.o.
47481129
505,68 EUR
24.01.2023
Predmet: Kamenivo výstavba chodníka
214/2024
faktúra
HES trans,s.r.o.
47481129
176,64 EUR
19.11.2024
Predmet: kamenivo fr. 0/32
80/2022
faktúra
nabbi, s.r.o.
47484128
58,65 EUR
12.05.2022
Predmet: Policová dvojdverová skrinka Jonson SU 600/1152 -2D dub sonoma
89/2024
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
26,80 EUR
18.07.2024
Predmet: zemný vrták 100 mm
PRO120160150
faktúra
VBV Invest s.r.o.
47485396
299,17 EUR
04.08.2016
Predmet: STIHL MS 193 T reťazová píla, reťaz STIHL 3/8 - 1,6 oblá, STIHL Rollomatic E - 37/ 1,6 mm/ 10 zubov.
33/2023
faktúra
DPSHOP s.r.o.
47536276
629,40 EUR
03.05.2023
Predmet: ASUS Vivobook 16
90/2023
faktúra
ND- WAY s.r.o.
47597739
72,96 EUR
26.07.2023
Predmet: sada tesnení
15/2020
faktúra
COFFEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
08.04.2020
Predmet: Coffein Elite 1 kg
51/2020
faktúra
COFFEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
08.04.2020
Predmet: Ceffein Elite
85/2020
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
14.05.2020
Predmet: Coffein Elite 1 kg
107/2020
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
01.06.2020
Predmet: Coffeein Elite
021/2020
objednávka
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
24.08.2020
Predmet: Káva Coffein N 1 Elite
171/2020
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
22.09.2020
Predmet: Ceffein Elite 2 kg
025/2020
objednávka
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
23.09.2020
Predmet: Káva Coffein N 1 Elite 2 kg
194/2020
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
03.11.2020
Predmet: Káva Coffeein Elite
221/2020
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
29.12.2020
Predmet: Coffeein elite 1 kg
0082021
objednávka
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
15.02.2021
Predmet: káva Coffeein 2 kg
34/2021
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
23.02.2021
Predmet: Káva COFFEEIN Elite
0192021
objednávka
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
20.04.2021
Predmet: Káva Coffeein Elite 2 kg
80/2021
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
11.06.2021
Predmet: COFFEEIN Elite
042/2021
objednávka
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
01.12.2021
Predmet: Káva Coffeein N 1 Elite
235/2021
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
17.12.2021
Predmet: káva coffeein elite
1020140016
faktúra
MK TREND s.r.o.
47747455
650,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Vonkajšie maliarske práce na Dome smútku v Hont. Moravciach.
105/2023
faktúra
TM Net s.r.o.
47816775
14,80 EUR
26.07.2023
Predmet: Vodná hmla, ochladzovač vzduchu
213/2019
faktúra
PNEULINE.SK
48050946
145,00 EUR
19.09.2019
Predmet: pneumatiky Peugot
138/2018
faktúra
Patrik Chovanec
48087254
199,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Nožnicový stan POLOPROFI