obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5158
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2025
faktúra
ving s.r.o.
51093073
86,10 EUR
07.02.2025
Predmet: Precenenie rozpočtu na rok 2025
166/2020
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
36,00 EUR
22.09.2020
Predmet: archivačná spona MIRON 2
202/2021
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
30,00 EUR
10.11.2021
Predmet: plastová sponka
164/2022
faktúra
Sponka s.r.o.
51132907
85,00 EUR
23.08.2022
Predmet: archivačná spona MIRON 2
57/2025
faktúra
VKP mont Hrabovský s.r.o.
51230046
1 397,40 EUR
12.05.2025
Predmet: Oprava vodovodného potrubia kaštieľ
140/2020
faktúra
Hont 119 s.r.o.
51242168
45,90 EUR
04.08.2020
Predmet: Nanuk - Deň plný zábavy
182/2020
faktúra
Hont 119 s.r.o.
51242168
80,00 EUR
22.09.2020
Predmet: Kofola občerstvenie Piknikové posenie pri hitoch Karola Duchoňa.
127/2021
faktúra
Hont 119 s.r.o.
51242168
41,20 EUR
11.08.2021
Predmet: pohostenie Deň plný zábavy
0402021
objednávka
Hont 119 s.r.o.
51242168
16.11.2021
Predmet: občerstvenie na Beh zdravia
218/2021
faktúra
Hont 119 s.r.o.
51242168
70,00 EUR
17.12.2021
Predmet: občerstvenie Beh zdravia november
23/2025
faktúra
Spencer medical s.r.o.
51436817
1 500,00 EUR
07.02.2025
Predmet: defibrilátor
5/2022
zmluva
ENVIROPOL SK s.r.o.
51480191
40,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve.
2/2025
dodatok
ENVIROPOL SK s.r.o.
51480191
60,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Príloha č. 1 k zmluve č. SMP - ESK -00654 o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve, časť cenové podmienky preprava odpadov
109/2025
faktúra
ENVIROPOL SK s.r.o.
51480191
73,80 EUR
20.06.2025
Predmet: doprava elektroodpad
2/2019
zmluva
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja n.o.
51744422
400,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci
86/2020
faktúra
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja n.o.
51744422
400,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Projektová žiadosť - výstavba lávky
0222020
objednávka
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja n.o.
51744422
11.12.2020
Predmet: Implementácia projektu Wifi pre teba - Hontianske Moravce
22/2021
faktúra
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja n.o.
51744422
65,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Implementácia projektu Wifi pre Teba
24/2022
faktúra
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja n.o.
51744422
312,00 EUR
22.02.2022
Predmet: Implementácia projektu Wifi pre teba
47/2023
faktúra
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja n.o.
51744422
600,00 EUR
03.05.2023
Predmet: vypracovanie žiadosti o príspevok
18/2023
zmluva
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja n.o.
51744422
700,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb prípravy a spracovania projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Modernizácia a rozšírenie kamerového systému.
20/2023
zmluva
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
51744422
1 500,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Poskytnutie služieb prípravy a spracovania projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Modernizácia Spojenej školy Hontianske Moravce.
12/2024
zmluva
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja n.o.
51744422
75,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Poskytovanie služieb externého manažmentu - udržateľnosť projektu prostredníctvom následnej monitorovacej správy : WIFI pre Teba - Hontianske Moravce - Monitorovacia správa
10/2025
zmluva
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja n.o.
51744422
700,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Zabezpečenie implementácie v rámci projektu " Modernizácia a rozšírenie kamerového systému"
582025
faktúra
Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja n.o.
51744422
350,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Poskytnutie služieb prípravy a spracovania projektovej Žiadosti o podporu formou dotácie Modernizácia a rozšírenie kamerového systému.
257/2022
faktúra
X OFFROAD s.r.o.
51811863
32,60 EUR
24.01.2023
Predmet: gurtne
125/2022
faktúra
Speto s.r.o.
51834669
2 030,00 EUR
28.07.2022
Predmet: búracie a výkopové práce pri výstavbe chodníka ul. Hontianska
142/2022
faktúra
SPETO s.r.o.
51834669
2 030,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Búracie a výkopové práce pri stavbe chodníka
170/2022
faktúra
SPETO s.r.o.
51834669
6 664,00 EUR
23.09.2022
Predmet: búracie a výkopové práce pri stavbe chodníka
171/2022
faktúra
SPETO s.r.o.
51834669
4 840,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Búracie a výkopové práce pri stavbe chodníku
188/2022
faktúra
SPETO s.r.o.
51834669
588,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Výstavba chodníka pre chodcov v obci Hontianske Moravce
199/2022
faktúra
SPETO s.r.o.
51834669
2 710,00 EUR
10.11.2022
Predmet: výstavba chodníka - búranie betónu, odhumusovanie a výkopové práce
226/2022
faktúra
SPETO s.r.o.
51834669
2 560,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Búranie betónu, odhumusovanie a výkopové prácepri stavbe chodníka na ul. Hontianska
227/2022
faktúra
SPETO s.r.o.
51834669
896,00 EUR
10.11.2022
Predmet: odhumusovanie a výkopové práce pri stavbe chodníka
252/2022
faktúra
SPETO s.r.o.
51834669
2 550,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Výstavba chodníka pre chodcov v obci Hontianske Moravce
310/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-135,82 EUR
23.01.2020
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektrickej energie.
311/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-36,95 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyučtovacia faktura za dodávku a distribuciu elektriny VO PD
312/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-11,49 EUR
23.01.2020
Predmet: Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny FI
313/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-181,95 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyučtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny OcÚ
314/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-94,22 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a disttibúciu elektriny studňa Mačkáš
315/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
26,87 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyučtovacia faktúra za dodávku a distribuciu elektriny PO nová
316/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
32,79 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny VO KM
317/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
7,67 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie faktúra za dodávku a distribúciu elektriny DS
318/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
94,79 EUR
23.01.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny PO
258/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-105,12 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny OÚ kancelária preplatok
259/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
226,78 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny verejné osvetlenie Hontianska
260/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-108,19 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny verejné osvetlenie Opatovská preplatok
261/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
8,80 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny verejné osvetlenie pri bytovkách
262/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-44,31 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny futbalové ihrisko.
263/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-58,73 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny požiarna zbrojnica preplatok
264/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1,96 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny Družstevná - požiarna nová nedoplatok
265/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-3,98 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny obecný úrad preplatok dom smútku
266/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
68,86 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny studňa Mačkáš
267/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
225,54 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu preplatok
268/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
935,30 EUR
22.02.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu telocvičňa škola nedoplatok
280/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
48,45 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra elektrina stará PO
281/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-12,05 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra elektrina VO OM
282/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
27,97 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyučtovacia faktúra elektrina Mačkáš
283/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-29,83 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyučtovcia faktúra elektrina PO nová
284/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-12,88 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny
285/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
36,83 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra elektrina FI
286/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-73,62 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyučtovacia faktúra elektrina MŠ
290/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
14,53 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyučtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny OcÚ
291/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-97,09 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny VO KM
292/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-1 491,67 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyučtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu
293/2022
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
-149,63 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu
248/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 517,38 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023
249/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
524,46 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 1.1.2023 do 31.12.2023 ZS
250/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
213,28 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyučtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023.
251/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
47,58 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 VO KM
252/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
23,60 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 VO OM preplatok
253/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
365,39 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 preplatok VO PD
254/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
33,57 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 FI
255/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
39,10 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 PO dielne
256/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
24,78 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 DS
257/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
145,44 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 Mačkáš - preplatok
258/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
69,72 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 MŠ preplatok
259/2023
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
8,11 EUR
22.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023 PO nová
277/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
1 350,31 EUR
28.01.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu plynu -ZS nedoplatok
278/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
354,90 EUR
28.01.2025
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn OcÚ - preplatok