organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
196/2021
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
400,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Energetický stepper
202/2021
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
1 500,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Bežecký pás
34/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
2 300,00 EUR
02.08.2022
Predmet: Bezpečnostný systém
45/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
500,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Servis a údržba telefónnej ústredne
46/2022
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
500,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Servis a údržba kamerového systému
DFP/22/0020
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
1 682,90 EUR
20.09.2022
Predmet: Zabezpečovacie zariadenie - P.Č.
270/2022
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
568,44 EUR
02.11.2022
Predmet: Servis. práce, konfigurácia a nastav. telef. liniek.
86/2023
objednávka
DANY-ALARM s.r.o
46283919
2 200,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Dochádzkový systém pre ŠI
241/2023
faktúra
DANY-ALARM s.r.o
46283919
302,40 EUR
29.09.2023
Predmet: Kľúčenky ŠI.
569/2014
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
08.01.2015
Predmet: internet
4/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
19.02.2015
Predmet: internet
59/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
17.03.2015
Predmet: internet
99/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
21.04.2015
Predmet: internet
165/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
13.05.2015
Predmet: internet
234/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
09.06.2015
Predmet: internet
272/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
13.07.2015
Predmet: internet
324/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
03.09.2015
Predmet: internet
346/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
19.10.2015
Predmet: internet
375/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
20.10.2015
Predmet: internet
429/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
19.11.2015
Predmet: internet
480/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
01.12.2015
Predmet: internet
538/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
02.02.2016
Predmet: internet
1/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
23.02.2016
Predmet: internet
61/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
21.03.2016
Predmet: internet
115/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
21.04.2016
Predmet: internet
177/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
18.05.2016
Predmet: internet
235/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
27.05.2016
Predmet: Internet
292/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
20.07.2016
Predmet: internet
361/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
22.09.2016
Predmet: internet
336/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
22.09.2016
Predmet: internet
392/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
14.10.2016
Predmet: internet
438/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
22.11.2016
Predmet: internet
24/2016
zmluva
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
07.12.2016
Predmet: poskytovanie verejných služieb (Zmluva o pripojení)
482/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
09.12.2016
Predmet: internet
528/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
33,65 EUR
18.01.2017
Predmet: internet
010/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
06.03.2017
Predmet: internet
058/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
07.03.2017
Predmet: internet
120/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
30.03.2017
Predmet: internet
184/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
11.05.2017
Predmet: internet
225/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
19.06.2017
Predmet: internet
267/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
12.07.2017
Predmet: internet
309/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
17.08.2017
Predmet: internet
338/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
19.09.2017
Predmet: internet
361/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
12.10.2017
Predmet: internet
410/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
08.11.2017
Predmet: internet
446/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
24.11.2017
Predmet: internet
495/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
19.01.2018
Predmet: internet
12/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
15.02.2018
Predmet: internet
47/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
08.03.2018
Predmet: internet
97/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
29.03.2018
Predmet: internet
143/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
25.04.2018
Predmet: internet
190/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
01.06.2018
Predmet: internet
223/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
16.07.2018
Predmet: internet
273/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
21.08.2018
Predmet: internet
300/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
12.09.2018
Predmet: internet
333/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
26.10.2018
Predmet: internet
370/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
27.10.2018
Predmet: internet
1
dodatok
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
13.12.2018
Predmet: predlženie viazanosti
418/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
27,02 EUR
03.01.2019
Predmet: internet
467/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
2,62 EUR
04.01.2019
Predmet: internet
2
dodatok
BENESTRA,s.r.o.
46303502
13,20 EUR
11.11.2020
Predmet: pripojenie do siete internet
3/2021
dodatok
BENESTRA,s.r.o.
46303502
0,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Poskytovanie verejnej elektronickej služby
4
dodatok
BENESTRA,s.r.o.
46303502
11,00 EUR
21.11.2022
Predmet: poskytovanie verejných služieb (Zmluva o pripojení)-predĺženie viazanosti
23/2018
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
600,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Objednávame si čistenie odpadového septiku zo školskej kuchyne.
197/2018
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
714,00 EUR
01.06.2018
Predmet: čistenie kanála
3/2019
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
85,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie vonkajšej kanalizácie školy.
21/2019
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
80,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie kanalizácie pred školou.
24/2019
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
205,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie lapačov tukov zo školskej kuchyne.
151/2019
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
79,92 EUR
09.05.2019
Predmet: čistenie odpadového kanála
157/2019
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
205,08 EUR
05.06.2019
Predmet: čistenie kanalizácie
19/0002
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
80,64 EUR
01.07.2019
Predmet: čistenie kanála
243/2020
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
100,56 EUR
25.09.2020
Predmet: čistenie kanalizácie
196/2021
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
235,68 EUR
17.09.2021
Predmet: čistenie kanála
3/2013
zmluva
MAR MEDIK, s.r.o.
46340041
2,54 EUR
21.01.2013
Predmet: stravovanie - obed
5/2014
zmluva
MAR MEDIK s.r.o.
46340041
5,08 EUR
16.01.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
39/2021
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
4 448,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Prípravňa teplej úžitkovej vody
216/2021
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
3 706,60 EUR
17.09.2021
Predmet: montáž plynového ohrievača
020/2021
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
296,70 EUR
02.11.2021
Predmet: oprava ohrievača vody
26/2021
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
1 860,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Prepojenie expanzomatov ku OV
37/2021
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
2 300,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Prípravňa teplej úžitkovej vody