organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
412/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
557,69 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
455/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
402,76 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
495/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
268,98 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
7/2019
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
0,00 EUR
12.02.2019
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
37/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
534,15 EUR
04.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
75/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
508,86 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
114/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
629,48 EUR
09.05.2019
Predmet: potraviny ŠJ
166/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
353,28 EUR
05.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
203/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
439,60 EUR
18.06.2019
Predmet: potraviny ŠJ
216/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
338,90 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
272/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
24,56 EUR
24.09.2019
Predmet: potraviny ŠJ
315/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
651,66 EUR
28.10.2019
Predmet: potraviny ŠJ
367/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
481,18 EUR
19.11.2019
Predmet: potraviny ŠJ
401/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
690,55 EUR
07.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
461/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
465,54 EUR
23.01.2020
Predmet: potraviny ŠJ
13/2020
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
0,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov ŠJ
035/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
597,10 EUR
20.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
065/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
506,17 EUR
30.03.2020
Predmet: potraviny ŠJ
108/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
132,71 EUR
28.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
267/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
421,95 EUR
20.10.2020
Predmet: potraviny ŠJ
314/2020
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
101,11 EUR
01.12.2020
Predmet: potraviny ŠJ
29/2022
objednávka
František Kazimír - REKOS kamenárstvo
10666010
672,00 EUR
23.06.2022
Predmet: Oválny tanier biely - 100 ks
DFP/22/0008
faktúra
František Kazimír - REKOS
10666010
672,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Spotrebný tovar - taniere biele.
46/2018
objednávka
Mgr. Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR
10667393
350,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu osôb v dňoch 28.9.-29.9.2018 na trase Prešov - Vysoké Tatry a späť.
46/2019
objednávka
Mgr. Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR
10667393
240,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Preprava osôb na trase SOŠ podnikania Prešov - Červený Kláštor a späť v dňoch 03.10.2019 a 04.10.2019.
120/2011
faktúra
PEJTR-Ján Trudič
10669124
998,40 EUR
17.03.2011
Predmet: informačný materiál o škole
124/2011
objednávka
PEJTR-Ján Trudič
10669124
1 345,00 EUR
10.11.2011
Predmet: Tlač bulletinu k 60. výročiu školy.
536/2011
faktúra
PEJTR-Ján Trudič
10669124
1 344,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Tlač bulletinu pri priležitosti 60.vvýročia školy
19/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
335,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Letáky 46, A5 + väzby 1280 ks, samolepky exter.
091/2012
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
333,60 EUR
27.03.2012
Predmet: Tlač informačného materiálu o študijných odboroch
49/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
230,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Osobný a mzdový spis zamestnanca 300 ks.
204/2012
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
227,99 EUR
25.05.2012
Predmet: tlačivá
83/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
32,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Objednávame si u Vás reklamný plagát.
84/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
600,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Výkaz o štúdiu v počte 500 ks.
12/0019
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
31,20 EUR
21.09.2012
Predmet: Informačný plagát - akcie P.Č.
380/2012
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
598,56 EUR
05.11.2012
Predmet: Výkaz o štúdiu - študijný preukaz
99/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
90,00 EUR
08.11.2012
Predmet: Objednávame si u Vás tlačivá - klas. záznam 200 ks.
468/2012
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
90,60 EUR
13.12.2012
Predmet: tlačivá
15/2013
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
450,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás propagačný materiál k študijným odborom - skladačka.
16/2013
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
150,00 EUR
31.01.2013
Predmet: Školský časopis 2 x 25 kusov.
030/2013
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
150,00 EUR
13.03.2013
Predmet: tlač školského časopisu - vzdelávacie poukazy
033/2013
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
444,00 EUR
13.03.2013
Predmet: informačný leták o študijných odboroch
49/2013
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
570,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Tlač školských bulletinov.
175/2013
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
567,36 EUR
23.05.2013
Predmet: tlač školského bulletinu
61/2013
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
170,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Objednávame si u Vás tlač propagačných materiálov na súťaže, SOČ.
65/2013
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
590,00 EUR
21.06.2013
Predmet: Objednávame si tlač propagačných materiálov a dekoračných letákov.
284/2013
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
169,80 EUR
11.07.2013
Predmet: tlač materiálov na súťaže, SOČ
311/2013
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
590,40 EUR
20.08.2013
Predmet: tlač propagačného materiálu
38/2014
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
673,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Objednávame si grafické spracovanie + tlač informačných letákov o ŠO.
153/2014
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
672,00 EUR
25.04.2014
Predmet: informačné letáky
100/2014
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
550,00 EUR
27.10.2014
Predmet: Objednáme si grafické spracovania, tlač letákov - 2000 ks.
457/2014
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
545,28 EUR
21.11.2014
Predmet: informačné letáky
117/2014
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
240,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Objednávame si tlač letákov - 500 ks.
572/2014
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
234,60 EUR
08.01.2015
Predmet: informačné letáky
22/2015
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
225,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku tovaru: informačné letáky v počte 100 ks, plagáty (nálepky) na označenie vybavenia a zariadenia v počte 100 ks a informačné tabule na označenie projektu v počte 10 ks - Projekt "Inovácia vzdelávania na SOŠP Prešov".
44/2015
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
80,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Zhotovenie loga - Celoslovenská súťaž MLM 2015.
194/2015
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
80,00 EUR
14.05.2015
Predmet: výroba loga
201/2015
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
661,60 EUR
14.05.2015
Predmet: propagačný materiál
80/2015
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
594,00 EUR
26.10.2015
Predmet: Objednávame si výkaz o štúdiu v počte 300 ks.
438/2015
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
594,00 EUR
01.12.2015
Predmet: Výkazy o štúdiu
98/2015
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
170,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Objednávame si letáky a novoročné pozdravy.
540/2015
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
173,14 EUR
11.02.2016
Predmet: materiál na propagáciu školy
21/2016
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
552,00 EUR
08.04.2016
Predmet: Objednávame si zhotovenie a montáž 2 ks bilboardov.
16/0009
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
552,00 EUR
03.05.2016
Predmet: 2 ks banner - akcie v P. Č.
194/2016
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
98,40 EUR
18.05.2016
Predmet: tlač prác na SOČ
71/2016
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
395,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Objednávame si: pečiatky Trodat 2 ks, pečiatka Troda 1 ks, pečiatková farba 1 ks, propagačný materiál 2000 ks, pozvánky 60 ks, letáčiky 50 ks, novoročné pozdravy 80 ks.
529/2016
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
391,85 EUR
18.01.2017
Predmet: pečiatky a tlačoviny
39/2017
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
485,00 EUR
06.04.2017
Predmet: Objednávame si u Vás tlač podkladov k projektu + brožúru.
151/2017
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
67,20 EUR
21.04.2017
Predmet: tlač materiálov na SOČ
154/2017
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
483,84 EUR
11.05.2017
Predmet: tlač materiálov pre školu
80/2017
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
120,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Objednávame si grafické spracovanie + tlač časopisu v počte 100 ks.
498/2017
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
119,76 EUR
19.01.2018
Predmet: grafika a tlač časopisu
142/2018
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
147,36 EUR
25.04.2018
Predmet: tlač materiálov na SOČ
134/2019
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
56,64 EUR
09.05.2019
Predmet: tlač SOČ prác
005/2012
zmluva
Ing. Jozef Brič
10690557
54,67 EUR
24.04.2012
Predmet: odborné prehľadky a skúšky VTZ
126/2012
faktúra
Ing. Jozef Brič
10690557
554,00 EUR
26.04.2012
Predmet: revízia plynových spotrebičov
253/2013
faktúra
Ing. Jozef Brič
10690557
528,00 EUR
11.07.2013
Predmet: revízia plynových spotrebičov
310/2014
faktúra
Ing. Jozef Brič
10690557
455,00 EUR
22.07.2014
Predmet: revízia plynových spotrebičov
30/2015
zmluva
Ing. Jozef BRIČ
10690557
554,67 EUR
20.02.2015
Predmet: odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
445/2015
faktúra
Ing. Jozef Brič
10690557
455,00 EUR
19.11.2015
Predmet: revízia plynových zariadení ŠJ