organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9451
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18
objednávka
Messer Tatragas, spol. s r.o.
00685852
56,16 EUR
10.03.2022
Predmet: Podjavornskej 6 - naplnenie fľaše kyslíkom
2022091
faktúra
Messer Tatragas, spol. s r.o.
00685852
56,16 EUR
22.03.2022
Predmet: naplnenie fliaš kyslíkom
22
objednávka
Messer Tatragas, spol. s r.o.
00685852
72,24 EUR
23.03.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - tlaková skúška O2 fľaše
2022098
faktúra
Messer Tatragas, spol. s r.o.
00685852
72,24 EUR
30.03.2022
Predmet: tlakové skúšky kysl.fliaš
22/2023
zmluva
Tatra banka a.s.
00686930
0,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Darovacia zmluva na 200 balení jednorázových rukavíc
59
objednávka
LYNX s.r.o.
00692069
657,72 EUR
03.06.2024
Predmet: Objekty - antivírový program
2024194
faktúra
LYNX s.r.o.
00692069
657,72 EUR
11.06.2024
Predmet: licencia Eset - 2roč.upd.-18 lic.
106
objednávka
Kokiska s.r.o.
02509016
98,30 EUR
13.12.2023
Predmet: Palárikova 24 - tabuľa s gulatou základňou
2023412
faktúra
Kokiska s.r.o.
02509016
98,30 EUR
15.12.2023
Predmet: Flipchart tabuľa
4/2016
zmluva
Okresný súd Bratislava I
039471
0,00 EUR
09.02.2016
Predmet: všetky typy
14/2016
zmluva
Okresný súd Bratislava I
039471
0,00 EUR
20.04.2016
Predmet: všetky typy
2018244
faktúra
ISA educa s.r.o.
04346343
150,00 EUR
07.06.2018
Predmet: kurz zmyslovej aktivizácie
26
objednávka
Textilomanie s.r.o.
04788494
90,50 EUR
13.03.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - nákup vankúšov
2020127
faktúra
Textilománie s.r.o.
04788494
90,50 EUR
16.03.2020
Predmet: vankúše
40
objednávka
Textilomanie s.r.o.
04788494
61,70 EUR
28.05.2021
Predmet: Palárikova 24- žinky
41
objednávka
Textilomanie s.r.o.
04788494
49,80 EUR
28.05.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - žinky
2021225
faktúra
Textilománie s.r.o.
04788494
61,70 EUR
31.05.2021
Predmet: všeob. materiál-žinky
2021226
faktúra
Textilománie s.r.o.
04788494
49,80 EUR
31.05.2021
Predmet: všeob. materiál-žinky
81
objednávka
Textilomanie s.r.o.
04788494
230,80 EUR
01.10.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - textílie
2021429
faktúra
Textilomanie s.r.o.
04788494
230,80 EUR
07.10.2021
Predmet: osušky,uteráky,utierky
2019009
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
190,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Office 2016-elektron.licencia
2019053
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
190,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Office 2016-elektron.licencia
2019062
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
188,99 EUR
14.02.2019
Predmet: Office 2016-elektron.licencia
2019074
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
188,99 EUR
14.02.2019
Predmet: Office 2016-elektron.licencia
2019255
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
209,99 EUR
07.06.2019
Predmet: Office 2019-elektron.licencia
2019324
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
209,99 EUR
11.07.2019
Predmet: Office 2016-elektron.licencia-vyúč.
2019338
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
1 184,34 EUR
18.07.2019
Predmet: Office 2019-elektron.licencia-vyúč.
32
objednávka
RA Software s.r.o.
04885414
1 489,81 EUR
27.08.2019
Predmet: Podjavorinskej 6- operačný systém pre server s príslušenstvom pre počítače
33
objednávka
RA Software s.r.o.
04885414
1 184,34 EUR
27.08.2019
Predmet: Podjavorinskej 6- balíček office
2019385
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
1 489,91 EUR
09.09.2019
Predmet: Windows Server 2019-ekl.certif.(12)
2019492
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
372,38 EUR
18.10.2019
Predmet: Office 2019-elektron.licencia 2x
50
objednávka
RA Software s.r.o.
04885414
372,38 EUR
18.10.2019
Predmet: Obchodná 52 - balíčky Office
2019008
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
372,38 EUR
04.11.2019
Predmet: Office 2019-dobropis k FD2019492
2019500
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
372,38 EUR
04.11.2019
Predmet: Office 2016-elektron.licencia 2x
74
objednávka
RA Software s.r.o.
04885414
183,60 EUR
26.06.2020
Predmet: Obchodná 52 - balík Office 2019
2020312
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
183,60 EUR
30.06.2020
Predmet: Office 2019-elektron.licencia
2022031
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
194,70 EUR
01.02.2022
Predmet: Office Profesinal plus (pre ZOS Pal)
6
objednávka
RA Software s.r.o.
04885414
194,70 EUR
03.02.2022
Predmet: Palárikova 24 balíček Office
5
objednávka
RA Software s.r.o.
04885414
194,70 EUR
03.02.2022
Predmet: Palárikova 24 - balíček office
2022036
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
194,70 EUR
03.02.2022
Predmet: Office Profesinal plus (pre ZpS)
72
objednávka
Forscope, a.s.
04885414
183,60 EUR
20.09.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - Office baliček pre notebook
2022341
faktúra
RA Software s.r.o.
04885414
183,60 EUR
29.09.2022
Predmet: Office Profesinal plus (pre ZpS)
43
objednávka
Forscope, a.s.
04885414
367,77 EUR
15.05.2025
Predmet: Palárikova 24 -softvare
2025168
faktúra
Forscope, a.s.
04885414
367,77 EUR
20.05.2025
Predmet: softvér Office 2019,Windowa Server
43
objednávka
Nisen s.r.o.
04891520
233,60 EUR
28.05.2021
Predmet: Palárikova 24 - termosky
2021229
faktúra
Nisen s.r.o.
04891520
233,60 EUR
31.05.2021
Predmet: všeob. mat.-hydratačná fľaša
2019511
faktúra
wwworks s.r.o.
05155851
34,20 EUR
08.11.2019
Predmet: všeob. materiál-spotreba
104
objednávka
Sportago Company s.r.o.
05465834
37,74 EUR
12.12.2023
Predmet: Palárikova 24 - fyzio pomôcky
2023411
faktúra
Sportago Company s.r.o.
05465834
37,75 EUR
15.12.2023
Predmet: kĺzavé disky,balanč.podl.a i.
2020513
faktúra
MM price s.r.o.
09436812
800,00 EUR
29.10.2020
Predmet: OPP-COVID 19
114
objednávka
MM price s.r.o.
094 36 812
800,00 EUR
16.10.2020
Predmet: Objekty - jednorázové rúška
156
objednávka
Berlin Brands Group a.s.
10000000
341,90 EUR
23.12.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - infražiarič
20130299
faktúra
Magistrát hl.m.SR Bratislavy
1111080
622,45 EUR
16.08.2013
Predmet: poplatok z aodvoz odpadu
45
objednávka
Scart Ltd.
11486770
1 007,98 EUR
28.06.2023
Predmet: Palárikova 24 - terapeutický ultrazvuk
2018613
faktúra
Fyzická osoba
11636653
102,75 EUR
12.12.2018
Predmet: kalendáre, diáre
2024237
faktúra
Fyzická osoba
11651041
350,00 EUR
22.07.2024
Predmet: spracov.registratúrneho poriadku
77
objednávka
Vladimír Korček-SLOVKOR-M
11651041
350,00 EUR
22.07.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - vypracovanie reg.poriadku a plánu
20
objednávka
Scharinger Pappaver
11677970
0,00 EUR
06.06.2013
Predmet: Objednávka na SC Podjavorinskej 6, aranžovanie kvetov na terasu .
20130271
faktúra
Scharinger Pappaver
11677970
544,00 EUR
15.07.2013
Predmet: materiál na výsadbu zelene
20130272
faktúra
Scharinger Pappaver
11677970
1 422,00 EUR
15.07.2013
Predmet: výsadba terasy + materiál
45
objednávka
Zoltán Kajzer
11680067
480,00 EUR
16.08.2013
Predmet: Objednávka na havajijný stav odstránenie závad plynoinštalácie.
20130358
faktúra
Zoltán Kajzer
11680067
480,00 EUR
09.09.2013
Predmet: oprava plyn. ohrievača
FD 2011031
faktúra
DE - Dominik Eördeögh
11685387
133,30 EUR
01.03.2011
Predmet: el.inšt.práce
2012323
faktúra
Fyzická osoba
11685387
389,30 EUR
26.04.2012
Predmet: odb.prehl.,skúšky elektro
2012363
faktúra
Fyzická osoba
11685387
389,30 EUR
04.05.2012
Predmet: odb.prehl.,skúšky elektro
2012405
faktúra
Fyzická osoba
11685387
189,90 EUR
21.05.2012
Predmet: odb.prehliadka el.spotr.
2012418
faktúra
Fyzická osoba
11685387
218,10 EUR
25.05.2012
Predmet: odb.prehliadka el.spotr.
2012425
faktúra
Fyzická osoba
11685387
179,70 EUR
29.05.2012
Predmet: odb.prehliadka el.spotr.
2012443
faktúra
Fyzická osoba
11685387
213,90 EUR
05.06.2012
Predmet: odb.prehliadka el.spotr.
2012480
faktúra
Fyzická osoba
11685387
359,32 EUR
15.06.2012
Predmet: op.zás.rozvodu /pračka,susička/
2012491
faktúra
Fyzická osoba
11685387
323,10 EUR
19.06.2012
Predmet: odbor.preh.el.spot.
2012626
faktúra
Fyzická osoba
11685387
146,10 EUR
13.08.2012
Predmet: elektroinš.práce, opr.elekt.inštal.
22
objednávka
DE - Dominik Eördeögh
11685387
0,00 EUR
18.10.2012
Predmet: Objednávka na odstránenie havaríjného stavu Maróthyho 4.
2012731
faktúra
Fyzická osoba
11685387
108,66 EUR
06.11.2012
Predmet: elektroinš.práce, opr.elekt.inštal.
25
objednávka
DE - Dominik Eördeögh
11685387
0,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Objednávka na ha. stav ZOS Márothyho 4 odstránenie el.nedostatkov.
2012741
faktúra
Fyzická osoba
11685387
126,96 EUR
13.11.2012
Predmet: elektroinš.práce, opr.elekt.inštal.
2012819
faktúra
Fyzická osoba
11685387
205,33 EUR
02.01.2013
Predmet: elektroinš.práce, opr.elekt.inštal.
20130102
faktúra
Fyzická osoba
11685387
59,40 EUR
02.04.2013
Predmet: Údrž.budov,priest.,objektov
20130136
faktúra
Fyzická osoba
11685387
39,06 EUR
12.04.2013
Predmet: Údrž.budov,priest.,objektov
20130178
faktúra
Fyzická osoba
11685387
250,39 EUR
20.05.2013
Predmet: oprava elekt.instalacie