organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9457
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025067
faktúra
Fyzická osoba
11685387
458,85 EUR
28.02.2025
Predmet: odb.prehl.a skúšky el.inšt.a spotreb.-kuch.ZOS
FD 2011134
faktúra
Ing. Halmo Vladimír
11742623
60,00 EUR
24.03.2011
Predmet: OPaOS reg.st.plynu
6
objednávka
Dušan Rybár
11782030
0,00 EUR
02.07.2012
Predmet: Oprava práčky Vajanského 17
2012517
faktúra
Fyzická osoba
11782030
70,00 EUR
02.07.2012
Predmet: op.práčky Vajanského 17
7
objednávka
Dušan Rybár
11782030
0,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Oprava práčky na Vajanského 17/ D, Bratislava
2012572
faktúra
Fyzická osoba
11782030
85,00 EUR
17.07.2012
Predmet: op.práčky Vajanského 17
2017206
faktúra
Fyzická osoba
11790547
655,70 EUR
21.04.2017
Predmet: televízory
2017205
faktúra
Fyzická osoba
11790547
269,90 EUR
21.04.2017
Predmet: výpočt.technika/BV/-PC
41
objednávka
František Majtán - Euronics TPD
11790547
269,90 EUR
29.12.2017
Predmet: Stoplný počítač pre Marótyho 4
42
objednávka
František Majtán - Euronics TPD
11790547
655,70 EUR
29.12.2017
Predmet: Televízory
34
objednávka
František Majtán - EURONICS TPD
11790547
1 278,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Nákup IT techniky
2018318
faktúra
František Majtán - Euronics TP
11790547
1 278,00 EUR
18.07.2018
Predmet: výpočt.technika/BV/
26
objednávka
František Majtán - TPD
11790547
3 563,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Podjavorinskej 6 - Nákup IT techniky
27
objednávka
František Majtán - TPD
11790547
1 128,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Podjavorinskej 6 -nákup servera
2019300
faktúra
Fyzická osoba
11790547
429,00 EUR
11.07.2019
Predmet: televízor SONY
2019326
faktúra
Fyzická osoba
11790547
1 128,00 EUR
11.07.2019
Predmet: počítač-server
2019327
faktúra
Fyzická osoba
11790547
3 563,00 EUR
11.07.2019
Predmet: počítače
42
objednávka
František Majtán - Euronics TPD
11790547
219,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - windowsPro 10
2020162
faktúra
František Majtán - Euronics TP
11790547
219,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Windows Pro 10-elektr.licencia
68
objednávka
František Majtán - EURONICS TPD
11790547
512,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Obchodná 52 - počítač
2020305
faktúra
František Majtán - EURONICS TP
11790547
512,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Počítač Dll Optiplex
124
objednávka
František Majtán - TPD
11790547
1 853,00 EUR
17.12.2021
Predmet: Objekty - výpočtová technika
114
objednávka
il CLIENTE s.r.o.
11865334
886,46 EUR
13.12.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - vozíky na prádlo
2022448
faktúra
il CLIENTE s.r.o.
11865334
886,45 EUR
16.12.2022
Predmet: skladacie vozíky a tašky na prádlo
67
objednávka
KAISER+KRAFT s.r.o
123654
142,80 EUR
22.09.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 -šikmá plošina
83
objednávka
Naďa Vraspírová
13439715
121,08 EUR
31.07.2020
Predmet: Objekty - poduška E
2020361
faktúra
Naďa Vraspírová
13439715
121,08 EUR
04.08.2020
Predmet: vankúše teporex
2012722
faktúra
Fyzická osoba
13967568
166,81 EUR
11.10.2012
Predmet: opr.veľkokuch.zariad.
145
objednávka
akad.soch.Vladimír Višvader - VILLARD
13970445
4 115,48 EUR
18.12.2020
Predmet: Podjavorinskej 6 - obnova schodiska vo vstupe
2020620
faktúra
akad.soch.Vladimír Višvader -
13970445
4 115,48 EUR
22.12.2020
Predmet: údrž.budov,priest.,objektov
51
objednávka
akad.soch.Vladimír Višvader - VILLARD
13970445
834,00 EUR
22.06.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - úprava terazza v objekte
2021280
faktúra
akad.soch.Vladimír Višvader -
13970445
834,00 EUR
07.07.2021
Predmet: údrž.budov-liatie terazza
5
objednávka
OSAT opravy a servis sudiovizuálnej techniky
13982656
0,00 EUR
06.02.2014
Predmet: Objednávka ZOS Marothyho 4, oprava bránky.
20140085
faktúra
OSAT opravy a servis sudiovizu
13982656
135,00 EUR
12.03.2014
Predmet: oprava bránky
2016210
faktúra
Gorcs Zoltán
13997319
360,00 EUR
26.05.2016
Predmet: klamp.,pokrývačské práce
20130377
faktúra
Fyzická osoba
13999044
93,12 EUR
02.10.2013
Predmet: prečistenie kanalizácie
28/2015
zmluva
Allianz-Slovenská poisťov a.s.
151700
0,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Allianz Poistná zmluva
2019204
faktúra
DOPPLER CZ spol. s r.o.
16190963
54,13 EUR
14.05.2019
Predmet: všeob. mat.-poťah na slnečník
14/2023
zmluva
PPA Controll, a.s.
17055164
1 549,00 EUR
24.07.2023
Predmet: Finančný dar - od PPA Controll, a.s.
2012292
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
218,78 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny
2012294
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
142,79 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny
2012310
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
195,70 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny
2012321
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
263,76 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny
2012328
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
193,58 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny
2012329
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
251,40 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny
2012354
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
116,57 EUR
03.05.2012
Predmet: potraviny
2012376
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
116,57 EUR
10.05.2012
Predmet: potraviny
2012389
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
34,32 EUR
16.05.2012
Predmet: potraviny
2012396
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
186,94 EUR
16.05.2012
Predmet: potraviny
2012415
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
177,79 EUR
23.05.2012
Predmet: potraviny
2012417
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
206,26 EUR
24.05.2012
Predmet: potraviny
2012422
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
137,10 EUR
29.05.2012
Predmet: potraviny
2012438
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
146,22 EUR
01.06.2012
Predmet: potraviny
2012504
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
107,38 EUR
26.06.2012
Predmet: potraviny
2012508
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
81,36 EUR
28.06.2012
Predmet: potraviny
2015401
faktúra
INSEKTPOL spol. s.r.o.
17311411
39,84 EUR
05.10.2015
Predmet: dezinsekcia
31
objednávka
INSEKTPOL spol. s.r.o.
17311411
40,00 EUR
06.10.2015
Predmet: DS - Objednávka na dezinfekciu.
2017158
faktúra
INSEKTPOL spol. s.r.o.
17311411
96,00 EUR
10.04.2017
Predmet: dezinsekcia
28
objednávka
INSEKTPOL spol. s.r.o.
17311411
80,00 EUR
29.12.2017
Predmet: dezinsekcia kuchyne Podjavorinskej 6
2019198
faktúra
INSEKTPOL spol. s.r.o.
17311411
96,00 EUR
29.04.2019
Predmet: ostatné služby-dezinsekcia
1
objednávka
Meditrade s. r. o.
17312001
250,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011123
faktúra
Meditrade s. r. o.
17312001
258,58 EUR
24.03.2011
Predmet: rukavice
FD 2011281
faktúra
DARMA s.r.o.
17316103
161,03 EUR
13.06.2011
Predmet: odvápn.var.zariad.
2012381
faktúra
DARMA s.r.o.
17316103
47,88 EUR
16.05.2012
Predmet: údržba konvektomatu
2
objednávka
DARMA s.r.o.
17316103
0,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Objednávka na tablety do konvektomatu.
2012496
faktúra
DARMA s.r.o.
17316103
160,80 EUR
20.06.2012
Predmet: umy.tablety do umy.
20130205
faktúra
DARMA s.r.o.
17316103
64,08 EUR
03.06.2013
Predmet: údrž.str.,príst.,zariad.
20130326
faktúra
DARMA s.r.o.
17316103
32,16 EUR
16.08.2013
Predmet: servisné práce
2019352
faktúra
Fyzická osoba
17364329
65,00 EUR
08.08.2019
Predmet: oprava auta
2019556
faktúra
Fyzická osoba
17364329
25,00 EUR
26.11.2019
Predmet: serv.,údrž.,opr.auta
10/2013
zmluva
Práčovňa u dvoch levov
17435901
0,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Zmluva o dielo
FD 2011027
faktúra
Marta Labaničová
17468582
45,50 EUR
01.03.2011
Predmet: oblož.chlebíček
FD 2011035
faktúra
Marta Labaničová
17468582
46,20 EUR
01.03.2011
Predmet: rus.vajce
FD 2011058
faktúra
Marta Labaničová
17468582
45,50 EUR
01.03.2011
Predmet: oblož.chlebík
FD 2011095
faktúra
Marta Labaničová
17468582
53,10 EUR
07.03.2011
Predmet: ruské vajce
FD 2011112
faktúra
Marta Labaničová
17468582
89,10 EUR
17.03.2011
Predmet: oblož. chlebíček
FD 2011271
faktúra
Marta Labaničová
17468582
71,25 EUR
13.06.2011
Predmet: ruské vajce,pagáč
FD 2011019
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
295,87 EUR
18.02.2011
Predmet: mraz.potraviny
FD 2011021
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
194,59 EUR
01.03.2011
Predmet: mraz.potraviny
FD 2011033
faktúra
Pavol Kováčik - ATRA
17516498
449,24 EUR
01.03.2011
Predmet: mrazené potraviny