organizácia
Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 9475
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2024
zmluva
Úrad práce,sociálnych vecí a r
3079453600
576 574,44 EUR
07.05.2024
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatro
2016465
faktúra
Úrad pre normalizáciu,metrológ
30810710
75,00 EUR
13.10.2016
Predmet: vyúčtovania-seminár
15/2021
zmluva
Medzinárodný klub žien v Brati
30811309
2 100,41 EUR
27.05.2021
Predmet: Finančný dar
2016472
faktúra
Rada pre poradenstvo v sociáln
30812682
35,00 EUR
09.11.2016
Predmet: školenie
2018131
faktúra
Rada pre poradenstvo v sociáln
30812682
35,00 EUR
20.03.2018
Predmet: seminár-základy individ.plánovania
2018132
faktúra
Rada pre poradenstvo v sociáln
30812682
35,00 EUR
20.03.2018
Predmet: seminár-základy individ.plánovania
9/2014
zmluva
Súkromná stredná odborná škola
30849934
0,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Poskytovanie služieb
20/2015
zmluva
Súkromná stredná odborná škola
30849934
0,00 EUR
03.09.2015
Predmet: všetky typy
2016413
faktúra
3lobit, o.z.
30851491
148,00 EUR
28.09.2016
Predmet: kurz-špecifiká práce-zálohová
2016467
faktúra
3lobit, o.z.
30851491
148,00 EUR
27.10.2016
Predmet: školenie-vyúčtovacia
11
objednávka
3lobit, o.z.
30851491
140,60 EUR
15.02.2022
Predmet: Palárikova 24 - terapeutické pomôcky
16/2016
zmluva
Implementačná agentúra Ministe
30854687
0,00 EUR
27.04.2016
Predmet: všetky typy
26/2018
zmluva
Implementačná agentúra Ministe
30854687
492 480,00 EUR
31.12.2018
Predmet: Rámc
21/2023
zmluva
Implementačná agentúra Ministe
30854687
0,00 EUR
23.11.2023
Predmet: Projekt poskytovania služieb TOS
5/2014
zmluva
Súkromná a pedagogická a sociá
30868645
0,00 EUR
13.05.2014
Predmet: všetky typy
41
objednávka
Sensa-shop
311007
151,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Podjavorinskej 6 - sada hudobných nástrojov
52
objednávka
Sensa-shop
311007
67,50 EUR
20.05.2024
Predmet: Palárikova 24 - pomôcky na rozvoj
55
objednávka
Sensa-shop
311007
908,30 EUR
28.05.2024
Predmet: Objekty-senzorické pomôcky
12
objednávka
Sensa-shop
311 007
183,35 EUR
09.04.2015
Predmet: Objednávka na zdravotnícké pomôcky.
3
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Eovinka
31103031
25,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Objednávka- Účtovné súvzťažnosti v samospráve.
41
objednávka
YKOS s.r.o.
31318771
85,50 EUR
28.11.2014
Predmet: Objednávka Minidiáre
20140493
faktúra
YKOS s.r.o.
31318771
96,50 EUR
09.12.2014
Predmet: Všeob.materiál/pr.spotr./
2015036
faktúra
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
162,70 EUR
18.02.2015
Predmet: všeob.materiál/pr.spotr./
13
objednávka
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
299,90 EUR
13.04.2015
Predmet: Objednávks na kancelárské potreby.
2015165
faktúra
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
299,90 EUR
27.04.2015
Predmet: kanc.potreby
30
objednávka
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
262,50 EUR
09.09.2015
Predmet: Objednávka na kancelárský papier a kancelárské potreby.
2015394
faktúra
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
262,49 EUR
05.10.2015
Predmet: kancelárske potreby
2
objednávka
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
436,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Objednávka na kancelárske potreby
2016043
faktúra
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
436,00 EUR
11.02.2016
Predmet: kancelárske potreby
21
objednávka
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
470,20 EUR
03.06.2016
Predmet: Objednávka na kancelárské potreby.
2016234
faktúra
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
470,20 EUR
10.06.2016
Predmet: kanc.potreby,tlačivá
25
objednávka
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
665,10 EUR
22.06.2016
Predmet: Objednávka na kancelárskú techniku.
2016268
faktúra
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
31,19 EUR
29.06.2016
Predmet: kanc.,hyg.potreby
2016272
faktúra
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
665,10 EUR
01.07.2016
Predmet: výpt.techn.,tlačiareň,USB
30
objednávka
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
576,00 EUR
01.08.2016
Predmet: Objednávka na kancelárskú techniku pre TOS Záhrebská 9, Bratislava.
2016320
faktúra
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
576,00 EUR
18.08.2016
Predmet: počítač,monitor
35
objednávka
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
477,00 EUR
19.08.2016
Predmet: Objednávka pre SC a TOS- Skartovací stroj AT 15 C.
2016373
faktúra
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
477,00 EUR
02.09.2016
Predmet: Skartátor
2016391
faktúra
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
240,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Tlačiareň HP
45
objednávka
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
347,00 EUR
12.10.2016
Predmet: Objednávka pre TOS Záhrebská 9 BA - Multifunkčná laserová tlačiareň
2016466
faktúra
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
347,00 EUR
27.10.2016
Predmet: tlačiareň HP
56
objednávka
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
465,30 EUR
08.11.2016
Predmet: Objednávka kancelárskych potrieb.
2016510
faktúra
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
465,30 EUR
16.11.2016
Predmet: kancelárske potreby
63
objednávka
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
214,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Nákup prenosného počítača pre ošetrovateľov
2016573
faktúra
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
214,00 EUR
27.12.2016
Predmet: výpočt.technika/BV/
2017135
faktúra
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
318,60 EUR
24.03.2017
Predmet: kancelárske potreby
22
objednávka
YKOOS, spol. s r.o.
31318771
265,50 EUR
29.12.2017
Predmet: kancelársky tovar
FD 2011122
faktúra
TRIMEL v.o.s.
31319068
500,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Zmluvy,Objednávky
20130210
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
100,00 EUR
25.06.2013
Predmet: IT služba
20140129
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
168,00 EUR
16.04.2014
Predmet: rozšírenie IS SAMO
20140244
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
57,00 EUR
04.06.2014
Predmet: špec.služby
2016454
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
30,00 EUR
13.10.2016
Predmet: školenie-registratúra
2018276
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
199,20 EUR
14.06.2018
Predmet: upgrade ekon.inf.softvéru
2019411
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
79,20 EUR
20.09.2019
Predmet: údrž.výpoč.techniky-prenos dát
36
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
720,00 EUR
27.04.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - upgrade finančné výkazy
2022148
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
720,00 EUR
03.05.2022
Predmet: upgrade IS SAMO-Fin.výkazy 2022
11
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
600,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Podjavorinskej 6 - upgrade programov IS SAMO
2024092
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
600,00 EUR
14.03.2024
Predmet: upgrade IS SAMO-fin.výkazy
18/2024
zmluva
TRIMEL s.r.o.
31319068
0,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Poskytovanie služieb
2024474
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
2 466,00 EUR
30.12.2024
Predmet: softvér-modul eSAMO, Qpodpora
2025099
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
190,65 EUR
01.04.2025
Predmet: servisná podpora ESAMO 2.Q 2025
5/2020
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
0,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Poskytovanie služieb VÚB Banka
2018245
faktúra
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.
31323570
1 691,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Bioptron PRO
94
objednávka
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.
31323570
186,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Podjavorinskej 6 - filtre do čističky vzduchu Zepter
2021472
faktúra
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.
31323570
186,00 EUR
27.10.2021
Predmet: filtre do čističiek vzduchu
2022383
faktúra
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.
31323570
196,00 EUR
31.10.2022
Predmet: filtre do čističky vzduchu
94
objednávka
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o.
31323570
196,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Podjavorinskej 6 - filtre od čističky vzduchu
2018359
faktúra
JARES spol. s r.o.
31324495
54,00 EUR
31.07.2018
Predmet: oprava prístroja TENS
99
objednávka
Homola spol. s r.o.
31325921
483,46 EUR
08.11.2021
Predmet: Objekty - kontrola teplomerov a tlakomerov
2021478
faktúra
Homola spol. s r.o.
31325921
475,06 EUR
11.11.2021
Predmet: kalibrácia tlakomerov,teplomerov
62
objednávka
MAKRO spol. s r.o.
31326447
412,80 EUR
19.12.2016
Predmet: Odpadkový kôš nerez 12 l nožné otváranie - 32ks
FD 2011075
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 231,28 EUR
07.03.2011
Predmet: zál. fa strav. pouk.
FD 2011107
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 231,28 EUR
17.03.2011
Predmet: vyúčt.fa strav.pouk.
FD 2011025
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 015,54 EUR
24.03.2011
Predmet: vyúčt.fa strav.pouk.
FD 2011140
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 819,06 EUR
24.03.2011
Predmet: zál fa strav poukážky
FD 2011153
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 819,06 EUR
24.03.2011
Predmet: vyúčt fa strav.poukážky
FD 2011214
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 937,39 EUR
13.04.2011
Predmet: strav.poukážky
FD 2011228
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
4 937,39 EUR
13.04.2011
Predmet: vyúčt fa strav.poukážky
FD 2011305
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 407,61 EUR
09.05.2011
Predmet: vyúčt fa strav.poukážky
FD 2011295
faktúra
Edenred Slovakia, s.r.o
31328695
5 407,61 EUR
09.05.2011
Predmet: zál fa strav.poukazy