organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1530
Dokumenty:
zobraziť na stránke
117/2013
objednávka
TEPO SERVIS
243,94 EUR
19.12.2013
Predmet: Kontrola a revízia hasiacich prístrojov
131/2013
objednávka
ETON
55,87 EUR
20.12.2013
Predmet: Kancelárske potreby
133/2013
objednávka
AECH.NET.s.r.o.
352,04 EUR
31.12.2013
Predmet: PC C2D – Fujitsu , pamäť DDR2GB,SK, Win 7 Professional v počte 1 ks
134/2013
objednávka
Ex s.r.o
2,40 EUR
09.01.2014
Predmet: Dekoratívny predmet
135/2013
objednávka
Ex s.r.o
1,87 EUR
09.01.2014
Predmet: Kancelárske potreby
14/2014
objednávka
obchodný partneri
42,00 EUR
11.02.2014
Predmet: informácie o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov,služieb a prác
10/2013
faktúra
Obchodní partnery
0,00 EUR
11.02.2014
Predmet: Faktúty 4.Q.2013
6/2014
objednávka
Ex s.r.o
1,60 EUR
17.02.2014
Predmet: Darčeková taška
11/2014
objednávka
ASKO nábytok
69,00 EUR
03.03.2014
Predmet: kOMODA
12/2014
objednávka
Asko nábytok
61,97 EUR
03.03.2014
Predmet: Dekoratívne predmety
2/2014
zmluva
Barkoci Ľuboš
55,00 EUR
03.03.2014
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2014
zmluva
Kováč Milan
7,00 EUR
03.03.2014
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
3/2014
zmluva
Ženský futbalový klub NOSTALGIA
7,00 EUR
03.03.2014
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
27/2014
objednávka
EX s.r.o
3,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Obálky
I.Q.2014
faktúra
Obchodní Partneri 2014
0,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Faktury
40/2014
objednávka
Vema s.r.o.
72,00 EUR
19.05.2014
Predmet: Vema účtovnícky program inštalácia nový počítač
2Q2014
faktúra
Obchodní Partneri 2014
22 693,50 EUR
14.08.2014
Predmet: Faktury 2.Q.2014
87/2014
objednávka
Korok jelinek
98,10 EUR
03.09.2014
Predmet: Nástenka kombi korok/biela
95/2014
objednávka
EX s.r.o
1,10 EUR
23.09.2014
Predmet: Servítky
108/2014
objednávka
Vojtech Horváth
56,00 EUR
14.10.2014
Predmet: kontrola a čistenie komínov
110/2014
objednávka
Orbis pictus istropolitna
0,60 EUR
16.10.2014
Predmet: Slohové cvičenia
111/2014
objednávka
Volejbal s.r.o
288,90 EUR
16.10.2014
Predmet: Lopty
123/2014
objednávka
Aszti s.r.o
119,95 EUR
18.11.2014
Predmet: Železiarsky tovar
124/2014
objednávka
Kik textil
32,97 EUR
21.11.2014
Predmet: Dekoračný prívesok
3Q.2014
faktúra
Obchodní Partneri 2014
27 113,14 EUR
25.11.2014
Predmet: Faktúry
126/2014
objednávka
Kik textil
2,00 EUR
26.11.2014
Predmet: Vianočné dekorácie
130/2014
objednávka
TEPO SERVIS
178,51 EUR
04.12.2014
Predmet: Kontrola a revízia hasiacich prístrojov
4Q.2014
faktúra
Obchodní Partneri 2014
30 406,78 EUR
19.01.2015
Predmet: Faktury za 4Q.2014
06/2015
objednávka
eton
0,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Kancelárske potreby podľa prílohy
1/2015
zmluva
Radovan Ďurika
55,00 EUR
16.02.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
2/2015
zmluva
Németh Zsolt
7,00 EUR
16.02.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
5/2014
zmluva
Dikan Ladislav
7,00 EUR
16.02.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
17/2015
objednávka
Computer abc s.r.o
20,70 EUR
19.02.2015
Predmet: Switch Zyxel, Switch TP
18/2015
objednávka
Luna corporation
8,50 EUR
19.02.2015
Predmet: Puzle čísla
19/2015
objednávka
Sulu s.r.o
59,90 EUR
19.02.2015
Predmet: Knihy
28/2015
objednávka
Nykon s.r.o.
260,88 EUR
08.04.2015
Predmet: Nástenné kalendáre
37/2015
objednávka
Ikea Bratislava
23.04.2015
Predmet: Hildis látka
2014/108-H38/1
oznam
Špeciálna základná škola
0,00 EUR
23.04.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na stravovanie žiakov Špeciálnej základnej školy
1. Q. 2015
faktúra
Obchodní partneri 2015
18 322,55 EUR
28.04.2015
Predmet: Faktury za I.Q.2015
70/2015
objednávka
Computer abc s.r.o
79,50 EUR
25.06.2015
Predmet: Baterie do notebooku
2.Q 2015
faktúra
Obchodní partneri 2015
23 579,80 EUR
10.07.2015
Predmet: Faktury
40/2015
objednávka
EX s.r.o
0,50 EUR
27.08.2015
Predmet: Šatňové bloky
90/2015
objednávka
Alex kovový a školský nábytok
63,60 EUR
02.09.2015
Predmet: Plastová podnož
7/2015
oznam
Ing. Dagmar Horáková
600,00 EUR
01.10.2015
Predmet: Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti
3Q.2015
faktúra
Obchodí partneri
34 651,45 EUR
05.11.2015
Predmet: Faktury
4.Q.2015
faktúra
Obchodní partneri 2015
36 140,25 EUR
27.01.2016
Predmet: Faktury
1.Q 2016
faktúra
Obchodný partner
28 015,26 EUR
23.05.2016
Predmet: Faktúry
52/2016
objednávka
Briston s.r.o.
220,00 EUR
06.06.2016
Predmet: čistiace potreby
53/2016
objednávka
Ninis Elektronické systémy
09.06.2016
Predmet: Kamerový systém - rozšírenie do triedy
54/2016
objednávka
Ninis Elektronické systémy
09.06.2016
Predmet: Kamerový systém - rozšírenie do spoločných priestorov školy
60/2016
objednávka
ASZTI s.r.o
175,08 EUR
13.07.2016
Predmet: Spotrebný tovar na menšie údržbárske práce v ZŠ.
2. Q. /2016
faktúra
Obchodný partner
31 332,33 EUR
05.09.2016
Predmet: Faktúry za 2.polrok 2016
82/2016
objednávka
Firma KOSIK
9,92 EUR
19.09.2016
Predmet: Dekor. siete
83/2016
objednávka
Montána záhr. ptreby
6,05 EUR
19.09.2016
Predmet: Črepníky, substrát
3.Q 2016
faktúra
Obchodný partner
21 436,71 EUR
07.11.2016
Predmet: Faktúry za 3.Q 2016
108/2016
objednávka
GK Drinks
10,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Pí vodu 2 ks
3/2016
zmluva
Becse Norbert
49,00 EUR
16.11.2016
Predmet: nájom nebytových priestorov
122/2016
objednávka
Barapon s.r.o
3,00 EUR
22.11.2016
Predmet: gumu do šiltoviek pre žiakov školy na vystúpenie vianočného programu
: 5/2017
objednávka
Monox.s.r.o.
8,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Pí vodu 2 ks
6/2017
objednávka
CASTRUM –Medicum s.r.o.
30,00 EUR
01.02.2017
Predmet: ochrannú pracovnú obuv
1/2017
zmluva
Pastorek Silvester
0,00 EUR
10.03.2017
Predmet: Nájom nebytových priestorov
4/Q 2016
faktúra
Obchodný partner
31 423,31 EUR
16.02.2017
Predmet: Faktúry 4/Q 2016
25/2017
objednávka
Slovenská pošta, a.s. - OÚ Komárno
16,00 EUR
10.03.2017
Predmet: kópiu katastrálnej mapy a výpis LV pre podanie projektu iROP
44/2017
objednávka
Monox.s.r.o.
10,00 EUR
02.05.2017
Predmet: Pí vodu 2 ks
47/2017
objednávka
RAABE Dr. Josef Raabe
41,45 EUR
02.05.2017
Predmet: manažment školy ZŠ – 2017 s aktualizáciami
I.Q 2017
faktúra
Faktúry za I.Q 2017
29 474,34 EUR
04.05.2017
Predmet: faktúry za I.Q 2017
2/Q 2017
faktúra
Obchodný partneri
26 715,25 EUR
16.08.2017
Predmet: Faktúry za 2.Q.2017
112/2017
objednávka
COMPUTER ABC s.r.o.
6,30 EUR
23.10.2017
Predmet: kartu SD BGD micro adata čip slúžiaci na dochádzku žiakov školy
3/Q 2017
faktúra
Partneri
15 927,15 EUR
26.10.2017
Predmet: Faktúry za 3/Q 2017
3Q/2017
faktúra
Partneri
5 792,69 EUR
26.10.2017
Predmet: Faktúry ZŠ-ŠJ
3/2017
zmluva
PaedDr. Norbert Becse
49,00 EUR
30.11.2017
Predmet: nájom nebytových priestorov za účelom športových tréningov
4.Q.2017
faktúra
Partneri
35 373,16 EUR
06.02.2018
Predmet: Faktúry ZŠ a ŠJ
1.Q.2018
faktúra
Partneri
25 873,76 EUR
08.08.2018
Predmet: Faktúry ZŠ a ŠJ
1/2018
zmluva
PaedDr. Norbert Becse
7,00 EUR
10.07.2019
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
1-2-3Q
faktúra
Obchodní partneri
43 535,33 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúry ZŠ
1-2-3Q ŠJ
faktúra
Obchodní partneri
30 246,26 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúry ŠJ
1-4Q2019
faktúra
Obchodní partneri
58 148,92 EUR
03.01.2020
Predmet: Faktúry - 1-4Q/2019
0
faktúra
Obchodní partneri
57 333,78 EUR
03.01.2020
Predmet: Faktúry ŠJ 1-4 Q/2019
4 Q/2019
faktúra
Obchodní partneri
1 392,34 EUR
15.01.2020
Predmet: Dodávateľské faktúry ŠJ 2019
4Q/ 2019
faktúra
Obchodní partneri
9 251,32 EUR
15.01.2020
Predmet: Dodávateľské faktúry ZŠ