Dokumenty:
zobraziť na stránke
201800153
faktúra
GEODET, Ing. Jozef Juhász
11719613
1 400,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Faktúra za geodetické a kartografické práce v kat. úz. Veľké Krškany - kanál Fitak
201800325
faktúra
GEODET, Ing. Jozef Juhász
11719613
499,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Geodetické a kartografické práce
202000026
faktúra
GEODET, Ing. Jozef Juhász
11719613
150,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Geodetické a kartografické práce - určenie GPS súradníc - skládka odpadu
2014117
faktúra
Vladimír Vondrouš CENTRO-CAR
11721553
150,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Školenie na získanie KKV (kvalifikačná karta vodiča) v zmysle Zákona 280/2006 Z.z. a 188/2009 Z.z.
2013094
faktúra
Ing. Miroslav Mračko, EPOS
11791519
16,66 EUR
15.05.2013
Predmet: Distribúcia: Odpady
3-2014
zmluva
Ing. Pavel Peschl
11908386
332,40 EUR
24.10.2014
Predmet: Zmluva o verejnej produkcii
2014262
faktúra
Ing. Pavel Peschl
11908386
332,40 EUR
30.12.2014
Predmet: Hudobná produkcia - koncert Senzusu, uskutočnený dňa 26.10.2014
2022-066
faktúra
Miloš Beňadik
11987618
70,00 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 2022012 Revízia elektrickej inštalácie v prístavbe požiarnej zbrojnice v obci Krškany
201800334
faktúra
Gregor Lenč GOLEN
14046004
211,00 EUR
05.08.2019
Predmet: Odstránenie závad podľa revíznej správy zo dňa 4.12.2018
2014212
faktúra
Vincent Kišš TOMI
14077191
248,72 EUR
16.10.2014
Predmet: Kalové čerpadlo 4 ks
2015017
faktúra
Mont-servis MaR elektro, Budai Tibor
14080435
117,13 EUR
04.02.2015
Predmet: Oprava a servis elektrického zabezpečovacieho systému OU Krškany
2015273
faktúra
Mont-servis MaR elektro, Budai Tibor
14080435
36,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Servis elektrického zabezpečovacieho systému /EZS/ a výmena zálohového akumulátora ústredne
20160031
faktúra
Mont-servis MaR elektro, Budai Tibor
14080435
36,90 EUR
09.03.2016
Predmet: Kontrola a servis elektrického zabezpečovacieho systému /EZS/ dodávka ovládača RC 86
201900272
faktúra
Mont-servis MaR elektro
14080435
60,48 EUR
18.12.2019
Predmet: Oprava, servis a údržba alarmového systému
2022-148
faktúra
Mont-servis MaR elektro
14080435
50,40 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 22034 Oprava, servis, údržba alarmového systému
6-2016-8
objednávka
RAPPA s.r.o.
15502236
182,60 EUR
24.05.2016
Predmet: Pirátska šatka 110 ks
20160129
faktúra
RAPPA s.r.o.
15502236
182,60 EUR
15.07.2016
Predmet: Pirátske šatky - Deň detí
2012089
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
13.06.2012
Predmet: Odmeny výkonných umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2012
2013093
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2013
2014094
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
10.06.2014
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2014 - verejný rozhlas
2015088
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
28.04.2015
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2015
20160307
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
28.12.2016
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2016 - verejný rozhlas
201700083
faktúra
SLOVGRAM
17310598
5,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazných záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za verejný rozhlas r. 2016
201700084
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
26.07.2017
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazných záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za verejný rozhlas r. 2017
201800085
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
17.04.2018
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2018 - verejný rozhlas
201900030
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
05.08.2019
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia r. 2019 - verejný rozhlas
202000103
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
16.04.2020
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia - r. 2020
2021000044
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
10.06.2021
Predmet: prenos zvu
2022-053
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
30.03.2022
Predmet: FA 2201177 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos - rok 2022
2011020
zmluva
Geodetický a kartografický ústav
17316219
17.05.2011
Predmet: Poskytovanie súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
2013148
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
31,76 EUR
09.07.2013
Predmet: Faktúra za dodanie tlačív
2015249
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
23,20 EUR
22.09.2015
Predmet: Kancelárske potreby-OcÚ, MŠ
2012194
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
508,20 EUR
31.08.2012
Predmet: Dodávka kontajnerov na odpad
2013189
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
391,20 EUR
27.08.2013
Predmet: Dodanie plastových kontajnerov
6-2015-6
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - kontajner plastový čierny 120 l - 20 ks
2015054
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Kontajner plastový čierny 120 l - 20 ks
20160163
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Dodanie plastových kontajnerov 120 l - čierne
201700138
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
702,00 EUR
09.08.2017
Predmet: Dodanie tovaru: Kontajner plastový 120 l - 20 ks, kontajner plastový 240 l - 10 ks
201800129
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodanie tovaru: kontajner plastový 120 l - 20 ks
2018001
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Plastové kontajnery 120 l, čierny - 20 ks
201900271
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru: Kontajner plastový čierny 120 l - 20ks
202000210
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Dodanie tovaru - kontajner plastový čierny 120 l - 20 ks
2021000359
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
445,30 EUR
23.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru - kontajner plastový 21 ks
2022-092
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
444,00 EUR
31.03.2022
Predmet: FA 20220307 Dodanie tovaru - kontajner
20160288
faktúra
PJS PELEŠ Ján
17713153
130,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Oprava sporáka - MŠ
2012001
zmluva
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
24,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Licenčná zmluva
Prísluchová hudba reprodukovaná technickým zariadením
2012221
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
24,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného sadzobníka SOZA - 01.01.2012 - 31.12.2012
2013204
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
24,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR
2014187
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
24,00 EUR
14.08.2014
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR
2014014
zmluva
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
18,00 EUR
13.11.2014
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
2014278
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
18,00 EUR
30.12.2014
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR
2015217
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
24,00 EUR
22.09.2015
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa latného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č. 1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR
2015-02-11
zmluva
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
14,40 EUR
03.11.2015
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom - "Mesiac úcty k starším" - posedenie s dôchodcami, konané dňa 18.10.2015
2015313
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
14,40 EUR
29.12.2015
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Hudobná produkcia- Posedenie s dôchodcami - "Mesiac úcty k starším", 18.10.2015
2015345
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
86,40 EUR
29.12.2015
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Hudobná produkcia - "Katarínska tancovačka" - Kašubovci, 27.11.2015
2015-02-13
zmluva
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
86,40 EUR
29.12.2015
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom - "Katarínska tancovačka", konaná dňa 27.11.2015
2016-2-01
zmluva
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
86,40 EUR
09.03.2016
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií - "Batôžkový ples"
20160033
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
86,40 EUR
09.03.2016
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - "Batôžkový ples"
20160182
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
24,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR
20160337
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
79,20 EUR
28.12.2016
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - "Katarínska tancovačka"
201700120
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
24,00 EUR
07.08.2017
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam
201800178
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
24,00 EUR
28.08.2018
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA
201900111
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
24,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - hudba reprodukovaná technickým hudobným zariadením
202000206
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
24,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
2021000285
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
24,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA
2024-01-06
zmluva
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
0,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/30165/001
2025-01-11
zmluva
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
0,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Hromadná licenčná zmluva č. VP/25/30165/001
2021000126
faktúra
Ing. Rastislav Paták
18024271
26,30 EUR
10.06.2021
Predmet: kanc.mat.
2015-02-05
zmluva
Ing. arch. Anna Pernecká-Architektonický ateliér BP
22692428
2 510,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Zmluva o zhotovení diela - Zmeny a doplnky č. 1-ÚPN-O Krškany
2015233
faktúra
Ing. arch. Anna Pernecká
22692428
2 180,80 EUR
22.09.2015
Predmet: Prípravné práce a návrh riešenia - Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Krškany
1
dodatok
Ing. arch. Anna Pernecká-Architektonický ateliér BP
22692428
492,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Zapracovanie rozšírenia rozsahu riešenia do dokumentácie
20160015
faktúra
Ing. arch. Anna Pernecká
22692428
660,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Faktúra za úpravu návrhu - Územný plán obce Krškany ZaD č. 1
2
dodatok
Ing. arch. Anna Pernecká-Architektonický ateliér BP
22692428
139,30 EUR
18.04.2016
Predmet: Vyhotovenie naviacplánov pre prerokovanie rozšíreného rozsahu riešenia ZaD 1, účasť na opätovnom prerokovaní rozšíreného rozsahu riešenia ZaD 1, zapracovanie rozšírenia rozsahu riešenia ZaD 1 do upraveného návrhu pre posúdenie podľa § 25 Stavebného zákona
20160099
faktúra
Ing. arch. Anna Pernecká
22692428
139,30 EUR
12.07.2016
Predmet: Faktúra na základe čl. VI. Zmluvy o dielo BP1502H a dodatku č. 2 k uvedenej zmluve na spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Krškany
20160143
faktúra
Ing. arch. Anna Pernecká
22692428
161,20 EUR
03.08.2016
Predmet: Faktúra za spracovanie Zmien a doplnkov č. 1 č. 1 ÚPN-O Krškany - čistopis
2015254
faktúra
ALDO s.r.o.
24184853
24,97 EUR
22.09.2015
Predmet: Faktúra za tovar: Nákupná taška na kolečkách-MŠ
20141802
faktúra
JUKKA, s.r.o.
25502182
6,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Hlásenie v miestnom rozhlase 3x
2015001802
faktúra
JUKKA, s.r.o.
25502182
6,00 EUR
08.07.2015
Predmet: Hlásenie v miestnom rozhlase 3x
201800342
faktúra
PROFIHEATING s.r.o.
26026694
446,86 EUR
05.08.2019
Predmet: Dodanie tovaru: Infražiarič UFO S/30 - 2 ks
2022-150
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
2779204279
242,50 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 320204279 Nákup tovaru