organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" v platnom znení.
Dodatok č.2
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "dajme spolu gól" v platnom znení.
25/2019
objednávka
ATAK, v.d. Prešov
00698113
318,92 EUR
02.05.2019
Predmet: Futbalový dres FOX, futbalové trenky REAL
93/2019
faktúra
ATAK, v.d. Prešov
00698113
318,92 EUR
23.05.2019
Predmet: Futbalový dres FOX, futbalové trenky REAL
52/2021
objednávka
S.C.IMPARATUL ROMANILOR S.R.I.
02468963
775,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Zabezpečenia ubytovania v Sibiu pre 4 účastníkov stáže projektu ERASMUS+ v čase od 05.09-10.09.2021
7/2012
oznam
Ústav informácií a prognóz školstva
039631
7 829,01 EUR
06.11.2012
Predmet: Darovacia zmluva - Výpočtová technika a softvérové vybavenie
53/2023
objednávka
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
397,71 EUR
12.07.2023
Predmet: Telovýchovný a športový materiál.
137/2023
faktúra
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
397,71 EUR
27.07.2023
Predmet: Telovýchovný a športový materiál.
154/12
objednávka
Mgr. Helena Turziková
1030201942
195,50 EUR
18.12.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodnenie prostredia
74/13
objednávka
MOVYROB - Ing.Miroslav Mularčík
10739254
262,61 EUR
23.09.2013
Predmet: Dodanie 4 ks svietidiel do školskej kuchyne
219/2013
faktúra
MOVYROB-Ing. Miroslav Mularčík
10739254
271,39 EUR
29.10.2013
Predmet: Dodanie 4 ks svietidiel do školskej kuchyne
88/12
objednávka
TALON - Maroš Bačo
10778462
80,00 EUR
26.09.2012
Predmet: Deratizácia objektu a okolia Spojenej školy Svidník
254/2012
faktúra
TALON-Maroš Bačo
10778462
80,00 EUR
23.10.2012
Predmet: Deratizácia objektu a okolia Spojenej školy Svidník
75/13
objednávka
Maroš Bačo - TALON
10778462
70,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Deratizácia objektu budovy Spojenej školy vo Svidníku
235/2013
faktúra
TALON - Maroš Bačo
10778462
70,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Deratizácia objektu budovy Spojenej školy vo Svidníku
98/14
objednávka
TALON - Maroš Bačo
10778462
70,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Deratizácia objektu Spojenej školy
247/2014
faktúra
TALON-MAroš Bačo
10778462
70,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Deratizácia objektu Spojenej školy
25/2016
objednávka
TALON - Maroš Bačo
10778462
70,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Deratizácia objektu budovy školy
74/2016
faktúra
TALON-Maroš Bačo
10778462
70,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Deratizácia objektu budovy školy
83/15
objednávka
TALON - Ing. Róbert Bačo
10778497
130,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Deratizácia a desinsekcia objektu školy
266/2015
faktúra
TALON - Ing. R. Bačo
10778497
130,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia proti švábom - ŠJ
56/12
objednávka
Ján Pich - Geoexpres - P
10780955
150,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Vypracovanie geometrického plánu stavby - multifunkčné ihrisko
151/2012
faktúra
Stanislav Vaník - GEOEXPRES - V
10782656
150,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Vypracovanie geometrického plánu na porealizačné zameranie multifunkčného ihriska
55/14
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
05.09.2014
Predmet: Oprava teplovzdušného potrubia
165/2014
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
62,50 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava teplovzdušného potrubia
83/14
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
91,94 EUR
20.10.2014
Predmet: Renovácia tonerov (6 ks)
222/2014
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
91,94 EUR
05.11.2014
Predmet: Renovácia tonerov (6 ks)
135/14
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
255,33 EUR
15.12.2014
Predmet: Renovácia tonerov
306/2014
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
255,33 EUR
29.12.2014
Predmet: Renovácia tonerov
36/15
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
331,80 EUR
05.06.2015
Predmet: Renovácia tonerov (20 ks)
114/2015
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
331,80 EUR
25.06.2015
Predmet: Renovácia tonerov (20 ks)
71/15
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
416,22 EUR
19.10.2015
Predmet: Oprava plynových spotrebičov
245/2015
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
416,22 EUR
24.11.2015
Predmet: Oprava plynových spotrebičov
105/15
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
322,70 EUR
14.12.2015
Predmet: Renovácia 10 ks tonerov do tlačiarní
280/2015
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
322,70 EUR
17.12.2015
Predmet: Renovácia 10 ks tonerov do tlačiarní
01/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
28.01.2016
Predmet: Oprava havarijného stavu kotolne v telocvični Spojenej školy
09/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
1 423,34 EUR
12.02.2016
Predmet: Oprava havarijného stavu kotolne v telocvični Spojenej školy
24/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
46,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Renovácia 2 ks tonerov do tlačiarne HP laser color jet 200
86/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
45,80 EUR
27.04.2016
Predmet: Renovácia 2 ks tonerov do tlačiarne HP laser color jet 200
71/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
49,90 EUR
02.11.2016
Predmet: Renovácia toneru do tlačiarne HP Color LJ 3525 čierny
233/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
49,90 EUR
24.11.2016
Predmet: Renovácia toneru do tlačiarne HP Color LJ 3525 čierny
87/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
1 477,20 EUR
28.12.2016
Predmet: Výmena čerpadla v kotolni Spojenej školy Svidník
283/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
1 477,20 EUR
12.01.2017
Predmet: Výmena čerpadla v kotolni Spojenej školy Svidník
4/2017
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
239,04 EUR
16.02.2017
Predmet: Výmena expanznej nádoby v kotolni školy
22/2017
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
239,04 EUR
06.03.2017
Predmet: Výmena expanznej nádoby v kotolni školy
08/2019
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
346,80 EUR
13.02.2019
Predmet: Oprava kotolne
33/2019
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
346,80 EUR
12.03.2019
Predmet: Oprava kotolne
116/12
objednávka
OXICO, Ing. Ján Strapec
11667958
11,48 EUR
15.11.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia- 1ks CD Primary I-Dictionary (ANJ)
301/2012
faktúra
Ing. Ján Strapec - OXICO
11667958
11,48 EUR
29.11.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia- 1ks CD Primary I-Dictionary (ANJ)
46/2024
objednávka
Kubale media s.r.o.
11741287
112,98 EUR
06.06.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
1V4 -ZŠ/2024
faktúra
Kubale media s.r.o.
11741287
112,98 EUR
07.06.2024
Predmet: Unisex tričko Classic - 30 ks v rámci projektu Vyšehradské fondy (ZŠ).
53/2017
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
372,60 EUR
06.09.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ na vyučovanie nemeckého jazyka
182/2017
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
372,60 EUR
04.10.2017
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ na vyučovanie nemeckého jazyka
28/2018
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
323,26 EUR
18.06.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov na vyučovanie v celkovej sume 323,26 €
123/2018
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
323,26 EUR
19.07.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov na vyučovanie v celkovej sume 323,26 €
60/2018
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
808,55 EUR
20.11.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ a SOŠ
265/2018
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
808,55 EUR
03.01.2019
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ a SOŠ
39/2019
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
173,00 EUR
05.06.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
138/2019
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
173,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
279/2019
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
141,83 EUR
21.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
178/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
377,66 EUR
08.09.2020
Predmet: Učebné pomôcky žiakov.
62/2020
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
1 525,28 EUR
28.09.2020
Predmet: Nákup učebníc pre žiakov ZŠ
246/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
1 525,28 EUR
03.11.2020
Predmet: Učebné pomôcky žiakov - ZŠ
2/13
objednávka
PhDr. Marian Medlen - JusitDat
11821973
22,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Predplatné na rok 2013 dvojmesačníka "Škola - manažment, ekonomika, legislatíva"
39/2013
faktúra
JurisDat, redakcia Škola, M. Medlen
11821973
22,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Predplatné na rok 2013 dvojmesačníka "Škola - manažment, ekonomika, legislatíva"
6/14
objednávka
JurisDat - M. Medlen
11821973
22,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
17/2014
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola-MEL
11821973
22,00 EUR
17.02.2014
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
7/14
objednávka
JurisDat - M. Medlen
11821973
14,30 EUR
26.02.2014
Predmet: Predplatné časopisu Regionálne školstvo - zákony 2014
107/2014
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola-MEL
11821973
15,75 EUR
23.06.2014
Predmet: Regionálne školstvo - zákony 2014
12/2015
faktúra
M.Medlen - JurisDat
11821973
23,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2015
11/2016
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
23,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2016
11/2017
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
25,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2017
21/2018
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
25,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2018
11/2019
faktúra
JurisDat-M.Medlen
11821973
25,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
108/15
objednávka
CORA, Ing. Jozef Šifra
14280205
2 957,36 EUR
14.12.2015
Predmet: Statická elektrická trojrúra T-TPE-3 s príslušenstvom vrátane dovozu a montáže
42/2019
objednávka
Ing. Jozef Rohaľ - EKOMIDO
14287196
80,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Školenie vodičov
140/2019
faktúra
Ing. Jozef Rohaľ - EKOMIDO
14287196
80,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Školenie vodičov
137/2021
objednávka
Ing. Michal Trebišovský - STAVTIS
14301733
1 381,55 EUR
29.12.2021
Predmet: Materiál na údržbu objektu školy.
350/2021
faktúra
Ing. Trebišovský
14301733
1 381,55 EUR
07.01.2022
Predmet: Materiál na údržbu objektu Spojenej školy
95/12
objednávka
Ing. Ivan Leško - GAROMA
14383730
119,66 EUR
05.10.2012
Predmet: Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti v ŠJ