organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
299/2022
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Služby PO IV.Q 2022
58/2023
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Služby PO 1. Q 2023
128/2023
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
22.08.2023
Predmet: PO služby 2.Q 2023
186/2023
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
80,00 EUR
17.10.2023
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi 3.Q 2023
Piktogramy
262/2023
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
19.01.2024
Predmet: PO služby IV.Q 2023
67/2024
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb PO
1.Q 2024
119/2024
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
15.07.2024
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
185/2024
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Služby PO 3.Q 2024
Z_1/2025
zmluva
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
120,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZ
237/2025
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
29/2024
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
140,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Komplexné poskytóvanie služieb na úseku PO a BOZ
54/2025
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
120,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Komplexné poskytovanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP
58/2025
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
120,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Komplexné poskytovanie služieb na úseky ochrny pred požiarmi a BOZP
218/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
2 403,79 EUR
04.02.2020
Predmet: Školský rozhlas + zvonenie
225/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
240,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Cestovné náklady
22/2023
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
1 087,65 EUR
27.02.2023
Predmet: Revitalizácia školského rozhlasu
23/2023
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
70,50 EUR
27.02.2023
Predmet: Reproduktor do zborovne-školský rozhlas, zvonenie
175/2023
faktúra
Gorila.sk
45503249
320,38 EUR
09.10.2023
Predmet: Praocvné zoštiy
192/2023
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
45503249
432,48 EUR
02.11.2023
Predmet: Pracovný zošit + učebnica ANJ
52/2015
faktúra
Briston s.r.o.
45547921
57,00 EUR
16.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
97/2012
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
2 856,00 EUR
30.05.2013
Predmet: keramické tabule-magnetické
98/2012
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
3 643,20 EUR
30.05.2013
Predmet: projektory
90/2013
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
1 324,08 EUR
11.09.2014
Predmet: oprava PC, wifi, instal projektory
2015
oznam
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
0,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Rámcová dohoda za účelom dodania kancelárskych potrieb, výpočtovej techniky, servisu a služieb
22/2015
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
512,40 EUR
20.03.2015
Predmet: komplexná kontrola PC, oprava PC
57/2015
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
693,60 EUR
16.09.2015
Predmet: wifi sieť, ištalácia pripojenia
101/2015
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
320,40 EUR
24.11.2015
Predmet: Komplexná kontrola PC
146/2015
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
303,60 EUR
02.02.2016
Predmet: kompletná kontrola PC
13/2016
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
158,50 EUR
20.10.2016
Predmet: Lampový modul do projektora
57/2016
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
75,00 EUR
20.10.2016
Predmet: komplexná oprava PC
85/2016
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
189,60 EUR
21.10.2016
Predmet: Inštalácia pripojenia, materiál
4/2020
faktúra
Rottner Security Slovensko s.r.o.
45711615
64,90 EUR
04.02.2020
Predmet: Trezor - riaditeľňa
9/2020
faktúra
Rottner Security Slovensko s.r.o.
45711615
39,28 EUR
04.02.2020
Predmet: Trezor-školníčka
196/2023
faktúra
Talentída n.o.
4573877
115,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Expert - súťaž
197/2023
faktúra
Talentída n.o.
4573877
110,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Všetkovedko-súťaž
203/2021
faktúra
Talentída n.o.
45738777
65,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Všetkovedko súťaž-poplatok
202/2021
faktúra
Talentída n.o.
45738777
85,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Expert súťaž-poplatok
226/2022
faktúra
Talentída n.o.
45738777
55,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Všetkovedko-súťaž
227/2022
faktúra
Talentída n.o.
45738777
140,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Expert - súťaž
183/2024
faktúra
Talentída n.o.
45738777
50,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Súťaž Expert
184/2024
faktúra
Talentída n.o.
45738777
55,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Súťaž Všetkovedko
119/2017
faktúra
Kantorka n.o.
45740313
70,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Školenie - financovanie reg.školstva
126/2016
faktúra
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
39,15 EUR
10.02.2017
Predmet: Umývadlo LYRA
44/2017
faktúra
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
33,60 EUR
28.04.2017
Predmet: zneškodnenie odpadu
76/2018
faktúra
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
89,36 EUR
07.06.2018
Predmet: Dvere biele do WC
1/2021
zmluva
Green space s.r.o.
45867739
6 773,98 EUR
23.04.2021
Predmet: revitálizácia školskej záhrady
63/2021
faktúra
Green space s.r.o.
45867739
2 283,12 EUR
30.04.2021
Predmet: Revitalizácia školskej záhrady
88/2021
faktúra
Green space s.r.o.
45867739
3 849,02 EUR
26.05.2021
Predmet: Revitalizácia školskej záhrady
1
dodatok
Green space s.r.o.
45867739
6 132,14 EUR
16.06.2021
Predmet: Úprava ceny za celkové práce
92/2023
faktúra
Soft-Tech s.r.o.
45917272
80,20 EUR
06.06.2023
Predmet: Kancelárske potreby
140/2014
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium
127/2015
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium 2016
197/2018
faktúra
PC expres s.r.o
46136606
124,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Oprava projektora
172/2021
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
37,17 EUR
28.10.2021
Predmet: Platové zakladače
16/2022
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
35,26 EUR
07.02.2022
Predmet: Kanceláske potreby
55/2022
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
150,24 EUR
22.03.2022
Predmet: Kancelárske potreby
Obj_072023
objednávka
Leoness s.r.o.
46173641
201,87 EUR
27.03.2023
Predmet: Náplne do Tork S4
45/2023
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
201,87 EUR
30.03.2023
Predmet: Tork-náplne S4
147/2023
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
241,44 EUR
09.10.2023
Predmet: Fixy na tabule, kancelárske potreby
225/2021
faktúra
Anthya s.r.o.
46285768
350,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Welion covid test antigen
253/2021
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
898,58 EUR
25.01.2022
Predmet: Rekonštrukcia miestností pre AU
33/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
951,58 EUR
07.03.2022
Predmet: Miestnosti pre AU-zárubne, dvere
104/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
336,72 EUR
20.05.2022
Predmet: Dvere 2 ks pre AU miestnosti
132/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
597,11 EUR
15.07.2022
Predmet: Montáž sádrokartonovoej priečky s dverami
220/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
298,55 EUR
07.11.2022
Predmet: Montáž sadrokartonovej priečky s dverami
114/2022
faktúra
Ing. Pavol Štrba - účtovníctvo a doprava
46379053
190,00 EUR
02.06.2022
Predmet: Doprava žiakov - Tesárkse Mlyňany
146/2022
faktúra
Ing. Pavol Štrba - účtovníctvo a doprava
46379053
250,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Škola v prírode-doprava
135/2015
faktúra
NK-PLUS s.r.o.
46407260
63,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Kancelársky nábytok
111/2014
faktúra
Vision Tech s.r.o.
46411321
206,97 EUR
11.11.2014
Predmet: tonery
56/2014
faktúra
Eva Murányiová
46419705
38,19 EUR
10.11.2014
Predmet: Strava ZC - záver šk. roka
81/2017
faktúra
Eva Murányiová
46419705
78,55 EUR
11.07.2017
Predmet: Strava zamestnancov
102/2018
faktúra
Eva Murányiová
46419705
36,18 EUR
05.09.2018
Predmet: Občerstvenie-záver šk.roku
69/2021
faktúra
Hanko s.r.o.
46431225
493,20 EUR
30.04.2021
Predmet: Samolepky na schody
99/2018
faktúra
Lasselsberger s.r.o.
46450963
148,66 EUR
05.09.2018
Predmet: Materiál na opravu umývadiel v triedach
168/2019
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
115,26 EUR
28.11.2019
Predmet: Kontrolná zložka riaditeľa školy
189/2020
faktúra
Nakladateství Forum s.r.o
46490213
65,82 EUR
22.03.2021
Predmet: Kontrolná zložka RŠ
163/2022
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
67,82 EUR
25.08.2022
Predmet: Kontrolná zložka riaditeľa školy
17/2016
faktúra
Kancelária 24h s.r.o.
46493000
428,40 EUR
20.10.2016
Predmet: Šatňové lavičky
174/2017
faktúra
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o.
46582339
350,00 EUR
20.12.2017
Predmet: skupinové školenie pedagógov
157/2018
faktúra
Nell Agency s.r.o.
46591184
26,40 EUR
15.10.2018
Predmet: Hrazda samovzperná-testovanie