organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3415834064
faktúra
Slovak Telelkom
35763469
20,99 EUR
28.07.2017
Predmet: tel. sluzby
3797028763
faktúra
Slovak Telelkom
35763469
84,85 EUR
28.07.2017
Predmet: telefon
3416808028
faktúra
Slovak Telelkom
35763469
20,99 EUR
28.07.2017
Predmet: tel sluzby
DF2020028
faktúra
Slovak Telecom
35763469
21,76 EUR
11.03.2020
Predmet: telekom služby
DF2020050
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,04 EUR
17.04.2020
Predmet: telekom sluzby
DF2019/257
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,76 EUR
10.06.2020
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020/28
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,76 EUR
10.06.2020
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020/50
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,04 EUR
10.06.2020
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020060
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
31,75 EUR
11.06.2020
Predmet: telekom sluzby
DF2020074
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
31,75 EUR
11.06.2020
Predmet: telekom sluzby
DF2020/94
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
27.07.2020
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020/110
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
24.09.2020
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020/126
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
24.09.2020
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020/152
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
25.11.2020
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020/184
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
25.11.2020
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020/217
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
25.01.2021
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020/238
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
25.01.2021
Predmet: telekomunikačné služby
DF2020/254
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
25.01.2021
Predmet: telekomunikačné služby
DF2021/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
24.03.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/30
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
21.05.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/48
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
21.05.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/68
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
04.06.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/94
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
06.08.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/120
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
06.08.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/133
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
06.08.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/154
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
11.11.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/191
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
11.11.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/217
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
11.11.2021
Predmet: telekom služby
DF2021/241
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
04.01.2022
Predmet: telekom služby
DF2022/25
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
25.02.2022
Predmet: telekomunikacne sluzby MS
DF2022/41
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
04.05.2022
Predmet: telekomunikacne sluzby MS
DF2022/62
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,75 EUR
04.05.2022
Predmet: telekomunikacne sluzby MS
DF2022/81
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-3,65 EUR
23.06.2022
Predmet: telekomunikacne sluzby MS
O2020138
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
377,80 EUR
23.11.2020
Predmet: tablet Wacom Intuos M Bluetooth-pistaciovy - 2ks
DF2020/222
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
377,80 EUR
25.01.2021
Predmet: tablet Wacom Intuos M Bluetooth-pistaciový 2k,grafický tablet
O202142
objednávka
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
339,00 EUR
13.05.2021
Predmet: ntbk lenovo pre 1st
O2021/47
objednávka
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská, 82104 Bratislava – mestská časť Vrak
35765038
2 258,20 EUR
19.05.2021
Predmet: ntb Lenovo Duet310IGL5 Celeron N4020 4GB - 7ks
DF2021/66
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
339,00 EUR
04.06.2021
Predmet: ntb lenovo,pre 1st
DF2021/171
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
1 256,00 EUR
11.11.2021
Predmet: ntb Lenovo Duet310IGL5 Celeron N4020 4GB - 7ks
186
faktúra
Agemsoft, a.s.
35782391
4,00 EUR
10.11.2016
Predmet: hracie karty
O2020091
objednávka
Agemsoft, a.s
35782391
199,00 EUR
18.09.2020
Predmet: megakozmix
DF2020/157
faktúra
AGEMSOFT, a.s.
35782391
199,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Megakozmix
O2021/80
objednávka
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho, 81102 Bratislava
35782391
299,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Vzdelávací balík Megakozmix
DF2021/173
faktúra
AGEMSOFT, a.s.
35782391
299,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Vzdelávací balík Megakozmix
DF2023/21
faktúra
AGEMSOFT, a.s.
35782391
198,00 EUR
18.02.2023
Predmet: KOZMIX-vzdelavci portal 1.stupen
O2023/23
objednávka
AGEMSOFT, a.s., Rigeleho, 81102 Bratislava
35782391
198,00 EUR
18.02.2023
Predmet: KOZMIX-vzdelavci portal
2024/03
zmluva
Branislav Brunovsleý
35 790 164
0,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
2025/03
zmluva
Kaufland SR v.o.s,Branislav Brunovský
35 790 164
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
O2024/193
objednávka
FLEK s.r.o., Trenčianska 53, 821 09 Bratislava – mestská časť Vrakuňa
35798637
238,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Chladnička Whirlpool
DF2024/261
faktúra
FLEK s.r.o.
35798637
238,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Chladnička Whirlpool
221500679
faktúra
Datalan
35810734
75,60 EUR
22.05.2015
Predmet: servísné práce notebooku
7248019257
faktúra
Datalan
35810734
75,60 EUR
22.05.2015
Predmet: servisné práce notebook
7286901904
faktúra
SPP
35815256
4 916,00 EUR
24.03.2011
Predmet: plyn
7173609783
faktúra
SPP
35815256
4 764,00 EUR
28.03.2011
Predmet: plyn ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ
7183644651
faktúra
SPP
35815256
4 491,00 EUR
29.03.2011
Predmet: plyn
7237382036
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
35815256
5 953,00 EUR
25.01.2012
Predmet: plyn
6300028809
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
35815256
5 769,00 EUR
05.09.2012
Predmet: plyn
7217560837
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
35815256
506,00 EUR
24.10.2012
Predmet: plyn
7222576186
faktúra
SPP
35815256
1 800,00 EUR
24.10.2012
Predmet: plyn
7272569978
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
35815256
1 800,00 EUR
06.11.2012
Predmet: plyn
7272569978
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
35815256
1 800,00 EUR
12.11.2012
Predmet: plyn
7184271351
faktúra
Slovenský plyn.priemysel Bratislava
35815256
1 800,00 EUR
16.05.2013
Predmet: zálohová fa na plyn
7412974529
faktúra
SPP
35815256
1 072,32 EUR
20.08.2013
Predmet: Plyn
7282754705
faktúra
SPP
35815256
1 800,00 EUR
20.08.2013
Predmet: plyn
6300028809
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
22.08.2013
Predmet: plyn
7174520235
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
22.08.2013
Predmet: plyn
7227896217
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7192931762
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7184588426
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
6300028809
faktúra
SPP
35815256
1 621,00 EUR
14.03.2014
Predmet: pllyn
7174637904
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7223011788
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7248019257
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
14.03.2014
Predmet: plyn
7248019257
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
03.06.2014
Predmet: plyn
72030776800
faktúra
SPP
35815256
1 613,00 EUR
03.06.2014
Predmet: plyn
7174799404
faktúra
SPP
35815256
1 246,00 EUR
10.11.2014
Predmet: plyn
7243132937
faktúra
SPP
35815256
1 246,00 EUR
18.11.2014
Predmet: plyn
7327922934
faktúra
SPP
35815256
1 246,00 EUR
20.11.2014
Predmet: plyn
5100017423
faktúra
SPP
35815256
1 246,00 EUR
22.11.2014
Predmet: plyn
7248194529
faktúra
SPP
35815256
1 246,00 EUR
22.11.2014
Predmet: plyn