organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2023/71
faktúra
Mikloš Marek tycan
46197940
819,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Kopírovací stroj CANON+toner
DF2023/72
faktúra
Mikloš Marek tycan
46197940
237,60 EUR
10.05.2023
Predmet: Oprava tlačiarne Canon
O2023/120
objednávka
TYCAN, Spartakovská 18, 917 01 Trnava
46197940
250,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Oprava tlačiarne
DF2023/205
faktúra
TYCAN
46197940
235,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Oprava tlačiarne Canon
O2024/210
objednávka
TYCAN, Spartakovská 18, 917 01 Trnava
46197940
250,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Oprava tlačiarne 2.stupeň
O2024/96
objednávka
EURO-MONT, Robotnícka 3905/6, 974 01 Banská Bystrica
46206094
391,51 EUR
04.06.2024
Predmet: Kompletná renovácia parkiet ŠKD podľa prílohy
DF2024/118
faktúra
EURO-MONT
46206094
391,51 EUR
04.06.2024
Predmet: Kompletná renovácia parkiet ŠKDpodľa prílohy
O202134
objednávka
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
675,00 EUR
20.04.2021
Predmet: oprava žalúzií (závažia, spojovacie retiazky, chýbajúce látky)
nové vertikálne žalúzie (4ks, konzola, sieťka)
montáž
DF2021/85
faktúra
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
675,00 EUR
04.06.2021
Predmet: oprava žalúzií (závažie, spojovacia retiazka,,chýbajúce látky),nové vertikálné žalúzie
O2024/41
objednávka
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o., Coburgova, 91702 Trnava
46299114
705,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzia horizontálna do ŠJ
O2024/42
objednávka
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o., Coburgova, 91702 Trnava
46299114
988,68 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzie vertikálne do tried 2st. spodná retiazka
DF2024/34
faktúra
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
705,60 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzia horizontálna do ŠJ
DF2024/35
faktúra
ELKOM SLOVAKIA, s.r.o.
46299114
988,68 EUR
13.03.2024
Predmet: Žáluzie vertikálne do tried 2st.spodná retiazka
20120009
faktúra
Tytana Šport
46408932
349,00 EUR
12.11.2012
Predmet: Stôl na stolný tenis, stolnotenisové rakety, loptičky
- projekt
20130012
faktúra
Tytana Šport, .r.o
46408932
189,06 EUR
14.03.2014
Predmet: hokejky floorball, lopty
DF2025/47
faktúra
MICOLOR, s.r.o.
46426876
382,19 EUR
09.04.2025
Predmet: Farby na plot
178
faktúra
Nakladatelství Forum s.r.o.
46490213
140,22 EUR
10.11.2016
Predmet: kontrolná zložka riaditeľa
24
faktúra
MM TEC s.r.o.
46530576
90,94 EUR
27.04.2017
Predmet: materiál na úpravu jedálničky v MŠ
DF2020/4
faktúra
MM TEC s.r.o.
46530576
119,52 EUR
10.06.2020
Predmet: jednopáková stojánková batéria 5ks pre MŠ
O2020067
objednávka
MM Tec, s.r.o.
46530576
89,53 EUR
06.08.2020
Predmet: tatramat teleso + príslu
DF2020/127
faktúra
MM TEC s.r.o.
46530576
89,53 EUR
24.09.2020
Predmet: tatramat teleso s prírurou + prísluš
O2020151
objednávka
MM Tec, s.r.o.
46530576
7 286,74 EUR
23.12.2020
Predmet: havária potrubia - oprava, izolácia potrubia, obsyp potrubia, vytýčenie trasovania,
búranie, odvoz sute na skládku
DF2020/249
faktúra
MM TEC s.r.o.
46530576
7 286,74 EUR
25.01.2021
Predmet: havária potrubia-oprava,izolácia, obsyp potrubia,vytýčenie trasovania,búranie, odvoz sute na skládku
O2022/17
objednávka
MM TEC s.r.o., Cintorínska 4961/48, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
46530576
280,00 EUR
11.02.2022
Predmet: vodoinštalačné práce zborovňa 1st
DF2022/28
faktúra
MM TEC s.r.o.
46530576
270,82 EUR
25.02.2022
Predmet: vodoinštalačné prácezborovňa 1st
O2022/43
objednávka
MM TEC s.r.o., Cintorínska 4961/48, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
46530576
225,00 EUR
04.05.2022
Predmet: montáž a dodávka vodoinštalácie v ZS (1st)
DF2022/76
faktúra
MM TEC s.r.o.
46530576
221,70 EUR
04.05.2022
Predmet: montáž a dodávka vodoinštalácie v ZS (1st)
O2022/124
objednávka
MM TEC s.r.o., Cintorínska 4961, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
46530576
571,88 EUR
11.11.2022
Predmet: Oprava WC pre deti MŠ
DF2022/196
faktúra
MM TEC s.r.o.
46530576
571,88 EUR
11.11.2022
Predmet: Oprava WC materska skola
O2022/142
objednávka
MM TEC s.r.o., Cintorínska 4961, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
46530576
1 200,00 EUR
03.01.2023
Predmet: Regulačé ventily na radiatory
O2022/143
objednávka
MM TEC s.r.o., Cintorínska 4961, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
46530576
1 500,00 EUR
03.01.2023
Predmet: Montáž regulačných ventilov na radiatory
O2022/144
objednávka
MM TEC s.r.o., Cintorínska 4961, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
46530576
500,00 EUR
03.01.2023
Predmet: servis radiatorov
205
faktúra
eViewIn, s.r.o.
46556435
98,40 EUR
15.03.2017
Predmet: zapojenie internetu
O2020060
objednávka
PROMASTER, s.r.o.
46580140
100,00 EUR
09.07.2020
Predmet: prenájom podlahového autmatu BR40/10+chémia na 1deň
DF2020/111
faktúra
PROMASTER, s.r.o.
46580140
45,00 EUR
24.09.2020
Predmet: prenájom podlahového automatu BR40/10 + chémia,na jeden deň
O2024/179
objednávka
FENIX Security, s.r.o., SV.Metoda 106/1, 971 01 Prievidza
46749896
1 110,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Bezpečnostná kamera+montáž
DF2024/245
faktúra
FENIX Security, s.r.o.
46749896
993,42 EUR
18.11.2024
Predmet: Bezpečnostná kamera+montáž
DF2023/87
faktúra
Cestovná kancelária VIDA s.r.o.
46754571
2 500,00 EUR
05.06.2023
Predmet: škola v prírode
O2023/60
objednávka
Cestovná kancelária VIDA s.r.o., Konventná 7, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
46754571
2 500,00 EUR
05.06.2023
Predmet: škola v prírode
O2025/44
objednávka
Cestovná kancelária VIDA s.r.o., Konventná 7, 814 21 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
46754571
1 400,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Pobyt Škola v prírode Patince
DF2025/86
faktúra
Cestovná kancelária VIDA s.r.o.
46754571
1 300,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Pobyt Škola v prírode Patince
DF2020023
faktúra
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
11.03.2020
Predmet: zber a odvoz odpadu
DF2020043
faktúra
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
19,20 EUR
17.04.2020
Predmet: kuchynský odpad
DF2019/258
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,00 EUR
10.06.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
DF2020/23
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
10.06.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
DF2020/43
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
19,20 EUR
10.06.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
DF2020059
faktúra
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
19,20 EUR
11.06.2020
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
DF2020073
faktúra
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
22,80 EUR
11.06.2020
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu
DF2020/109
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
24.09.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/06
DF2020/125
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
24.09.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/07
DF2020/182
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
25.11.2020
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/09
DF2020/213
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
46,80 EUR
25.01.2021
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/10
DF2020/234
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
25.01.2021
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/11
DF2020/257
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
25.01.2021
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/12
DF2020/258
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
25.01.2021
Predmet: odvoz kuchynského odpadu 2020/12
DF2021/13
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
24.03.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 01/2021
O202131
objednávka
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
13.04.2021
Predmet: prístup k online službe evidencia odpadov
DF2021/29
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
9,60 EUR
21.05.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 02/2021
DF2021/59
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
21.05.2021
Predmet: online služba evidencia odpadov,13.04.2021 - 13.04.2022
DF2021/70
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
28,80 EUR
04.06.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 04/2021
DF2021/91
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
06.08.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 05/2021
DF2021/121
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
06.08.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 06/2021
DF2021/182
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
11.11.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 09/2021
DF2021/216
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
11.11.2021
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 10/2021
DF2021/236
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.01.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 11/2021
DF2022/24
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
25.02.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 22/01
DF2022/40
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.05.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 22/02
DF2022/60
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.05.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 22/03
DF2022/74
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
31,20 EUR
04.05.2022
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
DF2022/79
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.05.2022
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 22/04
DF2022/91
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
23.06.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu
DF2022/109
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
07.07.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu
DF2022/129
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
04.08.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/06
DF2022/148
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
09.09.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/08
DF2022/176
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
05.10.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/09
DF2022/194
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
02.11.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/10
DF2022/212
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
02.12.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/11
DF2022/212
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
21.12.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/11
DF2022/235
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
03.01.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 12/2022
DF2023/17
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
03.02.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 1/2023