obec
Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2581
Dokumenty:
zobraziť na stránke
F 24-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-92,72 EUR
08.02.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - preplatok, Jelenecká 147
rok 2017
F 25-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-2 048,71 EUR
08.02.2018
Predmet: Vyúčtovacia faktúra rok 2017 Slivková-preplatok
F 27-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 782,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Dodávka plynu Jelenecká 74 - 1/2018
F 29-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
241,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Dodávka plynu Kosúthova 1/2018
F 32-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
306,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Dodávka plynu 1/2018 - Jelenecká 147
F 33-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
521,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Dodívka plynu 1/2018 - Slivková ul.
F 40-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 727,00 EUR
24.04.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu Jelenecká 74- 2/2018
F 41-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
241,00 EUR
24.04.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu Kosúthová - 2/2018
F 42-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
505,00 EUR
24.04.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu - Slivková, 2/2018
F 49-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
297,00 EUR
24.04.2018
Predmet: Dodávka plynu 2/2018- Jelenecká 147
F 62-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
280,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Plyn - Jelenecká 147 - 3/2018
F 64-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
241,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Plyn Kosúthová -3/2018
F 67-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 628,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Plyn Jelenecká 74 - 3/2018
F 71-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
476,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Plyn Slivková - 3/2018
F 136-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
261,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu Slivková 4/2018
F 139-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
153,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu Jelenecká 147 4/2018
F 140-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
241,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu 4/2018 Kosúthová
F 141-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
891,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu 4/2018 Jelenecká 74
F 149 - 2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
59,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu 5/2018, Jelenecká 147
F 150-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
341,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu 5/2018, Jelenecká 74
F 153-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
100,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu 5/2018, Slivková
F 157-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
241,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu 5/2018, Kosúthova
F 198-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
25,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodávka plyu Jelenecká 147 6/2018
F 202-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
143,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodávka plynu 6/2018 Jelenecká 74
F 203-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
42,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodávka plynu 6/2018, Slivková
F 205-2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
241,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Dodávka plynu 6/2018 Kosúthova
ZM 32-09 - 2019
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena
SPP
013-2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
1 299,73 EUR
14.07.2011
Predmet: ZSE - platba za elektrinu
014-2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
7 666,33 EUR
14.07.2011
Predmet: ZSE - platba za elektrinu
030-2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
8 966,06 EUR
23.08.2011
Predmet: Dodanie elektrickej energie
077-2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
100,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Za opakované dodanie tovaru a služieb
078-2012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
100,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Za opakované dodanie tovaru a služieb
002/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
28.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - Internetová služba na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
116-2012
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
04.02.2013
Predmet: poplatok za služby eGov-Zmluvy
F537-2014
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Služba eGov-Zmluvy na rok 2015
F 356-2015
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Poskytovanie služieb eGOV rok 2016
F 4-2017
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Poskytovanie služieb eGOV-Zmluvy rok 2017
F 4-2018
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Poskytovanie služieb eGOV-Zmluvy 2018
F 133-2016
faktúra
Kwesto s r.o.
35833289
82,50 EUR
10.06.2016
Predmet: Nákup kovového smetného koša 50l
F 134-2016
faktúra
Kwesto s r.o.
35833289
171,50 EUR
10.06.2016
Predmet: Kovový kôš 50l
Kovový nárazník
F 193-2016
faktúra
Kwesto s r.o.
35833289
89,00 EUR
29.07.2016
Predmet: Oblúková nárazník - cesta Jelenecká
F349-2014
faktúra
Mediatel s r.o.
35859415
150,00 EUR
24.07.2014
Predmet: Zlaté stránky inzercia
F 189 -2015
faktúra
Mediatel s r.o.
35859415
150,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Zlaté stránky
spl. 01.06.2015 ZF1500339
F 148-2016
faktúra
Mediatel s r.o.
35859415
150,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Zlaté stránky
F 120-2017
faktúra
Mediatel s r.o.
35859415
150,00 EUR
01.06.2017
Predmet: ZF + DF - zoznam firiem a organizácií
ZM 11-04-2018
zmluva
Mediatel s r.o.
35859415
150,00 EUR
11.04.2018
Predmet: Zmluva o uverejnené inzercie
F 174-2018
faktúra
Mediatel s r.o.
35859415
150,00 EUR
06.08.2018
Predmet: Zálohová faktúra - Zlaté stránky -2019
F 53-2016
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
265,01 EUR
19.04.2016
Predmet: Čistenie vonkajšej kanslizácie - pri KD
F 312-2016
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
300,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Vyčerpanie - prečerpávacej šachty
F 322-2016
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
1 419,17 EUR
22.11.2016
Predmet: Vyčerpanie a vyčistenie veľkej prečerpávacej
šachty demontáž a odvoz čerpadla
F 342-2016
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
1 238,47 EUR
22.11.2016
Predmet: Čerpanie splaškových vôd z veľkej PŠ
F 346-2016
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
753,30 EUR
22.11.2016
Predmet: Čerpanie prečerpávacej šachty
F 348-2016
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
1 798,97 EUR
22.11.2016
Predmet: za havarijné čerpanie vody zo šachty
F 354-2016
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
1 116,77 EUR
22.11.2016
Predmet: čerpanie prečerpávacej šachty
F 357-2016
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
595,20 EUR
22.11.2016
Predmet: Nerezová reťaz - na šachta kanalizácia
F 386-2016
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
621,38 EUR
08.12.2016
Predmet: Čerpanie a čistenie prečerpávajúcej šachty
F 12-2017
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
285,94 EUR
09.03.2017
Predmet: Prečistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým
zariadením
Obj. 2/2017
objednávka
Krtko Profik s r.o.
35893184
22.03.2017
Predmet: Prečistenie čerpacej kanalizačnej šachty
na Adyho ulici Nitrianske Hrnčiarovce
F 101-2017
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
755,33 EUR
04.05.2017
Predmet: Čistenie a čerpanie prečerpávacej šachty
F 271-2017
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
750,77 EUR
22.11.2017
Predmet: Vyčerpanie spl. vôd z prečerpávacej šachty
F 372-2017
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
722,78 EUR
11.01.2018
Predmet: Čerpanie a čistenie prečerpávajúcej šachty
F 66-2018
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
284,16 EUR
25.04.2018
Predmet: Kanalizácia
F 86-2018
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
1 408,64 EUR
25.04.2018
Predmet: Čerpanie a servis prečerpávačky
F 142-2018
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
393,34 EUR
10.07.2018
Predmet: Čistenie kanalizácie
F 37-2019
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
681,71 EUR
05.03.2019
Predmet: Čistenie veľkej prečerpávačky
F 118-2019
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
739,99 EUR
24.06.2019
Predmet: Kompletné čerpanie a vystriekanie veľkej prečerpávajúcej šachty
F 137-2019
faktúra
Krtko Profik s r.o.
35893184
526,01 EUR
26.06.2019
Predmet: Vyčerpanie prečerpávacej šachty malej
F 196-2017
faktúra
RAABE. Dr. Jozef Raabe Slovensko s r.o.
35908718
136,50 EUR
19.10.2017
Predmet: Nákup Materská škola
ZM 12-4/2019
zmluva
SPP- distribúcia, a.s.
35910739
0,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech
tretej osoby
Obj.2-2019
objednávka
ZYRY-Tem s r.o.
35911727
0,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Prekládka prvkov site spol. ST
F 55-2019
faktúra
ZYRY-Tem s r.o.
35911727
495,02 EUR
06.03.2019
Predmet: Demontáž drevenného stĺpa- rekonštrukcia Chryzantémová
F258-2014
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
182,40 EUR
03.07.2014
Predmet: TJ Futbalové ihrisko
F 83-2015
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
191,04 EUR
13.05.2015
Predmet: Hnojivo - ihrisko
F 153-2015
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
191,04 EUR
06.07.2015
Predmet: Hnojivo na ihrisko
F 266-2015
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
191,04 EUR
21.10.2015
Predmet: Hnojivo - ihrisko
F 281-2015
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
78,00 EUR
13.01.2016
Predmet: Hnojivo - ihrisko
F 86-2016
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
191,04 EUR
25.04.2016
Predmet: Hnojivo - ihrisko
F 130-2016
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
191,04 EUR
10.06.2016
Predmet: Hnojivo - ihrisko
F 246-2016
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
191,04 EUR
21.09.2016
Predmet: Hnojivo - futbalové ihrisko
F 314-2016
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
191,04 EUR
27.10.2016
Predmet: Hnojivo - ihrisko TJ Štart