obec
Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2581
Dokumenty:
zobraziť na stránke
F 345-2016
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
191,04 EUR
22.11.2016
Predmet: Hnojivo na ihrisko
F 102-2017
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
191,04 EUR
04.05.2017
Predmet: Travcerit -hnojivo - ihrisko
F 135-2017
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
191,04 EUR
28.06.2017
Predmet: Hnojivo - ihrisko
F 213-2017
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
191,04 EUR
19.10.2017
Predmet: Hnojivo - ihrisko
F 305-2017
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
191,04 EUR
23.11.2017
Predmet: Hnojivo - TJ Štart
F 131-208
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
238,80 EUR
10.07.2018
Predmet: Hnojivo na futb. ihrisko
F 162-2018
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
238,80 EUR
06.08.2018
Predmet: Hnojivo ihrisko TJ Štart
F 195-2018
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
238,80 EUR
21.08.2018
Predmet: Hnojivo na ihrisko
F 112-2019
faktúra
MOLIX s r.o.
35930225
191,04 EUR
24.06.2019
Predmet: Hnojivo - ihrisko
010-2011
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
102 820,63 EUR
14.07.2011
Predmet: Stavebné práce na "Rekonštrukcia centra obce Nitrianske Hrnčiarovce"
011-2011
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
61 018,88 EUR
14.07.2011
Predmet: Stavebné práce na "Rekonštrukcia centra obce Nitrianske Hrnčiarovce"
022-2011
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
7 805,45 EUR
23.08.2011
Predmet: oprava vodovodných prípojok
023-2011
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
2 328,86 EUR
23.08.2011
Predmet: oprava komunikácie
027-2011
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
109 581,82 EUR
23.08.2011
Predmet: Stavebné práce na "Rekonštrukcia centra obce Nitrianske Hrnčiarovce"
061-2011
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
10 162,57 EUR
03.01.2012
Predmet: Stavebné práce
055-2012
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
4 378,68 EUR
13.12.2012
Predmet: Stavebné práce
ZM 03-2014
zmluva
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
35 483,26 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo č. 3/2014 - vykonanie stavebného diela
Rekonštrukcia povrchu komunikácie ulice :
Do kameňolomu, Svahová
ZM 04-2014
zmluva
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
35 920,96 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo 4/2014 - vykonanie stavebného
diela
Rekonštrukcia povrchu ulica Pod lesom a otočka
autobusu MHD
ZM 05-2014
zmluva
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
35 718,06 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo o vykonanie stavebného diela
č. 5/2014
Rekonštrukcia povrchu komunikácie ulica Agátová
ZM 06-2014
zmluva
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
35 990,35 EUR
19.09.2014
Predmet: Rekonštrukcia povrchu komunikácií Nitrianske
Hrnčiarovce - Čerešňová ul.
ZM 07-2014
zmluva
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
27 818,64 EUR
19.09.2014
Predmet: Rekonštrukcia povrchu komunikácií Nitrianske
Hrnčiarovce - Buková ulica- asfaltový chodník
ZM 08-2014
zmluva
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
35 991,64 EUR
19.09.2014
Predmet: Rekonštrukcia povrchu komunikácií Nitrianske
Hrnčiarovce - Buková ul.
F456-2014
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
35 920,96 EUR
29.09.2014
Predmet: Rekonštrukcia povrchu - ulica Pod lesom
otočka MHD
F457-2014
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
35 483,26 EUR
29.09.2014
Predmet: Rekonštrukcia povrchu komunikácie ulica
Do kameňolomu
Svahová
F469-2014
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
35 990,35 EUR
29.09.2014
Predmet: Rekonštrukcia povrchu komunikácie ulica
Čerešňová
F470-2014
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
35 718,06 EUR
29.09.2014
Predmet: Rekonštrukcia povrchu komunikácie ulica
Agátová
F471-2014
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
35 991,64 EUR
13.11.2014
Predmet: Rekonštrukcia povrchu komunikácie
Buková ulica
F472-2014
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
27 818,64 EUR
13.11.2014
Predmet: Rekonštrukcia povrchu komunikácií
Buková ulica - asfaltový chodník
ZM 20-2015
zmluva
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
18 254,50 EUR
13.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo 2/2015
Rekonštrukcia oplotenia cintorína
F 345-2015
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
18 254,50 EUR
27.01.2016
Predmet: Rekonštrukcia oplotenia cintorína
F 142-2016
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
8 604,55 EUR
20.06.2016
Predmet: PK - čerpačky
F 336-2016
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
4 621,26 EUR
22.11.2016
Predmet: Kladenie zámockej dlažby - dvor
F 339-2016
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
2 696,40 EUR
22.11.2016
Predmet: Dodávka a montáž stánkov
ZM 22-7-2017
zmluva
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
560 001,86 EUR
13.07.2017
Predmet: Zmluva o dielo Materská škôlka Nitrianske Hrnčiarovce
F 403-2016
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
10 677,38 EUR
14.11.2017
Predmet: Rekonštrukcia
ZM 20-2016
zmluva
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
10 677,38 EUR
14.11.2017
Predmet: Zmluva o dielo Rekonštrukcia domu smútku
F 356-2017
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
161 079,90 EUR
11.01.2018
Predmet: Výstavba - práce na MŠ Nitrianske Hrnčiarovce
F 357-2017
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
119 682,47 EUR
11.01.2018
Predmet: Výstavba - práce na MŠ Nitrianske Hrnčiarovce
ZM 46-11-2018
zmluva
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
179 815,78 EUR
09.11.2018
Predmet: Zmluva o dielo Rekonštrukcia MK Chryzantémová
ulica - I etapa Nitrianske Hrnčiarovce
F 59-2019
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
52 980,64 EUR
06.03.2019
Predmet: Rekonštrukcia MK Chryzantémová I. etapa
F 120-2019
faktúra
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
62 469,31 EUR
24.06.2019
Predmet: Na základe Zmluvy o dielo - rekonštrukcia Chryzantémovej ulice I. etapa.
ZM 47-11-2019
zmluva
MEGASPOL, spol. s r. o.
35940506
9 825,66 EUR
04.11.2019
Predmet: Zmluva o dielo - Oplotenie MŠ
F 346-2015
faktúra
DARA IZOL s r.o.
35944897
372,00 EUR
14.11.2017
Predmet: Ubytovanie hostí
F205-2013
faktúra
DATATRADE s. r. o.
35960132
62,40 EUR
22.07.2013
Predmet: služba Obce.info mini
F352-2014
faktúra
DATATRADE s. r. o.
35960132
62,40 EUR
24.07.2014
Predmet: Služba obce -mini - poplatok
F 191-2015
faktúra
DATATRADE s. r. o.
35960132
75,36 EUR
14.10.2015
Predmet: Služba Obce.info-mini
F 210-2016
faktúra
DATATRADE s. r. o.
35960132
75,36 EUR
14.09.2016
Predmet: ročný poplatok za služby obce.info
F 222-2018
faktúra
DATATRADE s. r. o.
35960132
75,36 EUR
22.08.2018
Predmet: Spolupráca a služby obce.info za 14.07.2018-13.07.2019
F039-2013
faktúra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.
35960736
498,70 EUR
13.03.2013
Predmet: zimná údržba miestnych komunikácií
F040-2013
faktúra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a. s.
35960736
501,60 EUR
13.03.2013
Predmet: zimná údržba ciest
ZM 1-1/2019
zmluva
Dortun s r.o.,
35962437
14 366,05 EUR
16.01.2019
Predmet: Zmluva na interiérové vybavenie MŠ
ZM 14-4-2020
zmluva
Dortun s r.o.,
35962437
0,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve na dodanioe tovaru nábytok MŠ II. etapa
F 122-2017
faktúra
Disig, a.s.
35975946
103,20 EUR
01.06.2017
Predmet: Elektronická pečať
ZM 58-12-2019
zmluva
INMEDIA s r.o.
36019208
0,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Rámcová dohody POTRAVINY časť IV.
" Hydina, ryba a mrazené výrobky "
ZM 59-12-2019
zmluva
INMEDIA s r.o.
36019208
0,00 EUR
30.12.2019
Predmet: Rámcová zmluva na POTRAVINY časť II
"Mlieko a mliečne výrobky"
ZM 06-1-2020
zmluva
INMEDIA s r.o.
36019208
9 492,99 EUR
27.01.2020
Predmet: Rámcová zmluva- Potraviny časť I
" Rôzne potravinárske výrobky "
ZM 48-11 / 2019
zmluva
WEBY GROUP
36046884
487,65 EUR
11.11.2019
Predmet: Zmluva o dielo o poskytovaní služieb
ZM 21-04-2020
zmluva
WEBY GROUP
36046884
690,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Zmluva o prepojení dokumentov z webového sídla na CUET
046-2012
faktúra
Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ
36107492
100,00 EUR
13.12.2012
Predmet: Náklady na brožúry
F194-2014
faktúra
Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ
36107492
166,00 EUR
05.03.2014
Predmet: členský príspevok
členstvo Váh-Dunaj-Ipeľ
F61-2015
faktúra
Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ
36107492
166,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Príspevok za členstvo
F 105-2015
faktúra
Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ
36107492
166,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Členský príspevok - Združenie Váh-Dunaj-Ipeľ
F 88-2017
faktúra
Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ
36107492
166,00 EUR
29.03.2017
Predmet: Členský príspevok r.2017
Váh-Dunaj-Ipeľ
F 60-2018
faktúra
Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ
36107492
166,00 EUR
24.04.2018
Predmet: Členský príspevok rok 2018
F 30-2019
faktúra
Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ
36107492
166,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Členské rok 201 Váh-Dunaj-Ipeľ
ZM 31-09-2017
zmluva
Ing. Viliam Kompas
36111651
0,00 EUR
22.09.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva
ovocie pre MŠ
F 258-2017
faktúra
Ing. Viliam Kompas
36111651
3,17 EUR
23.11.2017
Predmet: Jablká a jablková šťava MŠ Nitrianske Hrnčiarovce
F 257-2017
faktúra
Ing. Viliam Kompas
36111651
3,17 EUR
23.11.2017
Predmet: Jablká a ovocná šťava MŠ Nitrianske Hrnčiarovce
06-04-201+9
objednávka
Monstav Guldan
362288985
0,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Prekládka plynu na Chrtyzantémovej ulici
Obj. 06-9-2016
objednávka
Monstav Guldan
362288985
757,92 EUR
30.09.2019
Predmet: Objednávka na opravu plynoinštalácie MŠ N.H.
ZM 17-5/2019
zmluva
N.M.- Audit s r.o. audítorská spoločnosť č.l. UDVA 209
36307874
1 500,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
F025-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
138,37 EUR
07.02.2013
Predmet: za opakované dodanie tovaru a služby
F026-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
31,80 EUR
07.02.2013
Predmet: Za opakované dodanie tovaru a služieb
F027-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
581,36 EUR
13.03.2013
Predmet: za opakované dodanie tovaru a služieb
F030-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
138,37 EUR
13.03.2013
Predmet: za opakované dodanie tovaru a služieb
F031-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
31,80 EUR
13.03.2013
Predmet: za opakované dodanie tovaru a služieb
F051-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
308,03 EUR
08.04.2013
Predmet: za opakované dodanie tovaru a služieb
F052-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
21,67 EUR
08.04.2013
Predmet: za opakované dodanie tovaru a služieb
F053-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
618,20 EUR
08.04.2013
Predmet: za opakované dodanie tovaru a služieb
F054-2013
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
18,36 EUR
08.04.2013
Predmet: za opakované dodanie tovaru a služieb