Dokumenty:
zobraziť na stránke
201400365
faktúra
Jalšovský Vojtech
44998171
100,00 EUR
13.02.2015
Predmet: hudobná produkcia
201400467
faktúra
Jalšovský Vojtech
44998171
60,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Oberačkový deň-hudobná produkcia
1/2025
objednávka
INISOFT s.r.o.
45234469
280,44 EUR
29.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás softvér ENVITA SK.
003064360002025
zmluva
INISOFT s.r.o.
45234469
280,44 EUR
29.01.2025
Predmet: Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb.
20180131
zmluva
PRIVILEG SK s.r.o.
45243140
3 480,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu
1
dodatok
PRIVILEG SK s.r.o.
45243140
0,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Dodatok č. 1
20111230/1
zmluva
Ladislav Szabolcs
45356173
660,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Mandátna zmluva na stavebný dozor
20140812
zmluva
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
13 532,41 EUR
12.08.2014
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby
20150210
zmluva
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
460,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Nájomná zmluva
20150210
zmluva
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
141 992,30 EUR
10.02.2015
Predmet: Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
201400417
faktúra
Staviteľ s.r.o.
45356173
13 532,41 EUR
13.02.2015
Predmet: ŠJ-prístavba kotolne
201400485
faktúra
Staviteľ s.r.o.
45356173
1 000,00 EUR
13.02.2015
Predmet: MŠ Školská-oprava strechy
20150220
zmluva
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
141 992,30 EUR
21.02.2015
Predmet: Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
20150220
zmluva
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
460,00 EUR
21.02.2015
Predmet: Nájomná zmluva
20151028
dodatok
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
0,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo d§a 20.02.2015
č. 1
dodatok
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
0,00 EUR
16.01.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 20.02.2015
20180130
zmluva
Staviteľ s.r.o.
45356173
4 960,00 EUR
31.01.2018
Predmet: Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru
20180716
zmluva
STAVITEĽ s.r.o.
45356173
68 006,28 EUR
24.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo
20160112
zmluva
Staviteľ s.r.o.
45356179
141 992,30 EUR
16.01.2016
Predmet: Kúpna zmluva
Dodatok č. 1
dodatok
Staviteľ s.r.o.
45356179
0,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
2
dodatok
Staviteľ s.r.o.
45356179
0,00 EUR
18.07.2016
20130319
oznam
ECOFIX BIOENERGY s.r.o.
45406995
54,25 EUR
27.09.2013
Predmet: Nájom nebytových priestorov
201300554
faktúra
ECOFIX BIOENERGY s.r.o.
45406995
54,25 EUR
10.02.2014
Predmet: karanténna stanica-nájomné 2013
201400597
faktúra
ECOFIX BIOENERGY s.r.o.
45406995
54,25 EUR
13.02.2015
Predmet: karanténna stanica-nájomné 2014
20151231
zmluva
Ecofix Bioenergy s.r.o.
45406995
0,00 EUR
19.01.2017
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 19.03.2013
20102023
zmluva
GRANTCONSULT s.r.o.
45425361
1 000,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci programu Fondu malých projektov HUSK/SPF/2301 Program Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko
38/2024
objednávka
Ovopack s.r.o.
4547684
250,00 EUR
05.08.2024
Predmet: objednávka
201300139
faktúra
Lőrincz Ladislav
45591377
50,00 EUR
16.09.2013
Predmet: vizitky 500 ks
201400044
faktúra
Lőrincz Ladislav
45591377
70,00 EUR
16.05.2014
Predmet: navštívenky 700 ks
20150126
zmluva
ZEERTS, s.r.o.
45623368
12 517,84 EUR
26.01.2015
Predmet: Zmluva o dielo
20151113
zmluva
ZEERTS
45623368
6 258,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo na realizáciu kamerového systému v obci Svätý Peter
20170913
zmluva
ZEERTS s.r.o.
45623368
12 630,00 EUR
13.09.2017
Predmet: Zmluva o dielo
20180927
zmluva
ZEERTS s.r.o.
45623368
12 840,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo
20190628
zmluva
ZEERTS s.r.o.
45623368
6 698,40 EUR
09.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo
201400235
faktúra
C-Service s.r.o.
45681627
40,24 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-prekládka internetu (Staviteľ)
20171221
zmluva
Reality - IPV, s.r.o.
45 689 032
0,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
20150928
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS)
45736359
0,00 EUR
28.09.2015
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačného systému Dátového centra obcí a miest
ZLP-VT-2021-0588
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
0,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike zapožičanej Používateľovi
DF0202401118
faktúra
"Združenie miest a obcí okresu Komárno"
45793913
278,10 EUR
14.05.2024
Predmet: ZMOOKN; členské 2024
DF0202301827
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
168,70 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401078
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
98,70 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401105
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
40,95 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401153
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
535,50 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202401184
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
87,15 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
Dodatok č. 2
zmluva
ASO VENDING s.r.o.
45851221
0,40 EUR
21.02.2025
Predmet: Poskytovanie služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov zo dňa 09.08.2018
201300116
faktúra
Kolář Peter
45862826
57,00 EUR
16.09.2013
Predmet: videozáznam OZ 120313
201300202
faktúra
Kolář Peter
45862826
57,00 EUR
16.09.2013
Predmet: videozáznam OZ 240413
201300286
faktúra
Kolář Peter
45862826
35,00 EUR
16.09.2013
Predmet: videozáznam OZ 130612
201300419
faktúra
Kolář Peter
45862826
35,00 EUR
10.02.2014
Predmet: videozáznam OZ 130918
201300516
faktúra
Kolář Peter
45862826
30,00 EUR
10.02.2014
Predmet: videozáznam OZ 131120
201300575
faktúra
Kolář Peter
45862826
17,00 EUR
10.02.2014
Predmet: videozáznam OZ 11122013
201400063
faktúra
Kolář Peter
45862826
35,00 EUR
16.05.2014
Predmet: videonahrávka OZ 27022014
201400198
faktúra
Kolář Peter
45862826
48,00 EUR
13.02.2015
Predmet: videonahrávka OZ 12052014
201400284
faktúra
Kolář Peter
45862826
30,00 EUR
13.02.2015
Predmet: videonahrávka OZ 25062014
201400461
faktúra
Kolář Peter
45862826
48,00 EUR
13.02.2015
Predmet: videonahrávka verejná schôdza obce
201400514
faktúra
Kolář Peter
45862826
30,00 EUR
13.02.2015
Predmet: videonahrávka OZ 29102014
201400599
faktúra
Kolář Peter
45862826
45,00 EUR
13.02.2015
Predmet: videonahrávka OZ 11,15122014
DF0202401081
faktúra
Kolář Peter
45862826
60,00 EUR
14.05.2024
Predmet: videozáznam OZ
9/2023
objednávka
Viktor Lábsky
45969299
1 435,68 EUR
23.03.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce v klubovni pri kultúrnom dome
10/2023
objednávka
Viktor Lábsky
45969299
1 237,08 EUR
23.03.2023
Predmet: Oprava verejného osvetlenia v obci Svätý Peter
11/2023
objednávka
Viktor Lábsky
45969299
1 036,08 EUR
23.03.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce na ihrisku
09072024
zmluva
Cs&H - Logistic servis s.r.o.
46006681
200,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Darovacia zmluva
09.10.2023
zmluva
MirMark, s.r.o.
46008781
0,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Zámenná zmluva - zámena nehnuteľností
26082019
zmluva
ZBEROL s.r.o.
46056998
0,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní/nakladaní s odpadom
201300087
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
120,00 EUR
16.09.2013
Predmet: demontáž vianočného osvetlenia
201300533
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
897,06 EUR
10.02.2014
Predmet: vianočná výzdoba-elektromontážne práce
201400123
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
543,61 EUR
16.05.2014
Predmet: AB-montáž podružného merania el.energie
201400218
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
978,54 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-rozšírenie zásuvkových obvodov
201400219
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
1 266,44 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-výmena ističa 3x50A
201400504
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
207,56 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-úprava elektrorozvádzača
201400581
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
997,84 EUR
13.02.2015
Predmet: AB-elektroinštalácia
201400582
faktúra
VILLEX Hurbanovo s.r.o.
46089179
460,87 EUR
13.02.2015
Predmet: vianočná výzdoba-montáž a zapojenie
DF0202401109
faktúra
REDOX SERVICES, s.r.o.
46091262
421,10 EUR
14.05.2024
Predmet: KN 062 CI; oprava nadstavby
1113201
zmluva
Energie2, a. s.
46113177
0,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
44/2024
objednávka
PAVOL PIVODA
46186620
1 200,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Vyhotovenie 4 ks šatníkových skríň.
201400535
faktúra
Ihriská agát, s.r.o.
46365419
600,00 EUR
13.02.2015
Predmet: detské ihrisko - hojdačky 2 ks
27/2015
zmluva
Anaplast SK s.r.o.
46435069
800,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Zmluva o zhotovení veci na zákazku
03/2023
objednávka
ANAPLAST SK s.r.o.
46435069
4 254,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Vstupné dvere - VO
66/2023
objednávka
Anaplast SK s.r.o.
46435069
5 074,79 EUR
06.12.2023
Predmet: Dvere
DF0202401160
faktúra
ANAPLAST SK, s.r.o.
46435069
4 059,20 EUR
14.05.2024
Predmet: AB; technické zhodnotenie, výmena dverí