organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.04.2012
Predmet: virtualna kniznica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
09.05.2012
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.06.2012
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
04.07.2012
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.08.2012
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
05.09.2012
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
03.10.2012
Predmet: knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
06.11.2012
Predmet: Mesačná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 2012/10
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
21.11.2012
Predmet: Virtuálna knižnica 2012/12
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
10.12.2012
Predmet: Virtuálna knižnica 11/2012
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
18.02.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.03.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.04.2013
Predmet: virtualna kniznica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.05.2013
Predmet: služby virtuálnej knižnice
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
07.06.2013
Predmet: virtuálna knižnica
70928922
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.07.2013
Predmet: virtualna kniznica POH
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.07.2013
Predmet: virtualna kniznica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
06.08.2013
Predmet: virtuálny knižnica 7/2013
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.09.2013
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
14.10.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.11.2013
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
05.12.2013
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
03.01.2014
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.01.2014
Predmet: knižnice
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
198,72 EUR
08.01.2014
Predmet: knižnice
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
198,72 EUR
20.11.2014
Predmet: Virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
6,00 EUR
21.09.2015
Predmet: prihlasovacie samolepky
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
198,72 EUR
26.11.2015
Predmet: Virtuálna knižnica za r.2016
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
6,00 EUR
11.10.2016
Predmet: samolepky s udajmi
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
198,72 EUR
15.11.2016
Predmet: virtuálna knižnica
FV1000017
faktúra
VIKTORIA AG ART, s.r.o.
44040962
48,30 EUR
30.01.2012
Predmet: poháre do súťaže
140050
faktúra
Romantik,s.r.o.
44053100
3 500,00 EUR
29.05.2014
Predmet: stravovacie služby dňa 23.5.2014
57/2016
faktúra
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
150,00 EUR
14.10.2016
Predmet: čistenie a revízia komínov
043/2016
objednávka
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
150,00 EUR
14.10.2016
Predmet: revízia a čistenie komínov
20/2013
objednávka
Gold Cup s.r.o.
44176031
121,50 EUR
01.07.2013
Predmet: Medaile
130055
faktúra
Gold Cup s.r.o.
44176031
121,50 EUR
01.07.2013
Predmet: Medaile
130005410
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
31,68 EUR
17.09.2013
Predmet: Vajcia
130005241
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
28,51 EUR
17.09.2013
Predmet: Vajcia
130005701
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
31,68 EUR
26.09.2013
Predmet: Vajcia
130005888
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
31,68 EUR
02.10.2013
Predmet: Vajcia
130006096
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
15.10.2013
Predmet: Vajcia
130006215
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
15.10.2013
Predmet: Vaiajc
130006417
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
21.10.2013
Predmet: vajcia
130006669
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
05.11.2013
Predmet: Vajcia
130006952
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
13.11.2013
Predmet: Vajcia
130007030
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
21.11.2013
Predmet: Vajcia
130007207
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
27.11.2013
Predmet: Vajcia
130007312
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
28.11.2013
Predmet: Vajcia
1300007447
faktúra
Sniežik. s.r.o
44211481
39,60 EUR
08.12.2013
Predmet: Vajcia
130007696
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
18.12.2013
Predmet: Vajcia
140000130
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
12.01.2014
Predmet: Vajcia
140000260
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
19.01.2014
Predmet: Vajcia
140000426
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
22.01.2014
Predmet: Vajcia
140000476
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
27.01.2014
Predmet: Vajcia
140000768
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
09.02.2014
Predmet: Vajcia
1240000935
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
35,64 EUR
16.02.2014
Predmet: Vajcia
140000976
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
35,64 EUR
23.02.2014
Predmet: Vajcia
140001211
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
106,92 EUR
05.03.2014
Predmet: Vajcia
413/11
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
430,09 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za elektroinštalačný materiál
332/12
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
153,82 EUR
21.11.2012
Predmet: elektro. prislušenstvo
21/2013
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
30,00 EUR
07.06.2013
Predmet: žiarovky
99/13
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
30,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Žiarovky
49/2013
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
100,00 EUR
21.10.2013
Predmet: žiarovky
206/13
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
99,06 EUR
30.10.2013
Predmet: žiarovky
81/2013
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
226,00 EUR
13.12.2013
Predmet: žiarivkové trubice a vypínače
92/2013
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
300,00 EUR
17.12.2013
Predmet: elektromaterial
270/13
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
290,95 EUR
18.12.2013
Predmet: elektrické žiarovky
154/14
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
71,64 EUR
03.07.2014
Predmet: žiarovky
50/2014
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
250,00 EUR
03.10.2014
Predmet: svietidla ziarovky
251/14
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
250,32 EUR
24.10.2014
Predmet: Elektrika
65/2014
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
50,00 EUR
27.11.2014
Predmet: materiál na opravy
318/14
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
357,11 EUR
09.12.2014
Predmet: Spotrebný materiál
49/2015
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
200,00 EUR
18.08.2015
Predmet: neonove trubice a startery
207/15
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
160,32 EUR
03.09.2015
Predmet: Žiarivka,štartér
85/2015
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
900,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Elektromateriál
320/15
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
1 677,92 EUR
10.12.2015
Predmet: Elektromateriál
016/2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
100,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Ističe
034/2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
132,30 EUR
03.08.2016
Predmet: elektroinš.materiál
37/2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
37,80 EUR
03.08.2016
Predmet: elektroinš.materiál
176/16
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
173,10 EUR
10.08.2016
Predmet: zásuvky, prúd.chránič