organizácia
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1320091
faktúra
HARCARUFKA
130366
80,71 EUR
27.06.2013
Predmet: Uradná skúška
1320089
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
1305012
400,06 EUR
27.06.2013
Predmet: Tonery,servis,materiál
1320088
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
1305027
198,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Tlačiareň
1320093
faktúra
Ivan Čvaň
130512
569,70 EUR
27.06.2013
Predmet: Čistiace potreby
1330110
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
13093
31,75 EUR
27.06.2013
Predmet: Potraviny
1340022
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
13182
62,70 EUR
27.06.2013
Predmet: Potraviny
1330112
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
13193
25,74 EUR
27.06.2013
Predmet: Potraviny
1111116
faktúra
SPP, a.s.
1320060
1 181,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Záloha plyn
1340020
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
133280
36,11 EUR
27.06.2013
Predmet: Potraviny
1330109
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
133281
380,62 EUR
27.06.2013
Predmet: Potraviny
1330111
faktúra
Mária Berežná
1334
1 247,34 EUR
27.06.2013
Predmet: Potraviny
1340021
faktúra
Mária Berežná
1335
47,34 EUR
27.06.2013
Predmet: Potraviny
056/2012
objednávka
Dušan HUSÁR
14344301
1 200,00 EUR
26.10.2012
Predmet: nákup odevného materiálu pre OV žiakov
1220221
faktúra
Dušan H U S Á R
14344301
1 199,71 EUR
30.10.2012
Predmet: látky
1220019
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
151700
66,39 EUR
06.03.2012
Predmet: poistka
1390023
faktúra
Alianz
151700
66,39 EUR
16.03.2013
Predmet: poistenie
1230011
faktúra
RYBA
17147522
188,04 EUR
24.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230040
faktúra
RYBA
17147522
252,49 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230041
faktúra
RYBA
17147522
52,62 EUR
03.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230065
faktúra
RYBA
17147522
52,62 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
01/2012
zmluva
Ryba Košice spol. s.r.o.
17147522
0,00 EUR
23.08.2012
Predmet: nákup potravín
1230140
faktúra
RYBA
17147522
251,02 EUR
03.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230159
faktúra
RYBA
17147522
284,20 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230201
faktúra
RYBA
17147522
363,04 EUR
10.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230215
faktúra
RYBA
17147522
193,42 EUR
28.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
1230221
faktúra
RYBA
17147522
82,67 EUR
18.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1230222
faktúra
RYBA
17147522
46,68 EUR
18.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330048
faktúra
RYBA
17147522
185,33 EUR
25.03.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1330055
faktúra
RYBA
17147522
56,45 EUR
18.04.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1330095
faktúra
RYBA
17147522
263,50 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny
1230121
faktúra
Milk-agro
17147786
185,80 EUR
16.08.2012
Predmet: potraviny
03/2012
zmluva
MILC-AGRO spol. s.r.o.
17147786
0,00 EUR
23.08.2012
Predmet: dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
1330006
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
130,63 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330009
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
207,29 EUR
05.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330013
faktúra
MIKL-AGRO
17147786
378,35 EUR
16.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
1330014
faktúra
MIKL-AGRO
17147786
126,38 EUR
16.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
006/2012
objednávka
Ing.Michal HRIC
17152763
75,00 EUR
22.02.2012
Predmet: znalecký posudok
1220026
faktúra
Ing. Michal H R I C
17152763
73,72 EUR
06.03.2012
Predmet: znalecký posúdok
1230014
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
920,98 EUR
24.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1240003
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
37,20 EUR
24.02.2012
Predmet: potraviny
1230035
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
396,64 EUR
19.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1240006
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
24,60 EUR
19.03.2012
Predmet: potraviny
1230056
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
656,40 EUR
23.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1240009
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
52,00 EUR
23.04.2012
Predmet: potraviny
1230081
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
512,58 EUR
17.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230098
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
437,13 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny
1230107
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
510,86 EUR
16.07.2012
Predmet: potraviny
1230112
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
101,90 EUR
16.07.2012
Predmet: potraviny
124018
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
34,10 EUR
16.07.2012
Predmet: potraviny
1240021
faktúra
Ing.Ľubica Murcková
17214211
8,47 EUR
16.07.2012
Predmet: potraviny
1220037
faktúra
ALNA-A
17216044
186,30 EUR
19.03.2012
Predmet: Materiál
1220055
faktúra
ALNA-A
17216044
215,60 EUR
23.04.2012
Predmet: materiál
1220077
faktúra
ALNA-A
17216044
211,30 EUR
17.05.2012
Predmet: Spotrebný materiál
1220095
faktúra
ALNA-A
17216044
126,60 EUR
21.06.2012
Predmet: materiál
1220121
faktúra
ALNA-A
17216044
380,30 EUR
16.07.2012
Predmet: materiál
11/2012
zmluva
Alojz Andraščík, ALNA-A
17216044
0,00 EUR
23.08.2012
Predmet: nákup železiarskeho,elektroinštalačného tovaru a tovaru pre domáce potreby
1220172
faktúra
ALNA-A
17216044
742,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Materiál
1220199
faktúra
ALNA-A
17216044
652,70 EUR
30.10.2012
Predmet: Materiál
1220235
faktúra
ALNA-A
17216044
377,90 EUR
19.11.2012
Predmet: materiál
1220236
faktúra
ALNA-A
17216044
929,18 EUR
19.11.2012
Predmet: materiál
1220266
faktúra
ALNA-A
17216044
765,54 EUR
10.12.2012
Predmet: materiál
1220267
faktúra
ALNA-A
17216044
1 004,14 EUR
10.12.2012
Predmet: materiál
1220268
faktúra
ALNA-A
17216044
1 030,70 EUR
10.12.2012
Predmet: materiál
1220294
faktúra
ALNA-A
17216044
474,10 EUR
18.01.2013
Predmet: materiál
1220298
faktúra
ALNA-A
17216044
632,80 EUR
18.01.2013
Predmet: materiál
1320008
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
17323266
16,40 EUR
05.02.2013
Predmet: Literatúra
1220273
faktúra
AMOS
17327822
2 233,06 EUR
10.12.2012
Predmet: lavice
1220250
faktúra
Infopress-Kollárová
17488371
6,70 EUR
10.12.2012
Predmet: kniha
1320097
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
1750992072
131,45 EUR
27.06.2013
Predmet: Telef.poplatky
1320096
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
1750992106
94,76 EUR
27.06.2013
Predmet: Telef.poplatky
1320103
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
2013005
16 100,71 EUR
27.06.2013
Predmet: Oprava podláhy
1320098
faktúra
AKCENT
20130074
3,60 EUR
27.06.2013
Predmet: Laminovanie
1320009
faktúra
L.C.Trade, s.r.o.
20130107
297,00 EUR
05.02.2013
Predmet: vaľandy
1320102
faktúra
AKCENT
20130135
217,62 EUR
27.06.2013
Predmet: Kancelárske potreby
1320106
faktúra
AKCENT
20130142
158,40 EUR
27.06.2013
Predmet: Kancelárske potreby
1320108
faktúra
KOVAP - Ing.Jozef Komár
2013041
450,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Prehliadka tlak.nádob
1320105
faktúra
PARDO s.r.o.
2013048
1 104,60 EUR
27.06.2013
Predmet: Oprava kotlov
1320107
faktúra
Richard Šimon
20130602
489,20 EUR
27.06.2013
Predmet: Uteráky
1390009
faktúra
Richard Šimon
20130603
500,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Posteľné pradlo
1320087
faktúra
Prabiz
202013
605,38 EUR
27.06.2013
Predmet: pranie prádla