organizácia
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1220171
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
5,92 EUR
20.09.2012
Predmet: Materiál
1230126
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
600,52 EUR
20.09.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
1230128
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
495,47 EUR
20.09.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
1230145
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
291,87 EUR
03.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1240023
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
219,94 EUR
03.10.2012
Predmet: potraviny
1240025
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
113,80 EUR
03.10.2012
Predmet: potraviny
1230160
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
135,74 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230165
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
706,23 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230177
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
180,35 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230178
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
655,82 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1240026
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
79,90 EUR
30.10.2012
Predmet: potraviny
1230186
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
352,05 EUR
19.11.2012
Predmet: potraviny
1240032
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
134,83 EUR
19.11.2012
Predmet: potraviny
1230189
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
601,90 EUR
10.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230192
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
135,28 EUR
10.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230194
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
73,90 EUR
10.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230197
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
967,09 EUR
10.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1240035
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
351,17 EUR
10.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1240038
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
131,54 EUR
10.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
1230213
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
183,07 EUR
28.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
1230216
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
261,26 EUR
28.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
1240041
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
31,73 EUR
28.12.2012
Predmet: Potraviny
1330046
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
318,99 EUR
25.03.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1330052
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
113,94 EUR
25.03.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1330054
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
264,28 EUR
18.04.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1330056
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
248,14 EUR
18.04.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1330071
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
265,84 EUR
18.04.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1330072
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
694,08 EUR
18.04.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1330084
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
464,03 EUR
14.05.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
1320083
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
13,80 EUR
02.06.2013
Predmet: Na čistenie
1330091
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
181,47 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny
1330100
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
888,33 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny
1330106
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
83,83 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny
1340019
faktúra
MAKOS TRADE s.r.o.
31699600
101,12 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny ŠB
1220228
faktúra
COLTSUN-CONSULT
31720790
382,80 EUR
19.11.2012
Predmet: pokladňa
1220050
faktúra
REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV
31954120
23,70 EUR
03.04.2012
Predmet: publikácia
1220006
faktúra
AKCENT
33103798
80,10 EUR
24.02.2012
Predmet: kancelárske potreby
1220025
faktúra
AKCENT
33103798
98,78 EUR
06.03.2012
Predmet: kancelár.potreby
1220030
faktúra
AKCENT
33103798
98,78 EUR
19.03.2012
Predmet: Kancelárske
1220041
faktúra
AKCENT
33103798
111,01 EUR
03.04.2012
Predmet: kancel.potreby
1220042
faktúra
AKCENT
33103798
559,00 EUR
03.04.2012
Predmet: tlačiva
1220044
faktúra
AKCENT
33103798
80,10 EUR
03.04.2012
Predmet: kancel.potreby
1220046
faktúra
AKCENT
33103798
5,40 EUR
03.04.2012
Predmet: lamitovanie diplomu
1220047
faktúra
AKCENT
33103798
5,40 EUR
03.04.2012
Predmet: lamitovanie diplomu
1220051
faktúra
AKCENT
33103798
72,60 EUR
03.04.2012
Predmet: kancel.potreby
1220091
faktúra
Akcent
33103798
141,90 EUR
08.06.2012
Predmet: kancelárske
1220092
faktúra
AKCENT
33103798
89,90 EUR
21.06.2012
Predmet: materiál
1220105
faktúra
AKCENT
33103798
140,75 EUR
16.07.2012
Predmet: kancelárske
1220119
faktúra
AKCENT
33103798
87,35 EUR
16.07.2012
Predmet: materiál
1220155
faktúra
AKCENT
33103798
182,94 EUR
20.09.2012
Predmet: Väzba kníh
1220165
faktúra
AKCENT
33103798
145,90 EUR
20.09.2012
Predmet: Kancelár.potreby
1220213
faktúra
AKCENT
33103798
113,20 EUR
30.10.2012
Predmet: kancelárske
1220227
faktúra
AKCENT
33103798
662,40 EUR
19.11.2012
Predmet: xerox
1220241
faktúra
AKCENT
33103798
451,54 EUR
19.11.2012
Predmet: kancelársky materiál
1220244
faktúra
AKCENT
33103798
193,00 EUR
19.11.2012
Predmet: tlačiva
1220287
faktúra
AKCENT
33103798
94,75 EUR
28.12.2012
Predmet: Kancelárske
1220288
faktúra
AKCENT
33103798
156,06 EUR
28.12.2012
Predmet: Kancelárske
1220299
faktúra
AKCENT
33103798
193,32 EUR
18.01.2013
Predmet: kancelárske
1220300
faktúra
AKCENT
33103798
357,66 EUR
18.01.2013
Predmet: tlačiva
1320040
faktúra
AKCENT
33103798
128,64 EUR
25.03.2013
Predmet: Materiál
1320086
faktúra
AKCENT
33103798
103,18 EUR
02.06.2013
Predmet: Kancelárske
1220132
faktúra
Akcent
33104093
101,80 EUR
21.07.2012
Predmet: kancelárske
1220144
faktúra
Akcent
33104093
28,40 EUR
16.08.2012
Predmet: kancelárske potreby
12/2012
zmluva
Miloš HNÁT-Tlačiareň AKCENT
33104093
0,00 EUR
23.08.2012
Predmet: nákup kancelárskych potrieb, tlačív
1220062
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
216,78 EUR
27.04.2012
Predmet: materiál
1220071
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
219,67 EUR
17.05.2012
Predmet: Materiál
1220072
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
574,80 EUR
17.05.2012
Predmet: Notebook
1220073
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
545,88 EUR
17.05.2012
Predmet: Dataprojektor
1220158
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
264,00 EUR
20.09.2012
Predmet: Canon
1220159
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
39,79 EUR
20.09.2012
Predmet: Toner
1220205
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
712,87 EUR
30.10.2012
Predmet: tener,náplň
1220216
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
61,78 EUR
30.10.2012
Predmet: náplň
1220231
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
853,80 EUR
19.11.2012
Predmet: PC
1220232
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
24,00 EUR
19.11.2012
Predmet: služby
1220264
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
229,08 EUR
10.12.2012
Predmet: náplne
1220265
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
87,07 EUR
10.12.2012
Predmet: materiál
1220290
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
568,44 EUR
28.12.2012
Predmet: Materiál,servisné práce
1320043
faktúra
PEHAcom Ing. Peter Hric
33109672
235,80 EUR
25.03.2013
Predmet: Tonery
00
zmluva
PEHAcom - Ing. Peter Hric
33109672
0,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Dodávka tonerov a ich náplní
00
oznam
PEHAcom - Ing. Peter Hric
33109672
0,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Dodávka kancelárskej a výpočtovej techniky podľa výberu