organizácia
SOŠ arm. gen. L. Svobodu, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 985
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1330090
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
467,99 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny
1340017
faktúra
Juraj Maťaš - pekáreň
34826998
31,82 EUR
02.06.2013
Predmet: potraviny ŠB
1320092
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
34991265
129,21 EUR
27.06.2013
Predmet: Telef.poplatky
1220081
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
499,80 EUR
17.05.2012
Predmet: Spotrebný materiál
1220083
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
499,80 EUR
08.06.2012
Predmet: materiál
1220118
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
555,00 EUR
16.07.2012
Predmet: materiál
1220120
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
131,10 EUR
16.07.2012
Predmet: materiál
1220150
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
74,70 EUR
16.08.2012
Predmet: materiál
1220151
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
446,80 EUR
16.08.2012
Predmet: čistiace prostriedky
1220152
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
199,70 EUR
16.08.2012
Predmet: materiál
13/2012
zmluva
Ivan Čvaň
35244127
0,00 EUR
23.08.2012
Predmet: nákup drogistického tovaru
1220169
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
159,10 EUR
20.09.2012
Predmet: Materiál
1220170
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
462,40 EUR
20.09.2012
Predmet: Čistiace
1220207
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
527,50 EUR
30.10.2012
Predmet: čistiaci materiál
1220230
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
687,00 EUR
19.11.2012
Predmet: materiál
1220255
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
1 160,40 EUR
10.12.2012
Predmet: čistiace
1220276
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
828,20 EUR
10.12.2012
Predmet: matriál
1220295
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
984,80 EUR
18.01.2013
Predmet: materiál
1320047
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
543,20 EUR
18.04.2013
Predmet: Čistiace potreby
1320084
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
634,70 EUR
02.06.2013
Predmet: Čistiace
1220056
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
23.04.2012
Predmet: požiar.ochrana
1220122
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
16.07.2012
Predmet: služ.pož.ochrany
1220194
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
30.10.2012
Predmet: revízna činnosť
1220278
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
10.12.2012
Predmet: pož.činnosť
1320013
faktúra
Peter Gula
35244429
1 025,00 EUR
16.03.2013
Predmet: Praškové hasiac.prístroje
1320055
faktúra
Gula Peter
35244429
89,61 EUR
18.04.2013
Predmet: Činnosť pož.technika
1220100
faktúra
Dušan KUZMA
35244976
1 199,23 EUR
16.07.2012
Predmet: opr.stav.práce
014/2012
objednávka
Dušan Kuzma
35 244 976
1 200,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Pentrácia,vyrovnanie stien,stierka a maľba v zborovni majstrov
01.06.2012
faktúra
Dušan Kuzma
35 244 976
1 193,23 EUR
14.06.2012
Predmet: omietka,pentrácia,vyrovanie stien a maľba v zborovni majstrov
1220102
faktúra
Ján Ilčisko
35245522
798,00 EUR
16.07.2012
Predmet: oprava
034/2012
objednávka
Ján Ilčisko
35245522
2 025,00 EUR
24.07.2012
Predmet: Oprava dlažby pri odbornej učebni a zborovni majstrov 90 m2, 40 m soklíkov, v celkovej cene 2 025 €
1220143
faktúra
Ilčisko Ján
35245522
2 024,99 EUR
16.08.2012
Predmet: oprava dlažby
1220157
faktúra
Ján Ilčisko
35245522
1 199,70 EUR
20.09.2012
Predmet: Oprava schodov
1220263
faktúra
Ján Ilčisko
35245522
2 233,92 EUR
10.12.2012
Predmet: oprava a mont.dlažby
1220291
faktúra
Ján Ilčisko
35245522
2 233,92 EUR
18.01.2013
Predmet: oprava a montáž dlažby
1320051
faktúra
Ján Ilčisko
35245522
3 959,00 EUR
18.04.2013
Predmet: Oprava dlažby a maľby
035/2012
objednávka
Ján Ilčisko
35 245 522
1 200,00 EUR
06.08.2012
Predmet: oprava dlažby na schodoch a schodisku do jedálne. Celková výmera 23 m2,soklík okolo schodov a schodiska.
013/2013
objednávka
Ján Ilčisko
35 245 522
3 959,00 EUR
21.03.2013
Predmet: úprava podláh v dvoch triedach pre predávačov+šatňa - ich vymaľovanie,
oprava podláh v dvoch pánskych soc.zariadeniach
033/2013
objednávka
Ján Ilčisko
35 245 522
2 835,00 EUR
25.06.2013
Predmet: oprava dlažby na chodbách ŠI na 12. poschodí
00
zmluva
Anton Bujňák
35446781
10,00 EUR
15.03.2012
Predmet: Mandátna zmluva
1220008
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
127,68 EUR
24.02.2012
Predmet: telef.poplatky
1220024
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
181,21 EUR
06.03.2012
Predmet: tel.popl.
1220043
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
159,89 EUR
03.04.2012
Predmet: telef.poplatky
1220065
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
126,12 EUR
27.04.2012
Predmet: telef.popl.
1220086
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
120,80 EUR
08.06.2012
Predmet: tel.popl.
1220112
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
121,51 EUR
16.07.2012
Predmet: tel.popl.
1220134
faktúra
Orange
35697270
144,60 EUR
21.07.2012
Predmet: tel.popl.
1220156
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
149,63 EUR
20.09.2012
Predmet: Telef.poplatky
1220192
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
125,17 EUR
30.10.2012
Predmet: tel.poplatky
1220222
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
121,01 EUR
19.11.2012
Predmet: tel.poplatky
1220254
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
121,80 EUR
10.12.2012
Predmet: tel.poplatky
1220303
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
125,96 EUR
18.01.2013
Predmet: telef.poplatky
1320005
faktúra
Orange
35697270
134,97 EUR
05.02.2013
Predmet: Telef.poplatky
1320033
faktúra
Orange
35697270
143,71 EUR
16.03.2013
Predmet: Tel.popl.
1320044
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
131,97 EUR
18.04.2013
Predmet: Telef.poplatky
1320068
faktúra
Orange Slovensko,a.s.
35697270
120,80 EUR
02.06.2013
Predmet: Tel.poplatky
1220141
faktúra
T-Mobile
35763
12,66 EUR
16.08.2012
Predmet: telef.poplatky
1220142
faktúra
T-Mobile
35763
12,66 EUR
16.08.2012
Predmet: telef.poplatky VHČ
1220004
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,66 EUR
24.02.2012
Predmet: potraviny
1220014
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
24.02.2012
Predmet: VUC net
1220003
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,98 EUR
24.02.2012
Predmet: telef.popl.
1220013
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,47 EUR
24.02.2012
Predmet: telef.poplatky
1220032
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,38 EUR
19.03.2012
Predmet: Telef.poplatky
1220033
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
127,16 EUR
19.03.2012
Predmet: Telef.poplatky
1220034
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
19.03.2012
Predmet: VUC net
1220031
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,83 EUR
19.03.2012
Predmet: Tel.poplatky
1220052
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,42 EUR
23.04.2012
Predmet: telef. popl.
1220057
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
86,86 EUR
23.04.2012
Predmet: telef. popl.
1220058
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
23.04.2012
Predmet: telef. popl.
1220053
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,66 EUR
23.04.2012
Predmet: telef.poplatky
1220070
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,38 EUR
17.05.2012
Predmet: Telef.popl.
1220078
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
17.05.2012
Predmet: VUC net
1220079
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,51 EUR
17.05.2012
Predmet: telef. pol.
1220069
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,66 EUR
17.05.2012
Predmet: Telef.popl.
1220089
faktúra
T-Mobile Slovák Telekom
35763469
23,62 EUR
08.06.2012
Predmet: tel.popl.
1220090
faktúra
T-Mobile Slovák Telekom
35763469
12,66 EUR
08.06.2012
Predmet: tel.popl.
1220096
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
123,24 EUR
21.06.2012
Predmet: tel.popl.
1220097
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
110,40 EUR
21.06.2012
Predmet: tel.popl.
1220116
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,66 EUR
16.07.2012
Predmet: tel.popl.VHČ
1220117
faktúra
T-Mobile Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,36 EUR
16.07.2012
Predmet: tel.poplatky