obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
54/2016
objednávka
Anna Ráchelová
33329303
162,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Čistenie pozemku na lesnej správe
2016007
faktúra
Anna Ráchelová
33329303
162,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Čistenie pozemku na Lesnej správe
2016009
faktúra
Anna Ráchelová
33329303
138,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Čistenie pozemku na LS
63/2016
objednávka
Anna Ráchelová
33329303
138,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Čistenie na LS
2017008
faktúra
Anna Ráchelová
33329303
300,00 EUR
09.08.2017
Predmet: Organizácia a zabezpečenie kultúrneho programu-Annabál dňa 29.7.2017
55/2017
objednávka
Prima Anna Ráchelová
33329303
15.11.2017
Predmet: Mikulášske balíčky v počte 131 kusov
2017011
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
262,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Mikulášske balíčky 131 ks
2018008
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
600,00 EUR
24.08.2018
Predmet: Organizácia a zabezpečenie kultúrneho podujatia 4. ročník Annabálu
54/2018
objednávka
Prima Anna Ráchelová
33329303
14.12.2018
Predmet: Mikulášske balíčky v počte 130 kusov
2018011
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
260,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Mikulášske balíčky v počte kusov 130
63/2019
objednávka
Prima Anna Ráchelová
33329303
29.11.2019
Predmet: Mikulášske balíčky v počte 150 kusov v hodnote 2,00 Eurá za balíček
2019013
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
299,88 EUR
09.12.2019
Predmet: Mikulášske balíčky/ZŠ a MŠ
2021016
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
573,16 EUR
15.12.2021
Predmet: Mikulášske balíčky
2022020
faktúra
Anna Ráchelová
33329303
692,40 EUR
27.12.2022
Predmet: Mikulášsky balíček
2023022
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
644,93 EUR
22.12.2023
Predmet: Mikulášske balíčka
2024022
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
828,46 EUR
09.12.2024
Predmet: Mikulášske balíčky 180ks
0032/2017
zmluva
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
8 952,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Zmluva o dielo
"Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Kamenie"
2018002
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
8 952,00 EUR
04.01.2018
Predmet: Rozšírenie kanalizácie časť Kamenie-projekty
2018037
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
648,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Rozšírenie kanalizácie - Kamenie - zmena č. 1
2018038
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
720,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Rozšírenie kanalizácie - Kamenie zmena č. 3
57/2019
objednávka
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
29.10.2019
Predmet: Rozšírenie kanalizácie časť- Zemianske
Splašková kanalizácia zberač B1
2019024
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
780,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Rozšírenie kanalizácie časť Zemianske - splašková kanalizácia zberač B1
17/2025
objednávka
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
664,20 EUR
25.03.2025
Predmet: Aktualizácia rozpočtu na CÚ 2025 - zmena č.3 "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica, -Kamenie"
2025005
faktúra
Ing.JÁN JANEC –MMJ
33763178
664,20 EUR
08.04.2025
Predmet: Aktualizácia rozpočtu na CÚ 2025 - zmena č.3 " Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - Kamenie"
2025008
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
184,50 EUR
15.05.2025
Predmet: Aktualizácia rozpočtu na CÚ 2025 - zmena č.3 "Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - Kamenie
30/2018
objednávka
Štefan Kapitančík
33851905
19.06.2018
Predmet: Generálna oprava elektroinštalácie ČOV, revízie a osvedčenie, montážne práce,
4082018
faktúra
Štefan Kapitančík
33851905
624,49 EUR
09.10.2018
Predmet: Uzemnenie objektu ČOV
3/08/2018
faktúra
Štefan Kapitančík
33851905
8 360,02 EUR
10.10.2018
Predmet: Oprava elektroinštalácie technologickej časti ČOV
7/2017
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
960,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Servis kotlov 16 b.j.
8/2017
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
01.02.2017
Predmet: Servis kotlov 16 b.j.
46/18
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
960,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Revízia kotlov 16 bytov
26/2018
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
04.06.2018
Predmet: Revízia kotlov v 16 bytovom dome
75/2019
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
1 020,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Servisné práce na 16 b.j.-revízia kotlov
52/2019
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
23.09.2019
Predmet: Servisné práce 16 b.j. - revízia kotlov
9/2021
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
08.03.2021
Predmet: Ročný servis kotlov v bytovke B2
17/2021
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
1 040,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Ročný servis 16 ks kotle v bytovke B2 ZWB 24-3 Junkers
60/2021
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
177,00 EUR
13.09.2021
Predmet: Oprava, dodávka a výmena expanzomat v byte č.11 B2
10/2022
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
17.05.2022
Predmet: Servisná prehliadka 16 ks plynových kotlov JUNKERS v bytovom dome č. 901
44/22
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
1 136,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Ročný servis plynových kotlov v bytovke 901 B2 16 ks
17/1/2022
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
1 136,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Pravidelná servisná prehliadka 16 ks plynových kotlov JUNKERS v bytovom dome č. 352
86/22
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
306,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Náhradný diel: výmeník Bosch pre byť č.15, obytný dom Tekovská Breznica
71/2023
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
2 416,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Revízia plynových kotlov - BD 2, BD 3
42/2023/1
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
2 400,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Servisné prehliadky plynových kotlov v bytovkách č. 901/ 16bj. a č. 352 / 16 bj.
78/2024
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
2 200,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Revízia plynových kotlov BD 901, BD 352
87/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
2 200,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Revízie kotlov v BD901, 352
89/2024
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
754,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Revízia plynových kotlov BD 901,352
97/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
754,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Opravy a dodanie plynových armatúr 5ks a expanzomat ND pre bytový dom 352
21/2023
objednávka
Hevessy Ján REM
33979006
143,41 EUR
15.05.2023
Predmet: Oprava nízkoodberového elektrického zámku podľa Cenovej kalkulácie zo dňa 14.05.2023 na bytovom dome č.352
22/2023
objednávka
Hevessy Ján REM
33979006
94,09 EUR
15.05.2023
Predmet: Oprava elektrického vrátnika podľa Cenovej kalkulácie zo dňa 14.05.2023 na bytovom dome č. 895
03023
faktúra
Hevessy Ján REM
33979006
94,09 EUR
26.05.2023
Predmet: Oprava elektrického vrátnika na dome č. 895
03123
faktúra
Hevessy Ján REM
33979006
143,41 EUR
26.05.2023
Predmet: Oprava nízkoodberového elektrického zámku na bytovom dome č. 352
2018021
faktúra
Ing. Radúz Klačko - RAKL
33993335
69,98 EUR
19.02.2018
Predmet: Poplatok za doménu "tekovskabreznica.sk"
201915
faktúra
Ing. Radúz Klačko - RAKL
33993335
30,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Služby spojené s prevodom držiteľa domény"tekovskabreznica.sk"
11/2021
faktúra
GAS & ELEKTRO servis
33993807
150,00 EUR
24.02.2021
Predmet: Servisný zásad na plynových kotloch Junkers BD - 16 b.j.
722021
faktúra
GAS & ELEKTRO servis
33993807
1 503,60 EUR
21.06.2021
Predmet: Servisná prehliadka plynových kotlov 16Bj č. 352
64/2019
objednávka
Buštor Juraj
33994749
03.12.2019
Predmet: Práce pri oprave osvetlenia 16 b.j. Tekovská Breznica č. 901/1
05/2019
faktúra
Buštor Juraj
33994749
143,45 EUR
03.12.2019
Predmet: Práce vykonané pri oprave osvetlenia - 16 b.j. Tek.Breznica 901/1
1600020
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
31.05.2016
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2015
42/2016
objednávka
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
31.05.2016
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2015
36/2017
objednávka
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
29.05.2017
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
1700012
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
29.05.2017
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
31/2018
objednávka
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
22.06.2018
Predmet: Overenie účtovnej uzávierky za rok 2017
1800026
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
22.06.2018
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2017
9/2018
zmluva
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
1 100,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1900024
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
840,00 EUR
27.06.2019
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2018
7/2020
objednávka
PLYNSERVIS - NPM Jozef Ďurovič
33997527
19.02.2020
Predmet: Servis plynových kachiel 2 ks
200100029
faktúra
PLYNSERVIS - NPM Jozef Ďurovič
33997527
60,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Servis plynových kachiel 2 ks
34/2018
objednávka
Pohrebné služby , KAMENOSTAV - ANNA ADAMCOVÁ
33997772
16.07.2018
Predmet: Pohrebné služby pre občana obce Emila Chovanca
2018029
faktúra
Pohrebné služby , KAMENOSTAV - ANNA ADAMCOVÁ
33997772
686,30 EUR
20.07.2018
Predmet: Pohreb Emil Chovanec
2021007
faktúra
Anna Adamcová - Kamenostav
33997772
678,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Pohrebné služby Dominik Kráľ
01082016
faktúra
Anna Peťková
33997926
500,00 EUR
09.08.2016
Predmet: Hudobná skupina na hlavnom programe-Pivný festival
106/2016
objednávka
Anna Peťková
33997926
168,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Občerstvenie na akcii Mikuláš
02122016
faktúra
Anna Peťková
33997926
168,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Občerstvenie na akcii Mikuláš
01072017
faktúra
Anna Peťková
33997926
500,00 EUR
28.07.2017
Predmet: Pivný festival-hudobné skupiny
61/2017
objednávka
Anna Peťková
33997926
19.12.2017
Predmet: Občerstvenie na akcii Mikuláš dňa 9.12.2017
02122017
faktúra
Anna Peťková
33997926
168,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Občerstvenie na akcii Mikuláš dňa 9.12.2017
55/2018
objednávka
Anna Peťková
33997926
18.12.2018
Predmet: Občerstvenie na akcii "Mikuláš"
02122018
faktúra
Anna Peťková
33997926
168,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Občerstvenie na akcii "Mikuláš"
68/2019
objednávka
Anna Peťková
33997926
19.12.2019
Predmet: Občerstvenie na akcii "MIKULÁŠ"
1122019
faktúra
Anna Peťková
33997926
198,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Občerstvenie na akcii "MIKULÁŠ", organizačné služby