obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4171
Dokumenty:
zobraziť na stránke
56/2024
objednávka
Ráj kování s.r.o.
03540553
88,76 EUR
24.05.2024
Predmet: Geze TS 1000 C strieborná - zatvárač dverí s ramenom 2ks
RK20241979
faktúra
Ráj kování s.r.o.
03540553
88,76 EUR
04.06.2024
Predmet: Geze TS 1000 C strieborná - zatvárač dverí
20200265
faktúra
Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX
10886567
54,60 EUR
21.12.2020
Predmet: Plastová známka pre psa, kovový krúžok
21/2019
objednávka
EIRAMS II - predaj elektromotorov
10891838
14.05.2019
Predmet: 2 ks elektromotorov
3/2019
faktúra
EIRAMS II - predaj elektromotorov
10891838
363,36 EUR
28.05.2019
Predmet: El.motor 1 LE 1002-OEA42-2AAA4Z 2 ks
45/2017
objednávka
Ľubomír Benč MAP
10933026
09.08.2017
Predmet: TZ Lada, montáž - DL 75/2017
1100002
faktúra
Ľubomír Benč MAP
10933026
117,50 EUR
11.08.2017
Predmet: TZ Lada,montáž - DL 75/2017
FV2300002
faktúra
Ľubomír Benč MAP
10933026
66,00 EUR
20.07.2023
Predmet: plavákový spínač, výmena spínača
22/2023
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
380,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Ozvučenie programu ku dňu detí Tekovská Breznica
82/2023
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
330,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Ozvučenie a osvetlenie predvianočného programu
37/2024
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
380,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Ozvučenie programu ku dňu detí na futbalovom ihisku
103/2024
objednávka
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
360,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Ozvučenie vianočného programu
20240104
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo - FABOMUSIC
10934120
360,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Ozvučenie vianočného programu
55/2016
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
171,00 EUR
29.07.2016
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu - časť potoka
52/2016
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
171,00 EUR
29.07.2016
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu - časť potoka
2017045
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
189,00 EUR
03.07.2017
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu č.118/2017
41/2017
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
03.07.2017
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu 118/2017
10/2019
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
19.02.2019
Predmet: Geodetické zameranie trasy vedenia novej kanalizácie v časti obce smer Luftov
2019009
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
153,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
č. 24/2019 / dobudovanie kanalizácie
14/2019
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
20.03.2019
Predmet: Vyhotovenie GP - pozemok pre zriadenie bioodpadu
2019011
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
265,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Vyhotovenie GP č.10935479-22/19 pozemok pre bioodpad
34/2020
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
06.10.2020
Predmet: Vyhotovenie GP č.10935479-206/20
2017070
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
432,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-206/20
27/2021
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
29.07.2021
Predmet: Geodetické práce spojené so zameraním skutkového stavu šatní TJ Sokol Tekovská Breznica
2021044
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
180,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-154/21 /zameranie šatní TJ
2021081
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
170,00 EUR
22.12.2021
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu č.276/21/zameranie územia pre zberný dvor
2022027
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
180,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-71/22 p.č. 1277/17
2022040
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
159,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Vyhotovenie GP.
2023002
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
335,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Vyhotovenie GP č. 10935479-314/2022
2023054
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
230,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Vyhotovenie GP č.10935479-146/23 , par.č.1456/4
88/2024
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
343,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
2024069
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
343,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
32/2017
objednávka
Distribučná agentúra AD REM
11782889
04.05.2017
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
F1704636
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
128,72 EUR
04.05.2017
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
1810719
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
223,21 EUR
14.07.2018
Predmet: Školské potreby I. ročník
61/2016
objednávka
Jozef Hostinský - TASSAT
11842229
636,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Akustické strelivo -oslavy obce
20160567
faktúra
Jozef Hostinský - TASSAT
11842229
636,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Akustické strelivo - oslavy obce
24/2025
objednávka
Ing.Vladimír Pasler
12586021
137,55 EUR
08.04.2025
Predmet: Čítačka psov a nabíjačka
25100532
faktúra
Ing.Vladimír Pasler
12586021
137,55 EUR
08.04.2025
Predmet: Čítačka psov a nabíjačka
07/2023
objednávka
Róbert Svetlík - SK COMPANY
12606898
03.02.2023
Predmet: Oprava televíznej antény na BD 901, TB
34/2019
objednávka
SE - Š I P I K A L ,Viliam Šipikal
14208393
788,16 EUR
22.07.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce +výmena ističov a spínačov v kuchyni ZŠ
2019012
faktúra
SE - Š I P I K A L ,Viliam Šipikal
14208393
264,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce - výmena ističov a spínačov v kuchyni ZŠ podľa ponuky zo dňa 19.07.2019
2020002
faktúra
Viliam Šipikal - SE
14208393
57,24 EUR
29.01.2020
Predmet: Elektroinštalačné práce v kuchyni ZŠ - dorobenie zásuvky
008/18
faktúra
Maščuk Marián Ing.
14304571
5 850,24 EUR
10.05.2018
Predmet: Oprava podlahy po vytopení v základnej škole
21/2018
objednávka
Maščuk Marián Ing.
14304571
10.05.2018
Predmet: Oprava podlahy po vytopení v základnej škole
2/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
27.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb /MOM/ uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
5/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
29.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb MOM uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
10/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
26.02.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb MOM uzatvorená podľa
§ 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
11/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
01.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269
ods.2 zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník v platnom znení
13/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
08.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
1/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
718,88 EUR
15.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 23.1.2021 a 24.1.2021
22021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
399,50 EUR
15.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 30.1.2021
3/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
333,50 EUR
15.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania dňa 6.2.2021
4/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
350,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovanie zo dňa 13.2.2021
5/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 20.2.2021
6/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
15.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 27.2.2021
16/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
18.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
18/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 ZB Obchodný zákonník v platnom znení
21/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
350,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 6.3.2021
22/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovanie zo dňa 13.3.2021
19/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
29.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb MOM uzatvorená podľa
§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
33/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
29.03.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 20.3.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 18.3.2021
22/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení
26/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
26.04.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
35/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 27.3.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 25.3.2021
36/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
320,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 3.4.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 31.3.2021
37/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 10.4.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 8.4.2021
38/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 17.4.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 15.4.2021
39/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 24.4.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 22.4.2021
29/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
03.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
31/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
63/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 8.5.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 6.5.2021
62/2021
faktúra
Obec Orovnica
17067707
240,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Náklady MOM z testovania zo dňa 1.5.2021 v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb MOM zo dňa 29.4.2021
303724
faktúra
THS KEŽMAROK, s.r.o.
17081815
272,68 EUR
11.05.2023
Predmet: Sporák ELECTROLUX KGS6436SX
1621964
faktúra
SLOVGRAM
17310598
5,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Odmeny výkonným umelcom
1609377
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
28.10.2016
Predmet: Odmeny výkonným umelcom- prevádzka verejný rozhlas
1710204
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
07.03.2017
Predmet: Prenos prostredníctvom rozhlasu
1807556
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
03.04.2018
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia
1902382
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
01.02.2019
Predmet: Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia-verejný rozhlas
2006250
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
06.04.2020
Predmet: Prevádzka : Verejný rozhlas