obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
028/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Preprava drte
044/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Preprava
050/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
174,07 EUR
09.03.2021
Predmet: Drva na posyp
060/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
167,15 EUR
09.03.2021
Predmet: Drva na posyp
067/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Preprava
163/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
80,64 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás prepravu.
187/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
0,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na posyp fraktúru 4/8 - 1 O ton a prepravu.
432/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
80,64 EUR
11.12.2021
Predmet: Preprava
474/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
196,06 EUR
23.12.2021
Predmet: Preprava
490/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
87,36 EUR
23.12.2021
Predmet: Preprava
27/2014
zmluva
EMA, spol. s r. o
31725457
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
materiálového zabezpečenia, školských pomôcok, športovej výstroje
048/2019
faktúra
EMA, s r. o
31725457
474,60 EUR
02.04.2019
Predmet: 19013
Zdravotnícky materiál ZŠ
020/2019
objednávka
EMA, s r. o
31725457
474,60 EUR
02.04.2019
Predmet: Zdravotnícky materiál ZŠ
149/2019
faktúra
EMA, s r. o
31725457
144,83 EUR
29.06.2019
Predmet: 19047
Doplnenei lekárničky ZŠ
065/2019
objednávka
EMA, s r. o
31725457
144,83 EUR
29.06.2019
Predmet: Doplnenie lekárničky ZŠ
195/2019
faktúra
EMA, s r. o
31725457
988,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 2019108
Školské potreby
085/2019
objednávka
EMA, s r. o
31725457
988,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Školské pomôcky
052/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
1 430,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Batohy ZŠ
069/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
1 064,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Pedikulóza šampóny
015/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
1 430,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás batohy ZŠ
026/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
1 064,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás hygienické potreby
095/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
1 120,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Školské potreby
034/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
1 120,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás školské pomôcky.
056/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
138,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás dezinfekciu
060/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
386,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás ochranné
prostriedky
140/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
138,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Dezinfekcia ZŠ
151/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
386,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Ochranné prostriedky ZŠ
340/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
915,20 EUR
05.12.2020
Predmet: Ruksaky ZŠ
341/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
743,20 EUR
05.12.2020
Predmet: Ruksaky ZŠ
357/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
522,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Pracovné odevy ZŠ
131/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
915,20 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u vás ruksaky.
132/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
743,20 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás ruksaky.
137/2020
objednávka
EMA, s r. o
31725457
522,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás pracovné odevy.
174/2021
objednávka
EMA, s r. o
31725457
1 625,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás ruksaky
182/2021
objednávka
EMA, s r. o
31725457
175,30 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky.
433/2021
faktúra
EMA, s r. o
31725457
1 625,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Ruksaky ZŠ
448/2021
faktúra
EMA, s r. o
31725457
175,30 EUR
11.12.2021
Predmet: Dezinfekčné potreby ZŠ
082/2019
faktúra
ZDRUŽENIE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SLOVENSKA
31750222
138,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 691305
Seminár ZŠ
289/2019
faktúra
ZDRUŽENIE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SLOVENSKA
31750222
155,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Seminár ZŠ
067/2022
faktúra
ZDRUŽENIE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SLOVENSKA
31750222
245,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Celoslovenská konferencia základných škôl Slovenska.
020/2020
zmluva
Rímskokatolícka farnosť sv. Ladislava Kecerovce
31998291
350,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Zmluva dotácia Rímsko - katolická cirkev
067/2020
faktúra
GaG Centrum
32321457
540,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Volebné kabínky
025/2020
objednávka
GaG Centrum
32321457
540,00 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás volebné kabínky
137/2021
objednávka
Jozef Fejerčák-FEJPOL
32921314
0,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás asfaltovanie školského dvora v Základnej škole vo Vtáčkovciach.
175/2021
objednávka
Jozef Fejerčák FEJPOL
32921314
288,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás zemné práce
434/2021
faktúra
Jozef Fejerčák FEJPOL
32921314
288,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Zemné práce
435/2021
faktúra
Jozef Fejerčák FEJPOL
32921314
12 013,32 EUR
11.12.2021
Predmet: Asfaltovanie škol. Dvora
067/2021
zmluva
JOZEF FEJERČÁK - FEJPOL
32 921 314
12 013,32 EUR
29.10.2021
Predmet: Zmluva o dielo
06/2019
zmluva
Ing. Iveta Sabaková
33157413
850,00 EUR
25.03.2019
Predmet: MANDÁTNA ZMLUVA
pre mandanta a jeho menom bude vykonávať práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie
097/2020
objednávka
Ing. Iveta Sabaková
33157413
850,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás Obstarávanie
územného plánu obce.
266/2020
faktúra
Ing. Iveta Sabaková
33157413
850,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Obstaranie ÚPO
061/2020
objednávka
Littera
33580511
31,29 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás pracovné listy.
154/2020
faktúra
Littera
33580511
31,29 EUR
29.05.2020
Predmet: Pracovné zošity
321/2020
faktúra
LITERA
33580511
151,20 EUR
05.12.2020
Predmet: Písmenka ZŠ
25/2014
zmluva
Milena Leskovjanská - Stator
33591598
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ ZMLUVA
zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom desiatových balíčkov pre Základnú školu Vtáčkovce
10/2016
zmluva
Milena Leskovjanská - Stator
33591598
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Rámcová Zmluva na Potravinové balíčky pre deti v hmotnej núdzi
033/2019
zmluva
Milena Leskovjanská - Stator
33591598
105 600,00 EUR
29.08.2019
Predmet: RÁMCOVÁ DOHODA
273/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
2 376,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
274/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 792,80 EUR
18.10.2019
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
307/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 849,20 EUR
28.11.2019
Predmet: Potravinové baličky ZŠ
308/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 689,60 EUR
28.11.2019
Predmet: Potravinové baličky ŠZŠ
340/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 830,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
341/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
2 020,80 EUR
25.01.2020
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
363/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 515,60 EUR
25.01.2020
Predmet: Potravinové baličky ZŠ
364/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 436,40 EUR
25.01.2020
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
368/2019
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
91,20 EUR
25.01.2020
Predmet: Potravinové balíčky zúčtov.
043/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 586,40 EUR
28.02.2020
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
044/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 730,40 EUR
28.02.2020
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
079/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 782,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
080/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 891,20 EUR
30.03.2020
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
109/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
158,40 EUR
06.05.2020
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
110/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
90,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
193/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
904,80 EUR
06.08.2020
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
194/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
190,80 EUR
06.08.2020
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
290/2020
faktúra
Stator
33591598
1 917,60 EUR
08.10.2020
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
291/2020
faktúra
Stator
33591598
1 838,40 EUR
08.10.2020
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
327/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
930,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
328/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 812,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
352/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 369,20 EUR
05.12.2020
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
353/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 165,20 EUR
05.12.2020
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ