obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
096/2022
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o
31592503
204,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Prístup verejná správa
05/2016
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
063/2019
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
151,20 EUR
25.04.2019
Predmet: 6811578241
Poistné automobil
207/2019
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
97,47 EUR
17.10.2019
Predmet: Poistenie majetku
026/2020
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
871,39 EUR
29.01.2020
Predmet: Poistenie majetku ČOV
027/2020
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
522,95 EUR
29.01.2020
Predmet: Poistenie strojov ČOV
008/2020
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
60,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Zmluva úrazové poistenie
075/2020
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
151,20 EUR
30.03.2020
Predmet: Poistenie
234/2020
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
97,47 EUR
08.10.2020
Predmet: Poistenie majetku
013/2021
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
871,39 EUR
23.01.2021
Predmet: Poistenie majetku
014/2021
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
522,95 EUR
23.01.2021
Predmet: Poistenie strojov
087/2021
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
151,20 EUR
29.04.2021
Predmet: Poistenie motor. vozidla
034/2021
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
74,75 EUR
23.06.2021
Predmet: Poistná zmluva
244/2021
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
74,75 EUR
16.07.2021
Predmet: Poistenie akt. prac.
047/2021
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
0,00 EUR
25.08.2021
Predmet: Poistná zmluva
296/2021
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
97,47 EUR
01.09.2021
Predmet: Komunálna poisťovňa
020/2022
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
522,95 EUR
27.01.2022
Predmet: Poistenie strojov a strojových zariadení
021/2022
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
871,39 EUR
27.01.2022
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a PFO.
068/2022
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
163,30 EUR
02.03.2022
Predmet: Poistné motorového vozidla.
063/2022
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
7,18 EUR
02.03.2022
Predmet: Mesačný poplatok bezpečnostný systém ZS.
148/2022
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
12.05.2022
Predmet: Bezpečnostný systém ZŠ .
03/2015
zmluva
JUKO s.r.o.
31656536
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb
023/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
01.04.2019
Predmet: 11900643
Internet 1/19
057/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
25.04.2019
Predmet: 21901708
Internet 2/19
074/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
25.04.2019
Predmet: 31902390
Internet 3/19
110/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
25.04.2019
Predmet: 41903182
Internet 4/19
137/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
29.06.2019
Predmet: 51904050
Internet 5/19
170/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
30.06.2019
Predmet: 61904964
Internet
200/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
01.08.2019
Predmet: 71905936
Internet
220/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
17.10.2019
Predmet: Internet
249/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
18.10.2019
Predmet: Internet
039/2019
zmluva
JUKO s.r.o.
31656536
0,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Výpoveď zmluvy JUKO
299/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
28.11.2019
Predmet: Internet
329/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
25.01.2020
Predmet: Internet
362/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
25.01.2020
Predmet: Internet
140/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
2 478,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 1190170
056/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
2 478,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu
104/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
99,65 EUR
16.10.2019
Predmet: Monitorovanie interaktívnej tabule ZŠ
120/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
2 804,40 EUR
16.10.2019
Predmet: Notebooky + IT technika ZŠ
241/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
99,65 EUR
18.10.2019
Predmet: Monitor interaktívna tabuľa montáž
272/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
2 804,40 EUR
18.10.2019
Predmet: Notebooky ZŠ + IT technika
137/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
119,09 EUR
28.11.2019
Predmet: Údržba projektora
320/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
119,09 EUR
28.11.2019
Predmet: Údržba projektora
055/2020
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
31,56 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás údržbu projektoru
136/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
31,56 EUR
29.05.2020
Predmet: Údržba projektoru
332/2019
faktúra
MEVA-SK s.r.o
31681051
336,60 EUR
25.01.2020
Predmet: Odpadové nádoby
313/2021
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
241,20 EUR
01.09.2021
Predmet: Odpadové nádoby
124/2021
objednávka
MEVA-SK s.r.o.
31681051
241,20 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás odpadové nádoby 10 ks
031/2022
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
594,60 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás nádoby na odpad.
035/2022
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
594,60 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás odpadové nádoby
109/2022
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
594,60 EUR
12.05.2022
Predmet: Plastové odpadové nádoby a kompostér .
317/2020
faktúra
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
31681794
61,67 EUR
05.12.2020
Predmet: Asfaltový recyklát
116/2020
objednávka
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
31681794
61,67 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás:
Asfaltový recyklát 4 x fura 032
Asfaltový recyklát 2 x fura 32-64
104/2021
objednávka
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
31681794
0,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás betónový recyklát
fraktúru 032 2x fúra.
139/2021
objednávka
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
31681794
0,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás asfaltový
059/2021
zmluva
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
31691552
0,00 EUR
06.10.2021
Predmet: RZ - GAS Familia, MS
060/2021
zmluva
Spoločnosť GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
31691552
0,00 EUR
06.10.2021
Predmet: RZ - GAS Familia, ZS
023/2022
zmluva
GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa
31691552
0,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Rámcová zmluva na dodávky ovocia
029/2019
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
155,96 EUR
02.04.2019
Predmet: 23900005
Posypový materiál
030/2019
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
108,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 121900031
Preprava materiálu
011/2019
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
155,96 EUR
02.04.2019
Predmet: Posypový materiál
012/2019
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
108,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Preprava materiálu
346/2019
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
210,67 EUR
25.01.2020
Predmet: Posypový materiál
143/2019
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
210,67 EUR
29.01.2020
Predmet: Objednávame si u Vás drvu fraktúry 4/8
011/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
29.01.2020
Predmet: Preprava drte
021/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
186,83 EUR
29.01.2020
Predmet: Drva
051/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
28.02.2020
Predmet: Preprava
005/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás prepravu drte
007/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
186,83 EUR
29.02.2020
Predmet: Objednávame si u vás drvu na posyp
014/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
86,40 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás prepravu drte
115/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
168,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu
materiálu. Naklaď Envirocentrum -
Traťová -Košice -Krásna
323/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
168,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Preprava materiálu
135/2020
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
0,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na
posypovanie fraktúru 4/8.a prepravu.
360/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
191,40 EUR
22.01.2021
Predmet: Drva na posyp
375/2020
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
104,40 EUR
22.01.2021
Predmet: Preprava
017/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
179,03 EUR
23.01.2021
Predmet: Drva na posyp
008/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na posyp fraktúru 4/8 -10 ton a prepravu.
018/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
0,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na posyp fraktúru 4/8 - 10 ton a prepravu.
021/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
167,15 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na posyp.
020/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
179,03 EUR
09.03.2021
Predmet: Drva na posyp