obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
276,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Revízia elektriny ZŠ
040/2020
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
276,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás revíziu elektriny
ZŠ .
064/2020
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
152,62 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás údržbu verejného osvetlenia
161/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
152,62 EUR
29.05.2020
Predmet: Verejne osvetlenia údržba
068/2020
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
593,71 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás opravu svietidiel
070/2020
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
86,62 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás opravu
elektrických zariadení v ZŠ
188/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
593,71 EUR
06.08.2020
Predmet: Oprava osvetlenia
192/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
86,62 EUR
06.08.2020
Predmet: Oprava elektrických zar. ZŠ
217/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
143,26 EUR
06.08.2020
Predmet: Oprava elektrických zar.
346/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
227,34 EUR
05.12.2020
Predmet: Vianočná výzdoba
347/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
836,96 EUR
05.12.2020
Predmet: Oprava elek. zariadení ZŠ
134/2020
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
227,34 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vianočnú výzdobu.
012/2021
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
1 149,62 EUR
23.01.2021
Predmet: Revízia elektriny ZŠ
001/2021
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
1 149,62 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu elektriny v ZŠ.
006/2021
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
404,68 EUR
09.03.2021
Predmet: Objednávame si u vás opravu svietidiel
023/2021
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
404,68 EUR
09.03.2021
Predmet: Oprav sviet.,vian.vyz.dem
321/2021
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
477,98 EUR
01.09.2021
Predmet: Oprava elekt. zariadení ZŠ
129/2021
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
477,98 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás opravu
elektrických zariadení v ZŠ
399/2021
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
56,40 EUR
02.11.2021
Predmet: Pripojenie kábla v OcU
172/2021
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
294,82 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás opravu elektrických zariadení.
425/2021
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
294,82 EUR
11.12.2021
Predmet: Oprava elekt.zariadení ZŠ
485/2021
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
207,80 EUR
23.12.2021
Predmet: Oprava elektri. zar.ZŠ
020/2022
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
207,74 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás opravu elektrických zariadení
086/2022
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
207,74 EUR
12.05.2022
Predmet: Oprava elektrických zariadení
054/2022
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
384,45 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás revíziu elektroinštalácie elektrických zariadení a revíziu elektrických spotrebičov
055/2022
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
418,54 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás revíziu elektrických zariadení
166/2022
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
384,45 EUR
29.06.2022
Predmet: Revízia elektrických zariadení HZ
167/2022
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
418,54 EUR
29.06.2022
Predmet: Revízia elektrických zariadení OcU
021/2022
objednávka
REPÁK Jozef
10702644
2 769,25 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás požiarny rebrík a oceľové dvere.
088/2022
faktúra
REPÁK Jozef
10702644
2 769,25 EUR
12.05.2022
Predmet: Dodávka a montáž požiarny rebrík a oceľové dvojkrídlové dvere.
116/2019
faktúra
USKS -DOPRAVA
10741437
590,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 3719
Preprava Krakov a späť
047/2019
objednávka
USKS -DOPRAVA
10741437
590,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si ú Vás prepravu na trase
Vtáčkovce - Krakov a späť
201/2019
faktúra
Ing.Štefan Uhriňak
10741437
351,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 8019
Preprava
087/2019
objednávka
Ing.Štefan Uhriňák
10741437
351,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Preprava Levoča a späť
107/2019
objednávka
USKS -doprava
10741437
120,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Preprava Litmanová a späť
251/2019
faktúra
USK-Doprava STAVEBNÁ FIRMA
10741437
120,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Preprava
102/2021
objednávka
Ing. Štefan Uhriňák
10741437
144,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu do Litmanovej.
257/2021
faktúra
Ing. Štefan Uhriňak
10741437
144,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Preprava
060/2022
objednávka
Ing. Štefan Uhriňák
10741437
132,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu do Litmanovej a späť.
23/2016
zmluva
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O DIELO
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa tieto práce: DERATIZÁCIA, DEZINFEKCIA, DEZINSEKCIA.
161/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
400,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 10619
Deratizácia
070/2019
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
400,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Deratizácia
121/2019
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
45,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Deratizácia ZŠ
277/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
45,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Deratizácia ZŠ
304/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
22,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Dezinfekcia studne
339/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
470,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Deratizácia
065/2020
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
470,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu.
162/2020
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
470,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Deratizácia
189/2020
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Dezinfekcia vody
107/2020
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
48,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu ZŠ.
281/2020
faktúra
AQUA - VIVA
10787186
48,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Deratizácia
037/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Dezinfekcia studní
132/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
48,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Deratizácia ZŠ
186/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
495,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Deratizácia
354/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
56,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Deratizácia ZŠ
378/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
495,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Deratizácia
148/2021
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
56,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu v ZŠ .
024/2022
objednávka
AQUA - VIVA
10787186
58,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Deratizácia ZŠ
095/2022
faktúra
AQUA - VIVA
10787186
58,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Deratizácia ZŠ
149/2022
faktúra
AQUA - VIVA
10787186
25,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Dezinfekcia studne.
18/2018
zmluva
Ing. Ján Chudý - SATICH
10790691
4 998,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
027/2019
faktúra
Juris Dat
11821973
25,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 1919489
Časopis škola
009/2019
objednávka
Juris Dat
11821973
25,00 EUR
02.04.2019
Predmet: časopis škola
033/2020
faktúra
Juris Dat
11821973
25,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Časopis škola
114/2021
faktúra
Juris Dat
11821973
26,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Časopis škola
227/2021
faktúra
IVES
162957
118,80 EUR
16.07.2021
Predmet: Aktualizácia programov
043/2020
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 093,22 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávam si u vás výrub stromov
111/2020
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 093,22 EUR
06.05.2020
Predmet: Výrub drevín
067/2021
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
0,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás 4 ks dreviny lipy malolistej.
034/2022
objednávka
Ing. Dušan Nemeš
17090172
230,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás súdnoznalecký posudok na parcela 442/3 v k.ú. Vtáčkovce.
06/2012
zmluva
Ing. Žigmund Szathmáry
17151023
900,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA
O poskytovaní audítorských služieb
09/2013
zmluva
Ing. Žigmund Szathmáry
17151023
1 000,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O poskytovaní audítorských služieb
12/2014
zmluva
Ing. Žigmund Szathmáry
17151023
1 000,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O poskytovaní audítorských služieb
13/2016
zmluva
Ing. Žigmund Szathmáry
17151023
980,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
13/2017
zmluva
Ing. Žigmund Szathmáry
17151023
1 300,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
127/2019
faktúra
GEOKART
17206057
350,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 312019
Geometrický plán
049/2019
objednávka
GEOKART
17206057
350,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyhotovenie
geometrického plánu č.34/2019
18/2017
zmluva
Ľuboš Adamčík - L.A.TEAM
17234051
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ DOHODA
181/2019
faktúra
L.A.TEAM
17234051
620,16 EUR
01.08.2019
Predmet: 1900984
Pracovné odevy MOPS
081/2019
objednávka
L.A:Team
17234051
620,16 EUR
01.08.2019
Predmet: Pracovné odevy MOPS