obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22248/14292022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
12.08.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 7/2022
22253/15122022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
134,18 EUR
12.08.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 7/2022
22275/17262022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
23.09.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 8/2022
22276/16882022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
248,28 EUR
23.09.2022
Predmet: Technologický servis ČOV
22309/19652022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
17.10.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 9/2022
22330/20862022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
134,18 EUR
28.10.2022
Predmet: Technologický servis ČOV
22341/21842022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
10.11.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 10/2022
22353/22222022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
29.11.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 10/2022
22365/24052022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
21.12.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 11/2022
22384/25232022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
294,36 EUR
28.12.2022
Predmet: Technologický servis ČOV 11/2022
23003/26252022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
13.01.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 12/2022
23004/26822022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
13.01.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 12/2022
23049/20230069
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
16.02.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 1/2023
23080/20230173
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
294,37 EUR
02.03.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 1/2023
23091/20230241
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 2/2023
23113/20230388
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
27.03.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 2/2023
23116/20230447
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
31.03.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 3/2023
23122/20230487
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 3/2023
23157/20230691
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 4/2023
23189/20230840
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
23.05.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 4/2023
23212/20230917
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 5/2023
23244/20231127
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
294,37 EUR
28.06.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 5/2023
53/2023
zmluva
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
0,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Dodatok č. 2 Zmluvy č. 119/2010 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie
23269/20231175
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 6/2023
23279/20231258
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
26.07.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 6/2023
23297/20231467
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
23330/20231598
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
08.09.2023
Predmet: Technologický servis ČOV
23333/20231667
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
08.09.2023
Predmet: Technologický servis ČOV
23346/20231706
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
23387/20231894
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Výkon správy majetku 9/2023
23394/2023
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
134,18 EUR
13.10.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 9/2023
23497/202321542
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 10/2023
23533/20232288
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
07.12.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 10/2023
23567/20232396
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 11/2023
24022/20232617
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 12/2023
24023/20232802
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
08.02.2024
Predmet: Technologický servis ČOV 11/2023
24024/20232803
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
08.02.2024
Predmet: Technologický servis ČOV 12/2023
24071/20240068
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 1/2024
24104/20240226
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 2/2024
24118/20240345
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
16.04.2024
Predmet: Technologický servis ČOV 1/2024
24154/20240553
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
18.04.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24155/20240554
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
18.04.2024
Predmet: Technologický servis
24237/20240934
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
25.06.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24296/20241270
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
261,06 EUR
09.08.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24373/20241769
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
25.09.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24432/20241998
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
16.10.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24459/20242213
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
26.11.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24460/20242214
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
696,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
24487/20242492
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
24532/20242652
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
10.01.2025
Predmet: Technologický servis ČOV 11/2024
24533/20242664
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
10.01.2025
Predmet: Technologický servis ČOV 12/2024
52/2023
zmluva
ANDRE TOPIC s.r.o. Jozef Ondria
31724264
5,50 EUR
29.06.2023
Predmet: Zmluva o stravovaní
23305/20230581
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
561,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 7/2023
23347/2023
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
632,50 EUR
08.09.2023
Predmet: Stravovanie zamestnanci 8/2023
23389/20230782
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
599,50 EUR
13.10.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 9/2023
23523/20230879
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
566,50 EUR
07.12.2023
Predmet: Spravovanie zamestnancov 10/2023
23571/20230975
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
583,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov 11/2023
24006/20231078
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
451,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
24066/20240015
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
682,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
24114/20240112
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
214,50 EUR
16.04.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov 2/2024
24096/240039
faktúra
PEČIATKY VIZITKY s.r.o.
31735347
35,50 EUR
17.03.2024
Predmet: Výroba pečiatky - voľby
4/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
40,00 EUR
13.01.2023
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 - publikácia
23168/1032023
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
42,85 EUR
12.05.2023
Predmet: Účtovné súvzťažnosti - publikácia
12/2024
zmluva
Gymnázium sv. Moniky Prešov
319916532
60,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmluva č. 2/2024 o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov
24226/23240516
faktúra
Ing. Andrej Ferenc F.A.T.-FEVYLANT
32036647
132,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Lano
24330/23240813
faktúra
Ing. Andrej Ferenc F.A.T.-FEVYLANT
32036647
54,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Lano
31/2024
objednávka
Ľubomíra GROŠAFTOVÁ
33150419
1 200,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Vypracovanie PD - "Chránička na plynové potrubie pod miestnou komunikáciou Pod Škverkami"
24138/2430002
faktúra
Ľubomíra GROŠAFTOVÁ
33150419
1 200,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - chránička na plynové potrubie "Miestna cesta Pod Škverkami"
66/2024
objednávka
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
314,88 EUR
13.08.2024
Predmet: Dopravné značenie
24342/032024391
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
381,24 EUR
06.09.2024
Predmet: Dopravné značenia
24127/240104637
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
149,85 EUR
16.04.2024
Predmet: Kancelárske potreby
94/2023
objednávka
Janette Marczibál – CONNECT
34454730
155,84 EUR
01.12.2023
Predmet: Tlačivá
23561/3912023
faktúra
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO
34508503
380,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Vložkovanie komína OcÚ
24121/782024
faktúra
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO
34508503
126,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Oprava komína ZS
23030/923
faktúra
Stanislav Štec, KOMÍN SERVIS
34651659
90,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia komína a dymovodu - kotolňa OcÚ
23031/1023
faktúra
Stanislav Štec, KOMÍN SERVIS
34651659
90,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Revízia komína a dymovodu - kotolňa zdravotné stredisko
24034/624
faktúra
Stanislav Štec, KOMIN SERVIS
34651659
90,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Revízia komína dymovodu ZS
24035/524
faktúra
Stanislav Štec, KOMIN SERVIS
34651659
90,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Revízia komína a dymovodu OcU
23457/472023
faktúra
Gabriel Pavel Stolárske práce
34653970
787,44 EUR
03.11.2023
Predmet: Drevo strecha kotolňa
23/2022
objednávka
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Prepracovanie a aktualizácia BOZP, PO a školenie zamestnancov