obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22148/1122022
faktúra
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Prepracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP a PO, školenie zamestnancov
23246/1162023
faktúra
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Prepracovanie a aktualizácia dokumentácie BOZP a ochrany pred požiarmi, školenie zamestnancov
24279/1922024
faktúra
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Aktualizácia BOZP, PO, školenie zamestnancov
5/2023
objednávka
KOTVA, Ing. Martin a Pavol Piga
34815147
825,61 EUR
21.01.2023
Predmet: Oprava kalového čerpadla
23034/230013
faktúra
KOTVA, Ing. Martin a Pavol Piga
34815147
825,61 EUR
23.01.2023
Predmet: Oprava kalového čerpadla ČOV
23373/23038
faktúra
PAVOL ŠIDELSKÝ AKCENT PRINT
34906061
134,40 EUR
29.09.2023
Predmet: Výroba tabúľ
23485/23042
faktúra
PAVOL ŠIDELSKY
34906061
18,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Obálky
23486/62023
faktúra
Vyšňovský Stanislav- AGROS
34906371
922,70 EUR
30.11.2023
Predmet: Materiál oprava priestorov OcU
24254/32024
faktúra
Vyšňovský Stanislav - AGROS
34906371
163,70 EUR
28.06.2024
Predmet: Materiál ihrisko
24255/62024
faktúra
Vyšňovský Stanislav - AGROS
34906371
825,70 EUR
28.06.2024
Predmet: Materiál rekonštrukcia OcÚ
82/2024
objednávka
Vyšňovský Stanislav - AGROS
34906371
0,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Materiál
24376/102024
faktúra
Vyšňovský Stanislav - AGROS
34906371
50,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Značkovací sprej
24504/112024
faktúra
Vyšňovský Stanislav - AGROS
34906371
1 167,10 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál
34/2022
objednávka
Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus
35059664
1 269,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Poradenská činnosť pri zabezpečovaní zásobovania obce pitnou vodou
22388/2022022
faktúra
Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus
35059664
1 269,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Projektová dokumentácia - Skupinový vodovod obcí
22/2022
zmluva
JUDr. Alojz Naništa, Advokátska kancelária
35519193
1 500,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
37/2022
zmluva
JUDr. Alojz Naništa, Advokátska kancelária
35519193
600,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
22318/7407
faktúra
JUDr. Alojz Naništa, Advokátska kancelária
35519193
1 500,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Právne služby
30/2023
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o.
35692715
1 695,30 EUR
22.05.2023
Predmet: Vysokotlakový čistič
23184/2231017308
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o.
35692715
1 695,30 EUR
23.05.2023
Predmet: Vysokotlakový čistič
36/2023/A22071102
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,36 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
37/2023/A22071356
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
35,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
38/2023/A22071404
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
39/2023/A22071547
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
40/2023/A22071519
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
24,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
23185/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
115,09 EUR
23.05.2023
Predmet: Poplatky telefón
23236/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
95,64 EUR
16.06.2023
Predmet: Poplatky telefón, parkovné sms
23280/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
88,79 EUR
26.07.2023
Predmet: Poplatky telefón, parkovné
23322/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,86 EUR
22.08.2023
Predmet: Poplatky telefón, parkovné
23364/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
85,46 EUR
22.09.2023
Predmet: Poplatky telefón
23443/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
85,09 EUR
26.10.2023
Predmet: Poplatky telefón, parkovné
23537/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
87,78 EUR
07.12.2023
Predmet: Poplatky telefón
23588/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,38 EUR
02.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
24033/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,38 EUR
08.02.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
24080/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
89,51 EUR
15.02.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
24128/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
104,72 EUR
16.04.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
24148/1960013214
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,99 EUR
18.04.2024
Predmet: Nabíjačka na telefón
24149/1960002904
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
64,80 EUR
18.04.2024
Predmet: Zmluvná pokuta - ukončenie paušálu
24172/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
85,47 EUR
25.04.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
24210/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,90 EUR
22.05.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
24263/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
131,40 EUR
28.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
57/2024
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
58/2024
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
24299/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
98,71 EUR
09.08.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
24303/2785045122
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-18,58 EUR
11.08.2024
Predmet: Telekomunikačné služby - dobropis
24304/2785045123
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,88 EUR
11.08.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
24347/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,02 EUR
06.09.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
24382/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
101,50 EUR
25.09.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, parkovné
24431/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
86,50 EUR
16.10.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
24470/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
86,63 EUR
29.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
24513/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
86,53 EUR
29.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
24525/1963724370
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
72,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zmluvná pokuta
24527/2808437104
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-12,88 EUR
10.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby - dobropis
24528/2808437105
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-18,62 EUR
10.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby - dobropis
24529/2808437093
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-12,88 EUR
10.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby - dobropis
24530/2808437167
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-16,26 EUR
10.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby - dobropis
94/2024
objednávka
Vydavateľstvo NOVÁ PRÁCA, spol. s. r. o.
35733594
37,50 EUR
14.10.2024
Predmet: Kalendáre 2025, pracovné podložky s kalendárom 2025
24446/3424057
faktúra
NOVÁ PRÁCA, s.r.o.
35733594
44,53 EUR
28.10.2024
Predmet: Kalendáre, pracovné podložky 2025
61/2023
objednávka
NAY a.s.
35739487
321,97 EUR
27.07.2023
Predmet: Kávovar, kanvica
23295/6154008867
faktúra
NAY a.s.
35739487
321,97 EUR
16.08.2023
Predmet: Kávovar, rýchlovarná kanvica
45/2024
objednávka
NAY a.s.
35739487
151,90 EUR
26.04.2024
Predmet: Mobilný telefón
24182/4720245428
faktúra
NAY a.s.
35739487
151,90 EUR
22.05.2024
Predmet: Mobilný telefón
22119/8303569688
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
05.04.2022
Predmet: Poplatky telefón
22120/8303523259
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,44 EUR
05.04.2022
Predmet: Poplatky telefón
22149/8305377271
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,82 EUR
24.05.2022
Predmet: Poplatky telefón
22150/8305427011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
24.05.2022
Predmet: Poplatky telefón
22165/8305575158
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,19 EUR
24.05.2022
Predmet: Poplatky telefón
22166/8305575175
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,90 EUR
24.05.2022
Predmet: SIM karty VO
22182/8307280146
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22183/8307229869
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22192/8307429355
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22193/8307429377
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,34 EUR
24.06.2022
Predmet: SIM karty VO
22205/8309088441
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,28 EUR
08.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22206/8309134859
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
08.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22218/8309497616
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,20 EUR
26.07.2022
Predmet: SIM karty VO
22219/8309497593
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Poplatky telefón
22245/8311011908
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
12.08.2022
Predmet: Poplatky telefón
22246/8310963811
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
12.08.2022
Predmet: Poplatky telefón
22257/8311162951
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
22.08.2022
Predmet: Poplatky telefón
22258/8311162964
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,22 EUR
22.08.2022
Predmet: SIM karty VO