obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23415/8921027238
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-61,36 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 3/2023
23416/8921027239
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-25,18 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 3/2023
23417/8921027240
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-52,15 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 3/2023
23418/8921028702
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-27,38 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 4/2023
23419/8921028703
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-47,32 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 4/2023
23420/8921028704
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-44,89 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 4/2023
23421/8921028705
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-18,90 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 4/2023
23422/8921028706
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-40,02 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 4/2023
23423/8921028835
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 5/2023
23424/8921028836
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 5/2023
23425/8921028837
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 5/2023
23426/8921028838
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 5/2023
23427/8921028839
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 5/2023
23428/8921028966
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 6/2023
23429/8921028967
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 6/2023
23430/8921028968
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 6/2023
23431/8921028969
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 6/2023
23432/8921028970
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 6/2023
23433/8921029107
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 7/2023
23434/8921029108
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 7/2023
23435/8921029109
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 7/2023
23436/8921029110
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 7/2023
23437/8921029111
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 7/2023
23438/8921029248
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 8/2023
23439/8921029249
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 8/2023
23440/8921029250
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 8/2023
23441/8921029251
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 8/2023
23442/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO - opravná faktúra 8/2023
23444/8412403235
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
427,61 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO
23445/8412403234
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
265,52 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO
23446/8412403236
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
420,98 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO
23447/8412403237
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
162,50 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO
23448/8412403238
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
367,82 EUR
26.10.2023
Predmet: Elektrina VO
23492/8621086527
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Zemný plyn
23493/8621086836
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Elektrina VO
23538/8422161361
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
525,26 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23539/8422161360
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
238,91 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23540/8422161357
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
385,42 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23541/8422161358
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
620,59 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23542/8422161359
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
625,84 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23558/8621166124
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zemný plyn
23559/8621167353
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23589/8419721406
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
422,30 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23590/8419721407
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
769,45 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23591/8419721408
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
683,14 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23592/8419721410
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
609,56 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23593/8419721409
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
284,38 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
24019/8403298807
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-265,78 EUR
02.02.2024
Predmet: Elektrina VO- vyúčtovacia faktúra 2023
23/2024
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Dodatok č.004 k Zmluve o dodávke plynu
24027/8407551784
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-2 919,56 EUR
08.02.2024
Predmet: Zemný plyn- vyúčtovacia faktúra 2023
24028/8405146152
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
774,24 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24029/8405146151
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
365,35 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24030/8405146150
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
726,60 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24031/8405146149
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
954,56 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24032/8405146148
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
423,61 EUR
08.02.2024
Predmet: Elektrina VO
24043/8650244972
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
974,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Zemný plyn
24057/8698629217
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
974,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Zemný plyn
24106/8688997440
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Zemný plyn
35/2024
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Vytýčenie plynárenských zariadení
24144/8698716531
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Zemný plyn
24188/8698757497
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Zemný plyn
24234/86221431494
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Zemný plyn
24271/8621469939
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Zemný plyn
24310/8698884854
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Zemný plyn
24354/8611886024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zemný plyn
24398/8611924995
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zemný plyn
24450/8621640926
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Zemný plyn
24481/8621693058
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zemný plyn
17/2022
zmluva
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
8,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Služba eGov-Zmluvy - zverejňovanie dokumentov (zmluvy, objednávky, faktúry)
22392/422390
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
115,20 EUR
05.01.2023
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy
23605/423338
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
115,20 EUR
03.01.2024
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy 2024
24534/424335
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
115,20 EUR
10.01.2025
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy rok 2025
24477/20240010042
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
299,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Kancelárske kreslo
27/2024
objednávka
MONTES SK, s.r.o.
35904500
783,85 EUR
15.03.2024
Predmet: Zametací stroj
24124/2410271
faktúra
MONTES SK, s.r.o.
35904500
783,85 EUR
16.04.2024
Predmet: Zametací stroj
24389/9000512207
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
96,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Poplatok za vyjadrenie k projektu "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OEZ - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves"
23074/5080541221
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
19,20 EUR
02.03.2023
Predmet: Sušiak na prádlo
25/2023
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zo dňa 02.01.2020
30/2024
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
22324/202200459
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
28.10.2022
Predmet: Servisné poplatky 2022 - KIS MaSK